大演乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）

大演乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）

 

———— 在2021年 月 日大演乡第  届人民代表大会

第 次会议上                                                         

 

各位代表：

受大演乡人民政府委托，现向大会报告《大演乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）》，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。

 

一、2020年财政预算执行情况

2020年全乡财政工作在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督指导下，紧紧围绕乡党委批准的财政预算和各项工作目标，坚持量力而行、量入为出的基本原则，积极稳妥地组织财政收入，努力做到取之适度、用之合理，现将2020年全乡财政预算执行具体情况报告如下：  

（一）收入方面

2020年预算安排财政收入任务为310万元，根据县税务部门年终乡镇税收累计完成情况表统计，我乡2020年完成财政收入 314万元(含当年退税部分)。

 

（二）支出方面

公共财政支出：2020年全乡共完成一般预算支出916.89万元，比上年实际支出增加97.25万元，与上年支出相比上涨了11.86%。按支出功能分类，具体项目是：

1、一般公共服务支出546.58万元，比上年增支306.6万元，增长了128 %。其中：政府及相关事务（包括党委、人大等）行政运行504.21万元；财政事务32.28万元；招商引资5万元；其他共产党事务支出5.09万元。

2、社会保障和就业支出57.85万元，与上年相比减支164.32万元，减少了74%。其中行政事业单位离退休费56.86万元；财政对工伤保险基金的补助0.16万元；其他社会保障和就业支出0.83万元。

3、医疗卫生与计划生育支出46.46万元，与上年相比减支45.88 万元，减少了49.7%。其中突发公共卫生事件应急处理经费9.34万元；行政事业单位医疗支出16.69万元；计划生育事务支出20.43万元。

4、农林水事务支出220.12万元，比上年增支18.72万元，增长了9.3%。其中，农业支出（含农技、农机等部门事业费）47.89万元；扶贫支出41.23万元；农村综合改革即对村民委员会和村党支部的补助131万元。

5、住房保障支出即住房公积金支出45.88万元，比上年增支6.67万元，增长了17%。

 

二、2020年财政工作回顾与总结

1、狠抓收入征管，努力完成财政收入任务。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率；二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。三是加大招商引资力度，形成新的税收增长点。

2、优化支出结构，着力保障民生。加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，认真做好“农民补贴一卡通”工作，实施好对农民的各项补贴政策。2020年全乡共发放各类惠农补贴资金765.8万元，其中：森林生效效益和造林补偿资金35.89万元，农村低保253.2万元；农村五保68.64万元 ；贫困生补助18.1万元 ；计生奖扶28.76万元；农村残疾人补助资金27.98万元；护林员工资补助64.4万元；村干部报酬109.8万元。大型水库移民扶持1.26万元；农业扶持保护补贴（三项合一即：粮食直接补贴、农资综合补贴、粮种补贴）25.3万元；农机具购置补贴资金10.5万元；民政其他优抚及困难补助45.96万元，其他项目补贴资金104.61万元。

3、深化财政改革，不断加强财政管理。一是不断完善财政预算管理方式改革，切实缓解财政困难；二是进一步提升财政科学化精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。进一步加大对预算内投资、社会保障资金、扶贫开发等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。

4、筹措资金，确保完成公益设施投入及重点项目工程。

在落实加强和完善“一事一议”财政奖补工作中，我们坚持“保重点项目，保资金安全，保工程质量”，全程加强监控管理，切实为人民群众办实事，办好事，2020年完成县级财政“一事一议”奖补项目7个，涉及7个村7个村民组，奖补资金41.4万元。其中，水渠硬化1条，奖补资金4.6万元。其他公益建设项目6个，奖补资金36.8万。2020年我乡财政扶贫等专项资金共投入 2540.75万元。其中：财政扶贫项目35个，投入资金1951.3万元；地方债券项目2个，共投入资金239万元；凤台捐赠项目3个，共投入225万元；到户产业共投入125.45万元。

 

三、存在的问题

各位代表，2020年总的来说乡财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们要清醒地看到财政工作还存在着制约发展的困难和问题：突出表现在：一是全乡经济总量依然不足，收入持续增长基础还不够稳固。二是随着经济社会的发展，各类建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，收支矛盾日趋突出，资金的需求量难以得到满足与及时解决，三是政策性增支因素增长较快，事业发展与财政供给的矛盾依然十分突出。四是税基薄弱，新的税收增长点较少。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，采取积极有效的措施，以改革创新的办法，在今后的工作中逐步加以解决。

 

四、2021年财政预算安排情况

 

根据县委县政府的总体部署，结合2021年财政支任务,按照新《预算法》有关要求,我们将紧紧围绕乡党委、乡政府提出的确保民生、确保重点和集中财力办大事的工作思路，坚持依法理财，努力做大财政收入“蛋糕”， 牢固树立过“紧日子”,积极稳步推进财政各项改革，加强财政监督管理，立足于本乡实情编制了2021年的财政预算（草案）。具体预算安排如下：

 

（一）收入预算

根据税务部门对我乡税源的摸排，以及县政府下达的指导性任务，同时结合我乡实际情况，今年计划安排地方一般财政税收收入 190万（扣除部分税种按比例分成），比上年任务下调38.7%。

 

（二）支出预算

本着量入为出、保运转、保民生的原则,2021年财政一般支出预算安排505.33万元，比上年预算安排减少44.55万元，减少了8.4%。财政支出按功能分类,具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出331万元。其中政府行政运行297.56万元；财政事务28.44万元，招商引资专项经费5万元。

2、社会保障和就业支出40.86万元。

3、医疗卫生与计划生育支出31.83万元。其中计划生育事务14.46万元，行政事业医疗17.37万元。

4、农林水事务支出共78.64万元。其中农业事业费48.64万元；脱贫攻坚专项经费30万元。

5、住房保障支出23万元。

各位代表，2021年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的专项转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中还将向乡人大主席团报告后，按要求进一步调整预算，以致更进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2021年财政预算方案执行。

 

 

五、2021年财政工作计划（安排）情况

 

（一）继续培植财源，努力完成财政收入预算。紧紧围绕全乡经济发展的基本方略，充分发挥财政资金的引导作用，促进乡域经济提质增效，带动财政增收；依托产业基地平台，加大招商引资力度，形成新的税源。

（二）强化财政支出管理，推动乡村协调发展。继续贯彻落实八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，确保工资、运转、民生、等重点支出需要。大力推进美丽乡村建设，通过整合涉农资金等途径，加快农村基础设施建设，大力推进农村道路、水利灌溉等项目建设。深化农村综合改革，做好“一事一议”财政奖补工作。继续发挥政策性农业保险作用，促进农业增产增效。完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保惠民政策落实到位。

（三）继续加大和规范财政资金监管。加大对扶贫、民生及工程建设领域财政性资金的监督检查，坚持资金跟着项目走，监督跟着资金走的原则，强化项目资金的全程监督，确保财政资金在运作规范、运行安全的基础上发挥更大的使用效益。

（四）强化监督，提升绩效，加强财政内控制度建设。将绩效管理和方法融入到预算编制、执行和监督全过程，健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、财政监督、切实防范财政执行风险和廉政风险。

 

（五）围绕“理财有章”抓改革，不断提升财政科学管理水平。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；深化国库集中支付改革，落实财政电子化支付；强化政府采购监管；继续推进预决算信息公开改革。围绕财政新常态，努力打造一支作风过硬、业务精通、清正廉洁、服务高效的财政干部队伍。

 

各位代表，2021年是中国共产党成立100周年，同时也是“十四五”开局之年，财政工作依然任重而道远，机遇和挑战并存，让我们坚定信心，克难奋进，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大代表及社会各界的有效监督下，在全乡人民共同努力及各行各业的大力支持下，提振经济增长速度，化解收支矛盾，力争全面完成2021年各项财政工作任务，为促进我乡各项事业持续、健康发展做出更大贡献！