部门预算编制情况说明

 

一、部门主要职能

根据 石编字[1994]8号文件规定，本部门主要职责是：

 代表政府管理残疾人；

代表残疾人，服务残疾人；

开展残疾人的康复、教育、培训、就业及维权工作

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和 1 个财政拨款事业单位组成，行政编制  4  人，，行政在岗6  人，其中：公务员登记 6  人；事业编制  3 人，事业在岗  2  人。

三、部门收支预算情况说明

1.部门收支预算安排情况：

2016年度本部门可支配收入　225.78　　万元，其中预算拨款安排　225.78万元；支出预算225.78万元，收支平衡。其中基本支出　84.42万元，项目支出　141.36万元。

2.较上年增减变化及原因：

2016年比上年预算增加66.74万元，其中基本支出正常增长14.42万元，项目支出增加“一户多残”项目，政府性基金残保金改预算管理增加，“残疾人医保”项目正常增长等，共计增加52.32万元。

3.机关运行经费情况：

2016年机关运行经费预算24.8万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、电费、物业管理费。

4.政府采购、国有资产占有情况等事项说明：

2015年底资产总额239.03万元，其中固定资产221.59万元，流动资产17.44万元。流动负债17.44万元，资产基金221.59万元。本年未申报政府采购计划。

 附件3：石台县2016年残联部门预算公开表.xls