矶滩乡2019年财政预算执行情况和2020年预算草案报告

关于矶滩乡2019年财政预算执行情况和

2020年预算草案的报告（书面）

 

——在矶滩乡第十三届人民代表大会第七次会议上

矶滩财政分局  查朝平

（2020年1月17日）

各位代表：

受矶滩乡人民政府委托，现向大会作2019年预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的各位代表提出宝贵意见。

 

一、2019年预算执行情况

 

2019年，矶滩财政分局在乡党委、政府的坚强领导下以及乡人大的监督下，在县财政局的指导下，以党的十九大精神为引领，紧紧围绕“保运转、促发展、惠民生”的目标，认真履行财政职能，推进各项财政改革，克服收支矛盾困难，积极抓好财政收入，优化财政支出结构，强化财政监督管理，较好的完成了全年财政工作任务。

我乡共完成财政收入240万元，占县下达任务240万元的100%。

乡公共财政收入989.5元，其中转移性支付收入985.5万元、政府性基金收入4万元，实际可用财力989.5万元。本年一般预算支出合计989.5万元。当年收支平衡。

财政支出共完成989.5万元，其中一般预算支出985.5万元，政府性基金预算本级支出4万元。

（一）一般预算支出985.5万元

1、一般公共服务支出238.51万元。含政府行政运行及相关机构事务203.58万元；统计信息事务5.15万元（事业运行4.03万元、其他统计信息事务1.12万元）；财政事务29.78万元。

2、文化体育与传媒支出11.47万元。

3、社会保障和就业支出192.62万元。含行政事业单位离退休支出44万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出41.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.94万元）；抚恤支出28.94万元（死亡抚恤2.8万元、伤残抚恤0.89万元、在乡复员、退伍军人生活补助11.42万元、义务兵优待12万元、农村籍退役士兵老年生活补助1.83万元）；老年福利支出15.07万元；残疾人生活和护理支出0.96万元；其他生活救助23万元（其他城市生活救助0.25万元、其他农村生活救助22.75万元）；财政对其他社会保险基金的补助0.65万元（财政对工商保险基金的补助0.14万元、财政对生育保险基金的补助0.51万元）；其他社会保障和就业支出80万元。

4、医疗卫生与计划生育支出242.57万元。含公共卫生支出204.68万元（重大公共卫生专项4.68万元、其他公共卫生支出200万元）；计划生育事务支出23.64万元；行政事业单位医疗支出14.25万元（行政单位医疗9.56万元、事业单位医疗4.69万元）。

5、节能环保支出6.98万元。

6、城乡社区支出56.35万元。含城乡社区管理事务支出4.47万元；城乡社区规划与管理支出6.64万元；城乡社区公共设施支出0.53万元；城乡社区环境卫生支出0.7万元；其他城乡社区支出44.01万元。

7、农林水支出194.08万元。含农业事业运行42.15万元；水利行业业务管理7.22万元；扶贫支出43.14万元；对村民委员会和村党支部补助101.57万元。

8、商业服务业等支出2万元。

9、住房保障支出40.92万元。含保障性安居工程支出0.54万元；住房公积金40.38万元。

（二）政府性基金预算支出4万元。

1、农村基础设施建设支出4万元。

 

二、2019年财政工作回顾

 

2019年预算执行情况总体平稳，较好的完成了全年收支预期目标，财政支出结构进一步优化，财政保障能力进一步增强，财政管理水平进一步提高，有力地支持了全乡各项事业不断进步，为乡域经济社会发展做出了积极贡献。

2019年我们重点做了以下几项工作：

（一）科学规范理财，完成收支任务

根据县财政局有关要求并结合我乡财政支出实际，秉持“量入为出”的理念，以降低乡财政运行成本为目标，从科学编制预算、严格预算执行、加强预算监督三个方面入手，进一步强化预算约束能力，提升预算管理水平，优化财政资源配置，年度预算任务圆满完成，确保了我乡当年收支平衡。

（二）发放涉农资金，保障民生支出

为认真落实各项惠农政策，及时发放各项惠农资金，维护农民切身利益，增强人民群众获得感，全乡基本实现惠农补贴“一卡通”实名制全覆盖，各项补贴资金的发放均通过“财政补贴农民资金专户”，发放渠道更加畅通。同时做到惠农政策宣传到位，张榜公示到位，资金发放到位，全年共通过“一卡通”发放各类涉农补贴76批次，惠及1543户，金额达553.17万元。

（三）用好“一事一议”，助推乡村发展

2019年度我乡新增建设“一事一议”财政奖补项目6个,累计投入资金25.26万元，受益人数967人，年内项目完工率100%，使村内人居环境得到进一步优化，农村生产生活条件进一步改善，助推我乡田间沟渠、村内道路、村庄亮化等农村公益事业的建设。

（四）管好扶贫资金，助力脱贫攻坚

我乡2019年安排财政专项扶贫项目38个，拨付乡镇资金1044.15万元。其中：财政专项扶贫到户类项目6个157.15万元，包括到户产业141.2万元、春季雨露计划3.75万元、秋季雨露计划3.9万元、中高职教育救助0.15万元、脱贫奖励3.65万元、贫困大学生救助4.5万元；扶贫项目管理费13.5万元；财政专项扶贫工程类项目31个873.5万元。

2019年扶贫资金总支出962.03万元，支出进度92%。

（五）加强财务管理，严控项目资金   

各类项目资金是乡域建设发展的重要支撑，我乡坚持“资金跟着项目走”的原则，严格资金使用管理程序，确保资金管理不脱离财政轨道，做到专人管理，专账核算，专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金的现象发生。本年度共拨入各类项目资金1369.44万元，拨付1239.18万元，有力的促进了乡域经济社会发展。

（六）推进审计整改，强化结果运用

分局认真对待县审计局在矶滩乡党政主要领导任中经济责任履行情况审计和县委第二巡察组巡察矶滩乡中反馈的问题，积极整改。制订整改方案，明确整改责任，并强化结果运用，举一反三，注重标本兼治。以巡察、审计为契机，进一步规范日常财务管理，提高财政服务水平，有序推进巡察、审计整改工作落到实处、取得实效，达到以查促改，以改促进的目的。

 

三、2020年预算安排（草案）

 

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年，合理安排好2020年财政预算，对于促进矶滩乡经济和社会事业全面发展，具有十分重要的意义。按照乡党委、政府的工作思路，统筹考虑我乡经济发展水平及各项支出需要，2020年预算安排的总体要求:一是继续坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，牢固树立“过紧日子”的思想，勤俭节约，量入为出；二是优化经济环境，加强财源建设，努力提高财政收入；三是统筹兼顾，促进我乡社会事业全面发展。2020年财政预算草案安排如下：

2020年财政收入预算安排260万元，增幅8.3%。

2020年公共财政预算安排549.7万元，财政支出预算为549.7万元，当年财政收支平衡。

支出安排：

1、一般公共服务支出288.92万元。包括政府行政运行及相关机构事务255.72万元（含司法行政工作经费2万元、普法工作经费2万元、社会管理综合治理1万元、人大活动经费2万元、政协活动经费2万元、旅游办公经费1万元、安全生产经费5万元）；财政事务33.2万元。

2、文化体育与传媒支出9.83万元。

3、医疗卫生与计划生育支出106.51万元。含计划生育事务支出25.4万元；行政事业单位医疗支出81.11万元（行政单位医疗49.73万元、事业单位医疗31.38万元）。

4、城乡社区支出（城乡社区规划与管理）6.18万元。

5、农林水支出101.86万元。含农业事业运行60.38万元；水利行业业务管理11.48万元；扶贫支出30万元。

6、资源勘探信息等（其他支持中小企业发展和管理支出）支出5万元。

7、住房保障支出（住房公积金）31.4万元。

各位代表，2019年的财政工作在全乡的共同努力下，取得了一定的成绩，但2020年财政工作和经济任务还相当艰巨，我们面临着全乡经济发展水平总体不高，财政收入来源较为单一，各项支出刚性需求大，短期内收支矛盾难以缓解等困难，为确保2020年财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下几个方面的工作：

1. 狠抓收入征管，完成既定目标

   深入分析研究影响财税收入的各项因素，科学规划2020年收入征管计划，继续做好与税务部门及重要税源的对接服务工作，积极培植壮大税源，促进收入组织能力取得新突破，收入征管取得新成效，做到应收尽收，确保完成2020年收入任务。

2. 优化支出结构，厉行勤俭节约

   正确认识我乡当前财政经济形势，牢固树立过“紧日子”思想，全面落实中央八项规定，着力优化财政支出结构。一是严格执行国库集中支付、公务卡结算等制度，提高财政支付的安全性、规范性；二是坚持量力而为，尽力而行，细化专项支出项目，压减一般性支出，保障行政运行、乡域建设等刚性支出，严控“三公”经费。

3. 强化内部控制，提高管理水平。

   1、根据《预算法》有关要求，硬化预算约束，细化预算编制，强化预算执行。2、进一步加强财政资金管理，推进完善国库集中支付制度改革，全面清理撤并各类资金账户，保留一个代管资金专户，并做好分账核算工作。确保财政资金安全、高效运行。3、严格执行《会计法》、《政府新会计制度》，优化配置结构，合理设置会计工作岗位，完善业务流程，规范审批程序，保障资金安全，降低财务管理风险。

   （四）支持乡村振兴，保障民生福祉。

   做好民生文章，推动乡村振兴，一是以各类惠农补助发放工作为切入点，畅通资金发放渠道，进一步加大抽查巡查力度，确保资金及时、足额发放。二是以村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设为着力点，充分发挥财政资金的引导和激励作用，尊重村民意愿，将急需改善集体生产生活的公益事业项目统筹规划，加强项目储备、加快申报进度，积极组织实施，为乡村振兴添砖加瓦。

   （五）发挥资金效益，巩固脱贫成果

   一是积极争取各级专项资金，继续保持农田水利、村庄整治等投入力度，为改善乡村基础设施、村容村貌，为脱贫成效现固提升提供财源保障。二是做好各类到户类资金发放工作，确保扶贫资金精准使用到村到户。三是积极发挥财政专项扶贫资金主力军作用，加快资金支出进度，充分发挥资金效益。

   （六）围绕财政工作，加强队伍建设

   一是以理论学习和业务实践为抓手，保持与时俱进的精神状态，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强干部责任意识、服务意识、廉政意识，提高政策执行力和工作执行力。二是立足自身岗位业务，以梳理工作内容、明确工作权责、细化工作标准为主线，积极反思与总结归纳，同时不断更新自身知识储备，主动适应新形势、新要求。三是强化廉政建设，牢固树立“忠诚担当，廉洁奉公”的思想，做到“干净做事、清白做人”，更好地服务发展、服务基层、服务群众。

   各位代表，2020年财政工作的任务更加繁重而艰巨。财政分局将在乡党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实此次会议精神和各项工作部署，自觉接受人大和社会各界的监督，紧紧围绕年度目标任务，充分发挥财政作用，攻坚克难，务实奋进，精益求精，确保全年目标任务圆满完成。