关于矶滩乡2023年度财政决算及2024年上半年地方预算执行情况的报告

关于矶滩乡2023年度财政决算及2024年上半年地方预算执行情况的报告

一、2023年度财政决算情况

2023年，在乡党委的正确领导下，在上级主管部门的有力指导下，在乡人大的监督支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面提升积极的财政政策效能，统筹推进稳经济促发展、抓收入控支出、拓渠道强保障、推改革增动能、防风险保安全等各项工作，推动我乡经济社会发展稳进提质，财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

2023年，全乡一般公共预算收入278万元，为预算115.9%，较上年增长49.3%，加上上级补助收入3156万元，收入总计3434万元。

2.支出决算情况

2023年度全乡一般公共预算支出3156万元，为预算100%，较上年增长52%，支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出565万元，增长43%；

（2）公共安全支出5万元，上年无该项支出；

（3）文化旅游体育与传媒支出2万元，下降97%；

（4）社会保障和就业支出90万元，下降16%；

（5）卫生健康支出52万元，增长85%；

（6）节能环保支出1207万元，增长105%；

（7）城乡社区支出3万元，上年无该项支出；

（8）农林水支出384万元，下降50%；

（9）交通运输支出543万元，增长722%；

（10）商业服务业等支出150万元，上年无该项支出；

（11）自然资源海洋气象等支出70万元，上年无该项支出；

（12）住房保障支出74万元，增长57%；

（13）灾害防治及应急管理支出11万元，下降15%；

加上上解支出278万元，总计支出3434万元，收支相抵。

（详见附表一）

（二）政府性基金收支决算情况

1.收入决算情况

2023年，全乡政府性基金预算收入203万元，为预算100%，较上年增长88%。

2.支出决算情况

2023年度，全乡政府性基金预算支出203万元，为预算100%，较上年增长88%。支出主要用于以下方面：城乡社区支出201万元，增长88%；其他支出2万元，无增长。

收支相抵，政府性基金收支保持平衡。

（详见附表二）

二、2024年1-6月份财政预算执行情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，做好财政预算工作意义重大。2024年，在乡党委的正确领导和乡人大的监督支持下，全乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人代会确定的任务为目标，坚持依法理财、依法治税，大力组织财政收入，坚定不移推动高质量发展，继续落实积极财政政策，着力深化财政改革，努力实现全乡社会和谐稳定，经济高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

2024年1-5月，全乡一般公共预算收入164万元，完成预算的43.3%，同比增长10.5%。

一般公共预算支出1530万元，完成预算42%，同比增长173%。

（详见附表三）

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年1-6月，全乡政府性基金收入83万元，完成预算的84%，上年同期无本项收入。

政府性基金支出83万元，完成预算84%，上年同期无本项支出。

（详见附表四）

三、上半年主要工作措施

     回顾2024年上半年的财政工作，我乡努力克服经济发展压力影响，担当作为，科学理财，紧紧围绕乡党委的决策部署，紧盯年度目标任务，优化支出结构，落实财政政策，为全乡各项工作提供了有力保障。

（一）科学理财，逐步增强保障能力。

在收入方面，面对当前经济发展形势，我乡积极主动作为，紧紧围绕全年目标任务组织收入。在支出方面，面对全乡各方面支出压力，牢固树立过“紧日子”的思想，量入为出、量力而行，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，节约行政成本，控制财政支出，强化预算管理，化解收支矛盾，确保我乡收支平稳。

（二）精准施策，管好用好衔接资金。

全乡2024年衔接资金项目7个共计1822.00万元。其中工程类项目6个共计1795.00万元，项目管理费27.00万元。截止目前共支出衔接项目资金870.00万元，结余资金952.00万元，支出总进度47.75%。

（三）规范管理，项目资金发挥效益。

为确保项目预期绩效目标实现，我乡明确资金拨付流程、严格资金拨付程序，不断提升项目资金管理水平，增强资金支出、使用的合理性和合法性。上半年完成水利、交通、和美乡村等各类项目资金共拨付1000.00万元，有力支持了乡域基本建设发展，资金效益得到充分发挥。

（四）一事一议，乡村振兴添砖加瓦。

我乡积极推进“一事一议”财政奖补惠民政策，当年申报“一事一议”财政奖补项目7个,预计投入资金28.52万元，受益人数1838人。

（五）保障民生，惠农政策落到实处。

扎实推进惠农补贴查询“二维码”推广工作，为群众了解惠农政策与资金发放提供了快捷、准确的平台，为宣传各项惠民政策提供了新的途径，为督促各部门做好惠民工作提供了监督窗口。2024年上半年通过“一卡通”发放低保、五保、优抚等各类涉农补贴累计29批次，总计金额288.25万元。

（六）落实监督，小微权力公开透明。

坚持做好村级公益事业财政奖补“一事一议”和村级财务在小微权力监管平台公示公开工作，让群众足不出户及时了解公开信息，对小微权力进行实时、有效监督，让监督延伸覆盖至“最后一公里”。

四、下半年工作安排

2024年下半年我乡将继续贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中全会精神，预算安排坚持“三保”原则，以乡党委的决策部署为出发点，以乡域经济状况及各项支出需求为基础，进一步优化财政支出结构，强化预算约束，努力提高财政资金使用效益。加大培植财源力度，激发财政收入活力，保障支出需要，支持乡域经济发展。

（一）科学征管，狠抓收入组织。

因我乡受经济发展水平限制，财政收入乏力。为此，乡财政一方面要积极应对经济发展形势影响，科学研判财政收入前景，依法平稳有序组织收入，切实做到应收尽收，确保实现全年目标任务；另一方面要继续培植财源，利用好自身优势，通过扶持本地企业和加大招商引资力度，为我乡的财源增长、经济发展打下坚实的基础。

（二）精打细算，保障支出效能。

坚持政府带头过“紧日子”的思想，遵循先有预算后有支出的原则，发挥预算约束作用，量入为出、量力而行、讲求绩效、平衡收支，严格执行国库集中支付的各项制度，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，全力保障政府日常运转和各类刚性支出。

（三）强化监督，落实资金监管。

一是搞好内控，严格执行各项财经规章制度，实现常态化和规范化管理。进一步规范资金的审批拨付程序，实行“用、管、批、拨”四分离的运行模式，确保资金安全，提高资金使用效益，让财政运行不脱离轨道，实现科学理财。二是对于补助类资金加强监管和检查，定期进行信息核对，发放情况及时公示公开，让惠农政策落到实处。

（四）多措并举，助力乡村振兴。

将以巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接为出发点，着力实施乡村振兴战略。一是充分发挥财政职能作用，认真贯彻落实国家各项惠农政策，强化惠农补贴资金监管，做好补贴资金发放工作。二是积极稳妥推进衔接资金、和美乡村、交通水利、村庄人居环境整治、一事一议等项目资金监管和收支工作。三是支持村集体经济发展壮大，做好各村集体经济收益资金分配使用监管工作，真正让收益用到实处、起到实效。

（五）廉洁高效，抓好队伍建设。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导财政人员适应新形势、新要求。一是加强纪律要求和监督管理，认真落实党风廉政建设责任，强化廉政文化建设，保持财政清正廉洁形象。二是加强财政人员专业知识和财政政策学习，丰富思想、锻炼能力、提高业务水平。三是加强“依法理财、为民服务”的宗旨意识，认真贯彻落实财政各项规章制度，着力提高干部执行力。

各位代表，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我乡将在乡党委的正确领导、乡人大有力监督和上级部门的支持下，认真贯彻本次大会精神，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，开拓创新，振奋精神，扎实工作，为建设美丽矶滩新篇章而努力奋斗！