关于大演乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

关于大演乡2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

--在大演乡十四届人大七次会议上

 

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2024年，大演乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。认真落实乡党委各项决策部署，严格执行乡人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，统筹发展和安全，积极发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政收支任务，有力促进了全乡经济社会平稳较快发展。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2024年全乡一般公共预算收入完成605.05万元，占预算的144.06%，比上年增长100.33 %，加上级补助收入5214.22万元，收入合计5819.27万元。全乡一般公共预算支出完成5819.27万元，比上年增长30.3%。收支相抵。（见附表一） 

（二）政府性基金预算执行情况。2024年全乡政府性基金预算收入完成551.69万元。全乡政府性基金预算支出完成551.69万元。收支相抵，当年收支平衡（见附表二）

国有资本经营预算和社会保险基金预算，因由县统管，本乡无预算和执行数。

二、2024年财政工作开展情况

2024年，在乡党委坚强领导下，在乡人大依法监督下，财政工作紧紧围绕中心、服务大局， 认真落实“积极的财政政策持续加码发力，更加注重精准施策、提质增效”的要求，全力做好财政各项工作，为全乡经济社会发展提供了有力的财政保障。

（一）加强收支管理，优化财政支出结构。协助税务部门，做好重点税源监控，做到依法征收，确保税收稳定增长，同时不断培植税源经济，争取上级各项财政补助，严格执行收支两条线和预算一体化管理，科学合理安排财政支出，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求，强化预算约束，控制一般性支出，降低行政事业运行成本。

（二）改善基本民生，提高财政保障能力。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作，2024年全乡共发放各类惠农补贴资金907.80万元。其中：森林生效效益和造林补偿及天然商品林停伐补助资金21.01万元，农村低保178.70万元，农村五保137.91万元 ；计划生育补助资金43.08万元；农村残疾人补助资金50.02万元；村干部报酬134.42万元，大型水库移民扶持1.26万元，农业扶持保护补贴（三项合一即：粮食直接补贴、农资综合补贴、粮种补贴）25.69万元；农机具购置补贴资金7.02万元；农村优抚及困难补助50.97万元，其他项目补贴资金257万元。

（三）推进乡村振兴，巩固财政投入成果。按照乡党委、政府全年重点工作要求，继续加大财政对重点项目的投入，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。2024年完成县级财政“一事一议”奖补项目7个，涉及7个村7个村民组，奖补资金30.46万元。其中，护坝项目2个，奖补资金10.12万元，农田水利工程3个，奖补资金10.92万元，路灯亮化项目2个，奖补资金9.42万元。2024年我乡财政扶贫等专项资金共投入3137万元。其中：财政扶贫项目7个，投入资金2137万元；地方债券项目1个，投入资金1000万元。     

各位代表，2024年乡财政实现了收支平衡，财政政策效能和资金效益不断提升，财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革管理中还存在一些困难和问题，主要是：一制约我乡经济发展面临的困难较多，规模经济、新增税源不够，财政增收压力加大；二财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出增加，政府所需资金不断加大；三财政管理职能转变，预算执行存在一定偏差。对于这些困难和问题，我们高度重视，积极采取措施加以改进。

三、2025年财政预算（草案）安排

2025年预算编制的指导思想，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实中央、省经济工作会议精神，把握总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进、以进促稳实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线，优化支出结构，注重惠民生、促消费，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升，为建设美好大演乡提供坚强的财力保障。

2025年预算编制原则，以全面实施零基预算改革为抓手，实现财政资金效益和政府治理效能双提升。

（一）一般公共预算安排

2025年全乡一般公共预算收入安排650万元。安排全乡一般公共预算支出1113.34万元，主要用于以下方面。（见附表三）

1、一般公共服务支出566.75万元。其中保障工资及行政事业单位运行经费553.75万元，招商引资经费8万元，党建工作经费5万元。

2、社会保障和就业支出112.54万元。

3、卫生健康支出25.41万元。

4、节能环保支出（农村环境整治经费）18.49万元。

5、城乡社区支出(社会治安综合治理经费）3.79万元。

6、公共安全支出（人民武装工作经费）5万元。

7、农林水支出289.79万元。其中农村基础设施建设（项目前期工作经费）20万元，乡村振兴工作经费25万元，7个村办公补助经费35万元，村干部工资经费186.9万元，乡村振兴专干及指导员补助资金22.89万元。

8、住房保障支出91.57万元。其中农村危房改造经费5万元，住房公积金保障支出86.57万元。

（二）政府性基金预算

2025年，政府性基金预算收入支出暂未安排。（见附表四）。

四、2025年财政工作安排

坚持围绕中心、服务大局、坚持目标导向、问题导向，从生财、聚财、用财、理财等方面，提出支持改革、促进发展、维护稳定以及加强自身建设等方面的举措。

（一）提质增效，深化财政改革。强化预算管理，建立以各项目为核心的资金管理使用细则，实现预算编制、执行、核算、绩效、监督等一体化全流程管理。一方面加强财政管理，规范收支行为，促成高效节约的财政保障机制；一方面建立预算执行动态台帐，继续深化政府各部门的财务管理，增强财政支出时效性、规范性。

（二）保障民生，优化支出结构。进一步优化财政支出结构，加大对民生工程和重点项目的保障力度，关注民生、社会保障、基础设施等方面的项目建设，积极稳妥推进衔接资金、和美乡村、交通水利、村庄人居环境整治、“一事一议”等项目资金监管和收支工作，改善人民群众的生产生活条件。积极落实惠民惠农补贴政策，规范涉农补贴，移民、扶贫补贴资金的发放。建立健全社会保障体系，做好农村低保、农村养老、五保供养等工作，办好群众可感可及的“关键小事”。

（三）协调发展，统筹财政资金。统筹协调村集体经济、财税收入、上级财政奖扶。一要强化乡村振兴投入，发展壮大村级集体经济，从产业规划、项目扶持、政策倾斜等方面给予支持，增强集体经济发展活力；二要密切加强与税务等部门协作联动，对重点行业、重大企业、重要税种实时掌握，消除征管盲点，夯实税收征管的基础，确保收入能够及时、足额征收入库，同时积极盘活闲置的资产，排查梳理、充分挖掘存量资产的价值；三要认真研究国家政策，做好财政扶持奖励政策的宣传，积极争取上级财政奖扶资金，为全乡经济社会发展提供更多财力保障。

各位代表，做好2025年财政工作任务繁重、使命光荣，在乡党委坚强领导下，在乡人大的监督指导下，凝心聚力，担当实干，我们一定能够圆满完成全年的财政预算任务，为乡经济和社会事业全面发展做出更大贡献。