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石台县工商联2016年度部门财政拨款决算公开情况

阅读次数：作者：程谦信息来源：县工商联发布时间：2017-09-08 11:45

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石台县工商联2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）参与县委、县政府政治、经济、社会生活中重点问题的政治协商，发挥民主监督和参政议政作用。

（二）加强和改进非公有制经济代表人士的思想政治工作。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,促进两个健康发展。

（三）负责在我县非公经济领域组建基层商会、行业商会组织，引导其规范发展;负责异地商会建设。

（四）依法维护会员的合法权益，畅通会员反映意见、建议的渠道。

（五）办好县工商联商会信息刊物，加强与新闻媒体合作，宣传党的路线、方针、政策，开展非公有制经济人士的宣传教育工作和经济领域的调查、研究工作。

(六)为会员提供培训、融资、科技、科技、法律、信息咨询等服务。（七）组织会员举办或参加对内、对外商品展销、经贸活动，组织会员开展商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（八）增进与发达地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，引进资金、技术、人才，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（九）承办县委、县政府和有关部门交办、委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县工商联2016年度部门决算只含联本级决算。无下级决算。

三、工商联2016年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：石台县工商联			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	64.84	一、一般公共服务支出		58.44
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		0.7
		九、医疗卫生与计划生育支出		1.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		3.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	64.84	本年支出合计		64.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	64.84	总计		64.84

2、收入决算表

公开02表

编制单位：石台县工商联						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	64.84	64.84
201	一般公共服务支出	58.44	58.44
20128	民主党派及工商联事务	57.94	57.94
2012801	行政运行	48.94	48.94
2012802	一般行政管理事务	3.5	3.5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.5	5.5
20129	群众团体事务	0.5	0.5
2012902	一般行政管理事务	0.5	0.5
208	社会保障和就业支出	0.7	0.7
20820	临时救助	1.7	1.7
2082001	临时救助支出	0.7	0.7
210	医疗卫生与计划生育支出	1.75	1.75
21005	医疗保障	1.75	1.75
2100501	行政单位医疗	1.75	1.75
221	住房保障支出	3.95	3.95
22102	住房改革支出	3.95	3.95
2210201	住房公积金	3.95	3.95

3、支出决算表

									公开03表
编制单位：				石台县工商联					金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计		64.84	64.84
201			一般公共服务支出		58.44	58.44
20128			民主党派及工商联事务		57.94	57.94
2012801			行政运行		48.94	48.94
2012802			一般行政管理事务		3.5	3.5
2012899			其他民主党派及工商联事务支出		5.5	5.5
20129			群众团体事务		0.5	0.5
2012902			一般行政管理事务		0.5	0.5
208			社会保障和就业支出		0.7	0.7
20820			临时救助		1.7	1.7
2082001			临时救助支出		0.7	0.7
210			医疗卫生与计划生育支出		1.75	1.75
21005			医疗保障		1.75	1.75
2100501			行政单位医疗		1.75	1.75
221			住房保障支出		3.95	3.95
22102			住房改革支出		3.95	3.95
2210201			住房公积金		3.95	3.95

4、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：石台县工商联			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	64.84	一、一般公共服务支出	58.44
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.7
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计	64.84
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	64.84	合计	64.84

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表

编制单位：石台县工商联												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余
														项目支出结转	项目支出结余
	合计				64.84	64.84		64.84	64.84
201	一般公共服务支出				58.44	58.44		58.44	58.44
20128	民主党派及工商联事务				57.94	57.94		57.94	57.94
2012801	行政运行				48.94	48.94		48.94	48.94
2012802	一般行政管理事务				3.5	3.5		3.5	3.5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				5.5	5.5		5.5	5.5
20129	群众团体事务				0.5	0.5		0.5	0.5
2012902	一般行政管理事务				0.5	0.5		0.5	0.5
208	社会保障和就业支出				0.7	0.7		0.7	0.7
20820	临时救助				1.7	1.7		1.7	1.7
2082001	临时救助支出				0.7	0.7		0.7	0.7
210	医疗卫生与计划生育支出				1.75	1.75		1.75	1.75
21005	医疗保障				1.75	1.75		1.75	1.75
2100501	行政单位医疗				1.75	1.75		1.75	1.75
221	住房保障支出				3.95	3.95		3.95	3.95
22102	住房改革支出				3.95	3.95		3.95	3.95
2210201	住房公积金				3.95	3.95		3.95	3.95

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：石台县工商联							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310		其他资本性支出
30101	基本工资	18.15	30201	办公费	3	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	15.07	30202	印刷费	0.37	31002		办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	0.03	31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1.75	30204	手续费		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.16	31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.77	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	5.35	30209	物业管理费	1.02	31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.92	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.5	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.66	31020		产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.32	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.84	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.46	30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金	3.8	30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.38	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.03	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.45	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.7	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.09
人员经费合计		49.84	公用经费合计						15

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表
编制单位：石台县工商联										金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
无

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、工商联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计64.84万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计64.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加3.94万元，增长0.06%，主要原因：一是涉企服务有所增多，二是开展活动增多开支。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计64.84万元，其中：财政拨款收入64.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计64.84万元，其中：基本支出64.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计64.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计64.84万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3.94万元，增长0.06%，主要原因：一是涉企服务有所增多，二是开展活动增多开支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入64.84万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3.94万元，增长0.06%。主要原因一是涉企服务有所增多，二是开展活动增多开支。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出64.84万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加3.94万元，增长0.06%。主要原因一是涉企服务有所增多，二是开展活动增多开支。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为49.74万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是涉企服务增多；二是开展活动增多，争取了适当的财政经费。其中基本支出64.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.77万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是公务活动增加，相应的公共服务费用开支增大。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算数位4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0.3万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是培训开展费用增多。

4、会议费支出项，年初预算为2万元，支出决算0.66万元，完成了年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是会议费用按八项规定有所节俭。

5、差旅费支出项，年初预算为2万元，支出决算1.92万元，完成了年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是差旅费用严格按规定执行后有所节约。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出64.84万元，其中人员经费49.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县工商联2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度石台县工商联机关运行经费15万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

本部门2016年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年度无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，工商联按照指向明确、合理可行的原则，对3个主要项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金5万元。全年共组织对3个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金3万元。评价结果显示，按照新规出台后，本单位基本逐步按照新制度要求，按照规定程序使用财政拨款，既节约了公共资源又有效合理使用了财政经费。基本达到了预期效果。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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石台县工商联2016年度部门财政拨款决算公开情况

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