目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成县

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017 年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、部门主要职能

（一）根据省、市、县委部署，组织引导全县广大文艺工作者学习政 治理论，树立正确的文艺观、人生观和价值观；         （二）坚持“党管文艺”的方针，组织开展灵活多样的文艺交流联谊 活动，努力宣传推介我县优秀作者、作品；

（三）以“德艺双馨”为目标，加强文艺人才队伍建设； （四）贯彻实施党的文艺方针政策，指导各协会工作，听取和反映文 艺界的情况和意见；

（五）加强与有关部门、社会团体的联系，繁荣我县文艺事业。

二、部门决算单位构成

 从决算单位构成看，石台县文联 2017 年度部门决算为本级决算（无局属事业单位），与预算相同。

序号	单位名称
1	石台县文学艺术界联合会

 

三、 2017 年度部门决算报表

见附件。

四、文联 2017 年度部门决算说明 

（一）2017 年度收入支出决算情况说明 2017 年度收入总计 45.87 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转 结余），支出总计 45.87 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比， 收、支总计各增加 0.17 万元，增长 0.005%，主要原因：本年度人员调资。

（二）2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 45.87 万元，其中：财政拨款收入 45.87 万元，占 100%。

（三）2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 45.87 万元，其中：基本支出 37.37 万元，占 81%；项目 支出 8.5 万元，占 19%。

（四）2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明2017 年度财政拨款收入总计 45.87 万元（含年初财政拨款结转和结余）， 支出总计 45.87 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政 拨款收、支总计各增加 0.17 万元，增长 0.005%，主要原因：本年度人员调 资。

（五）2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.财政拨款收入决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款收入 45.87 万元，占本年收入的 100%， 一般公共预算财政拨款收入增加 0.17 万元，增长 0.005%。主要原因: 本年 度人员调资。 2.财政拨款支出决算总体情况 2017 年度财政拨款支出 45.87 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相 比，财政拨款支出增加 0.17 万元，增长 0.005%。主要原因本年度人员调资。

3.财政拨款支出决算具体情况 

2017 年度财政拨款支出年初预算为 25.5 万元，支出决算为 45.87 万元， 完成年初预算的 179.88%。决算数大于预算数的主要原因一是人员政策性调 资金；二是公用经费略增。其中基本支出 37.37 万元，占 81%；项目支出 8.5 万元，占 19%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数, 主要原因是本年度人员调资。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算 为 8.5 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 212%，决算数大于预 算数的主要原因是是常用字公用支出列入文化体育与传媒支出项。

3.医疗卫生计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项).年初预 算为 0.71 万元,支出决算数 1.29 元,完成年初预算 181%,决算大于预算数的 主要原因是增加人是员。

 4.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项).年初预算数 1.31 万 元,支出决算 3.44 万元, 完成年初预算 262%,决算大于预算数的主要原因是 增加人是员。

（六）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017 年度财政拨款基本支出 37.37 万元，其中人员经费 29.66 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工 资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助 支出；公用经费 7.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装 购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 文联 2017 年没有政府性基金收入和支出. (八)、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2017 年度石台县文联机关运行经费 7.71 万元，主要用于保障单位运行， 用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。 

2017 年度石台县文联无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，石台县文联固定资产总额为了 7.12 万元. 主要为摄像机、电脑、空调、办公桌椅等办公设备。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一 般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。