关于横渡镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

关于横渡镇2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算草案的报告

     —在横渡镇第五届人民代表大会第九次会议上

镇经济发展和财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2025年，在镇党委、政府和上级财政部门的领导下，在镇人大及各位人大代表的监督指导下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抢抓机遇、实干为民、担当奋进，牢牢把握稳中求进的工作总基调，积极发挥财政职能作用，有效应对了宏观经济环境下的各种复杂变化，经济社会发展稳中有进、稳中向好，着力实施积极的财政政策，全镇财政预算执行情况总体良好。

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2025年全镇一般公共预算收入完成610.53万元，占预算的76.32%，比上年下降41%，加：上级补助收入3293.99万元，上年结转收入0.17万元，收入合计安排3904.69万元。全镇一般公共预算支出完成2884.75万元，占调整预算的100%，比上年增长132.47%，加上解支出0万元，支出合计2884.75万元。收支相抵，结转下年1019.94万元 。（见附表一）

（二）政府性基金预算执行情况。2025年全镇政府性基金预算收入完成384.4万元。全镇政府性基金预算支出完成384.4万元。收支相抵，当年收支平衡。（见附表二）

（三）国有资本经营预算执行情况。2025年国有资本经营预算收入0.026万元，全镇预算支出完成0.026万元。收支相抵，当年收支平衡。

社会保险基金预算，因由县统管，本乡镇无预算和执行数。

二、2025年经济工作开展情况

2025年，我镇经济保持了稳定的发展势头，财政发展与经济建设实现了良性互动。经发办紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。

（一）强化税收征管，着力培植新的增长点。2025年，财政增收虽然困难，但我们始终把加强和规范收入征管摆在突出位置，抓好税源调查，落实工作责任，强化非税收入征管，防止“跑冒滴漏”，持续改善收入质量。

（二）强化民生保障，稳步推进新农村建设。按照镇党委全年重点工作要求，继续加大对民生项目的投入，稳步推进新农村建设工作。2025年完成县级财政“一事一议”奖补项目9个，涉及7个村9个村民组，奖补资金60.13万元。其中，新建沟渠硬化工程6个，奖补资金37.22万元；新建机耕路和防水挡墙2个，奖补资金16.26万元；新建路灯亮化项目1个，奖补资金6.65万元。2025年我镇财政扶贫等专项资金共投入1121万元。其中：财政扶贫项目5个，投入资金1107.13万元。

（三）聚焦重点支出，着力改善民生。坚持把改善民生作为政府工作的重点，做好民生兜底工作，保障困难群众基本生活。2025年全镇共发放各类惠农补贴资金1445.13万元，其中：森林生态效益和护林员补助资金、退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金431.41万元，农村低保241.21万元；农村五保144.76万元 ；计划生育补助资金142.23万元；农村残疾人补助资金79.18万元；村干部报酬155.82万元。大型水库移民扶持6.18万元；农业扶持保护补贴（二项合一即直接补贴、稻谷补贴）37.14万元；农机具购置补贴资金21.23万元；农村优抚81.78万元，教育扶贫资金19.10万元；其他项目补贴资金85.09万元。

各位代表，2025年我镇财政收支仍存在一些问题：税源单一、财政自给能力不强；部分资金使用效率低、使用绩效未达预期；民生刚性支出增加，收支矛盾突出。对此我们将高度重视，深入分析原因，开源节流，克服困难，努力推进我镇经济社会持续健康发展。

三、2026年财政预算（草案）安排

2026年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，全面落实党中央决策部署和中央经济工作会议精神及市委、县委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，大力优化财政支出结构，夯实预算管理基础，推动支出绩效目标管理，为落实镇党委政府决策部署、推动本镇经济高质量发展提供坚强保障。

2026年预算编制的编制原则：严格落实机关事业单位习惯过紧日子举措，“三公”经费继续落实“只减不增”要求，进一步加大内部统筹和结构调整力度。合理安排支出次序，优先保障“三保”支出，足额保障乡村振兴、社会保障等民生支出和刚性支出，继续落实严控一般性支出、规范政府采购，坚决压减不必要、非急需支出。

（一）一般公共预算安排

2026年全镇一般公共预算收入安排800万元，加：上级补助收入562.67万元，上年结转收入1019.94万元，收入合计安排2382.61万元。安排全镇一般公共预算支出2382.61万元，主要用于全镇在编人员工资、公用经费及镇本级项目支出。（见附表三）

加上上解支出，支出合计安排2382.61万元，收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2026年，政府性基金预算收入安排0万元，政府性基金预算支出0万元。收支相抵，当年收支平衡。（见附表四）。

四、2026年经济工作安排

2026年我镇将在镇人大的监督和指导下，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平，为我镇建设成为生态宜居的新农村奠定坚实基础。

一、多管齐下，全力以赴促增收。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，做好财政收入形势的分析、研判和预测；二是以服务、招商引资为重点目标，贯彻落实积极的财政政策，始终把服务发展、服务民生作为工作主线，依托现有产业发展，带动本镇经济发展和财政增收。

二、优化结构，有保有压惠民生。一是厉行节约控成本。在2026年的预算编制中，刚性落实“过紧日子”要求，严控一般性及“三公”支出，持续压缩行政运行开支，集中财力保障关键急需。二是加大民生领域投入。进一步优化财政支出管理，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把财力向扶贫领域、民生事业薄弱环节倾斜，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，加大乡村振兴投入，加快产业发展及基础设施建设。

三、有序规范，依法理财严监管。以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。积极推进财政监督转型，重点强化预算编制、执行、资金使用的监控；构建规范高效、运转有序的财政服务体系，加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，增强工作实效。

各位代表，2026年经济发展工作任务艰巨，使命光荣。我们将按照本次会议对经济工作的要求，自觉接受镇人大的监督，认真听取广大群众的意见和建议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力开启财政发展的新征程，为横渡镇高质量发展作出新的贡献！