关于仙寓镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

关于仙寓镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

－－在仙寓镇第四届人民代表大会第七次会议上

2025年1月14日

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现将仙寓镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告提请仙寓镇第四届人民代表大会第七次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的坚强领导和镇人大的依法监督指导下，我们认真贯彻落实各级党委的决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持量力而行、量入为出的基本原则，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政收入保持稳定增长，圆满完成了全年各项目标任务。全镇2024年财政预算执行情况良好，具体情况报告如下：

2024年全镇财政收入完成725万元（按现行财政体制，县本级收入部分），为县下达指导性计划的145%。同比增长54%。按税种完成情况为：增值税完成499万元,企业所得税完成39万元，个人所得税完成5万元，城市维护建设税完成68万元，印花税完成13万元，土地增值税完成13万元，契税完成1万元，非税收入完成87万元。

2024年，全镇公共财政支出完成5854万元，完成调整预算的100%。全镇公共财政收支平衡。公共财政主要支出科目执行情况如下：

1、一般公共服务支出731万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出657万元，财政事务支出74万元。

2、公共安全支出5万元。

3、教育支出5万元。

4、社会保障和就业支出176万元。

5、卫生健康支出42万元。

6、节能环保支出1029万元。

7、城乡社区支出670万元。

8、农林水支出3024元，其中：水利支出420万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2083万元，农村综合改革支出521万元。

9、交通运输支出10万元。

10、住房保障支出103万元（住房公积金66万元，提租补贴32万元，农村危房改造5万元）。

11、灾害防治及应急管理支出45万元。

12、其他支出14万元。

二、2024年财政工作情况

2024年，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，落实更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，扎实推进各项重点项目建设，齐心协力建设康养硒地生态仙寓。

（一）强化税收征管，确保财政收入稳步增长。2024年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督和指导下，我们加强与相关单位的沟通和协作，及时掌握税收申报缴纳第一手信息，不断增强财政宏观调控能力。在组织财政收入方面，积极配合县税务局开展税源摸排工作，不断挖掘新的收入增长点，同时采取有力措施强化税收征管，确保年度一般公共预算收入任务的全面完成。

（二）合理安排财政支出，提高财政保障能力。2024年，我们严格执行《预算法》，加强预算编制和预算执行管理，以保基本民生、保工资、保运转为目标，继续牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出，加强“三公”经费管理，统筹兼顾、突出重点、厉行节约、注重绩效，全力保障镇党委、政府重大决策部署的落实，确保年度预算收支平衡，保证了各项重点支出的资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展。

（三）加强财政资金管理，努力提高财政管理水平。一是认真做好惠民资金发放工作。全镇2024年发放各类财政惠民补贴36项，累计发放资金1528万元，受益农户达3958户次，确保惠民资金安全、足额、及时发放到农民手中。二是规范财政项目资金管理，2024年共计实施巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、和美乡村、以工代赈以及其他财政项目共计46个，累计拨付项目资金3647万元。在项目资金使用上，坚持专款专用，切实提高资金使用效益。三是积极做好一事一议财政奖补工作，2024年实施一事一议项目14个，争取财政奖补资金120万元，有效促进农村公益事业健康发展。四是扎实做好国有资产管理工作，按月对固定资产进行认真仔细的清查、登记，按月计提固定资产折旧，更新资产管理系统数据，使资产管理工作更加规范化，确保了国有资产安全。五是做好农村“三资”管理工作。认真开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动发现问题的整改工作。开展村级往来款清理和规范村集体资金入股企业专项整治工作。进一步规范“组财村管”。从2024年11月份开始，村级财务全部纳入县财政局集中核算代理机构，实行委托代理记账，并严格按照“先委托、后审批、再记账”的程序进行账务处理。

（四）强化预算管理，发挥财政资金效益。一是依照《预算法》编制年度预算，提交镇人代会审议，并严格按预算执行。所有支出均通过财政预算管理一体化系统支付。确保资金的安全和预算的约束。二是切实加强财政资金监管。提高财政资金使用效益，规范财政资金使用与管理，我们始终把资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任，制定监管方案。加大对衔接资金、涉农资金、“一事一议”资金等专项资金的管理，最大限度发挥资金使用效益，把有限的资金用在亟需发展的项目上。

三、2025年财政预算（草案）

2025年预算编制和财政工作的指导思想是：认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行。推动减税降费政策落地落实，确保财政收入应收尽收，不断提升收入质量。持续优化支出结构，大力压缩非必需、非刚性支出，为仙寓镇实现高质量发展提供坚实保障。

（一）收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排及县政府下达的指导性计划，结合我镇实际情况，今年计划安排地方公共财政收入1100万元，比上年实绩增长52%。

（二）支出预算

本着量入为出、保基本民生、保工资、保运转的原则,2025年全镇公共财政支出预算安排1512万元。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出710万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出710万元（含招商引资工作经费8万元，党建工作经费5万元）。

2、公共安全支出（人民武装支出）5万元。

3、社会保障和就业支出148万元（含行政事业单位养老支出144万元，抚恤支出4万元）。

4、卫生健康支出31万元（行政事业单位医疗支出31万元）。

5、节能环保支出29万元（农村环境综合治理工作经费29万元）。

6、城乡社区支出7万元（社会治安综合治理工作经费7万元）。

7、农林水支出安排469万元（其中：乡村指导员经费2万元，乡村振兴专干工作经费32万元，对村民委员会和党支部补助390万元，乡村振兴工作经费25万元，项目前期工作经费20万元）。

8、住房保障支出安排113万元（其中：住房公积金72万元，提租补贴40万元，农村住房建设管理经费5万元）。

各位代表，2025年财政预算草案仅为按现行财政体制部门预算安排的支出，不包括上级财政的专项转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中还将向镇人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2025年财政预算方案执行。

四、2025年财政工作安排

2025年财政工作将紧紧围绕本次人民代表大会确定的财政工作目标任务，不断开阔财政工作思路，创新工作举措，强化责任担当，善于把握机遇，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。为此，我们要着重抓好以下几方面工作: 

（一）围绕目标任务，抓好收入组织。主动适应减税降费政策对财政收入造成不利影响的新常态，进一步加强财税运行监测分析，时刻关注税源变化和发展趋势，优化税源结构，积极挖掘财源税源。依托我镇的资源优势和区域优势，加大招商引资力度，发展民营经济，为我镇财政增收提供新的收入增长点，努力做大财政收入“蛋糕”，确保完成全年财政收入任务。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极实施乡村振兴、一事一议、和美乡村等项目，着力改善农业和农村基础设施。积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

（三）优化支出结构，促进资源有效配置。一是守住“保工资、保运转、保基本民生”的支出底线，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“先有预算、后有支出，未列预算、不得支出”原则，加强预算刚性约束，进一步强化预算管理严肃性。二是将厉行节约与部门预算管理紧密结合，从严从紧编制预算，落实中央八项规定精神，压减“三公”经费预算，减少会议费支出，控制行政成本。三是坚持集中财力办大事，统筹资金用于项目建设。

各位代表，做好今年各项财政工作，任务光荣而艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在人大的监督下，在全镇各单位的大力支持配合下，认真贯彻本次会议精神，求真务实，开拓创新，做强财政实力，扎实做好财政各项工作，促进经济社会发展，为建设康养硒地生态仙寓做出积极、更大的贡献！