石台县委办公室
2018年部门预算

2018年1月8日

         目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

6. 2018年部门收支预算总表

7. 2018年部门收入预算总表

8. 2018年部门支出预算总表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

                                                                     第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）中共石台县委办公室（县委政策研究室）主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

2．组织起草、办理县委文电、报告、领导同志讲话稿和县委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

3．负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议议定事项的协调、落实工作。

4．负责向上级综合反映各类重要信息和情况。

5．负责对中央、省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，负责上级领导交办的重要事项的查办工作。

6．负责中央、省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7．负责全县党政系统密码通讯和密码管理，承担全县党政机关军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

8．负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部的联络工作和县直单位之间的有关协调工作。

9．负责县委值班和安全工作。

10．承担县委及其办公室房产管理、后勤保障和文明创建工作。

11．负责办公室机关党的建设、思想政治、组织人事和退休老干部服务工作。

12．负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

13．管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）；协助处理有关来信来访工作。

14．承担县委交办的其他工作。

（二）县委保密委员会办公室（县国家保密局）主要职责

1．贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。

2．依法履行保密行政管理职能，制定保密工作计划并组织实施。

3．依法开展保密法制宣传教育、保密技术防范、保密检查和泄密事件查处。

4．负责重大涉外、涉密活动的保密工作，对统一考试实行保密监督、管理。

5．负责涉密通信和计算机信息系统的保密管理工作。

6．承办县委保密委员会日常事务工作，完成县委、县政府和县委办公室交办的其它工作等。

二、部门预算单位构成

中共石台县委办公室（县委政策研究室）无下属单位，2018年度部门预算只包括机关本级。

三、2018年度主要工作任务

       贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好县委的参谋助手。

 第二部分 2018年部门预算情况说明

一、 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

县委办2018年财政拨款收支预算307.2万元。一般公共预算支出243.5万元。社会保障和就业支出36.8万元，占11.9%;医疗卫生与计划生育支出7.1万元，占2.3%;住房保障支出19.8万元，占6.4%万元。

二、 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款变化情况。

县委办2018年一般公共预算拨款307.2万元，比2017年预算拨款减少16.36万元。减少5%,减少原因主要是退休人员工资纳入社保管理体系。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出36.8万元，占11.9%;医疗卫生与计划生育支出7.1万元，占2.3%;住房保障支出19.8万元，占6.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2018年预算36.8万元，比2017年预算减少18.37万元，减少33.3%,减少原因主要是退休人员工资纳入社保管理体系。

机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算7.1万元，比2017年预算增加0.76万元，增长15.7%，增长原因主要是人员工资基数增长，医疗卫生及计划生育费用相应增长。

3“住房保障支出” 2018年预算19.8万元，比2017年预算增加8.09万元，增长69%，增长原因主要是人员工资基数增长，住房公积金相应增长。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

县委办2018年一般公共预算基本支出243.5万元，其中：

工资福利支出149.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费等其他社会保障缴费。

商品和服务支出71.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助22.3万元，主要包括：住房公积金、生活补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

县委办2018年政府性基金预算拨款收入0万元。

五、 关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办2018年收支总预算307.2万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2018年收入预算情况说明

县委办2018年收入预算307.2万元，其中： 一般公共预算拨款收入307.2万元，占100%，比2017年预算减少16.36万元，减少5%，减少原因主要是退休人员工资纳入社保管理体系。

七、 关于2018年支出预算情况说明

县委办2018年支出预算243.5万元，比2017年预算减少6.84万元，减少2.7%。基本支出152.5万元，项目支出91万元。

八、 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

无

九、项目绩效目标设置情况说明

无

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

县委办2018年机关运行经费财政拨款预算71.3万元。主要用于办公费7.1万元，印刷费5.5万元，电费5.2万元，电话费及邮资费6.8万元，差旅费14.5万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费21万元，工会经费6.2万元，合计71.3万元。

（二） 政府采购情况。

无

（三） 国有资产占用使用情况。

2018年固定资产243.81万元，公务用车保留2辆，一辆为机关事务用车，一辆为机要通信车。

（四）绩效目标设置情况。

无

第三部分 名词解释

 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表（附表）

县委办2018年预算表.xls