附件：

 

石台团县委2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

目    录

 

第一部分  石台团县委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台团县委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台团县委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

石台团县委2019年度部门决算情况

 

第一部分  石台团县委概况

一、部门职责

(一)领导全县共青团工作。

(二)领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作；参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为县委、县政府决策提供依据，为开展各项活动，切实履行团的四项基本职能打好基础。

(四) 负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部。

(五) 负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作。组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(六) 承担全县未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务。

(七)完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台团县委2019年度部门决算包括团县委本级决算，与预算比较，无变动。

纳入石台团县委2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	共青团石台县委员会

 

第二部分  石台团县委2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表                                             

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

具体见附件

 

第三部分  石台团县委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计53.84万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计53.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少0.39万元，降低0.72%，主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计53.84万元，其中：财政拨款收入53.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计53.84万元，其中：基本支出35.34万元，占65.64%；项目支出18.50万元，占34.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计53.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计53.84万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少0.39万元，降低0.72%，主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入53.84万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少0.39万元，降低0.72%，主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出53.84万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.39万元，降低0.72%，主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出53.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出49.15万元，占91.29%；社会保障和就业(类)支出2.03万元，占3.77%；卫生健康(类)支出0.73万元，占1.36%；住房保障（类）支出1.93万元，占3.58%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.29万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的148.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员正常调资，相应的社保缴费增加；二是扶贫工作内容增加，所需经费相应增加。其中基本支出35.34万元，占65.64%；项目支出18.50万元，占34.36%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.59万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的256.94%，决算数大于预算数的主要原因是是人员正常调资，相应的社保缴费增加及扶贫工作内容增加，所需经费相应增加;一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的332.56%，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目比预算时更细化;一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为18.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的56.76%，决算数小于预算数的主要原因是决算功能科目比预算时更细化。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的102.05%，决算数与预算数基本持平;社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目比预算时更细化。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的110.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资，相应的医疗基金缴费增加;卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目比预算时更细化。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的164.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资相应的住房公积金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出35.34万元，其中人员经费31.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出；公用经费4.25万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台团县委2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，石台团县委机关运行经费支出4.25万元，比2018年减少2.13万元，下降33.39%，主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，石台团县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，石台团县委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

 (四) 关于2019年度预算绩效情况说明

石台团县委2019年度未实行预算绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。