政务服务中心2017年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据  石办发[2010]32号 文件规定，本部门主要职责是：1、办理县内相关行政审批事项。2、办理县内相关行政事业性收费项目。3、委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项。4、负责全县“乡镇为民服务中心及村级代理工作站建设”的业务指导。

二、部门预算单位构成

本部门机构由 1个行政单位组成，本年度人员情况：行政在岗4人，其中：公务员登记 4人。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是：2017年主要工作任务是做好全县的政务服务、政务公开及“为民服务中心及村级代理工作站建设的业务指导”等各项工作。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年政务服务中心可支配收入49.81万元，全部为预算拨款安排。支出预算49.81万元，收支平衡。其中：基本支出33.81万元，项目支出16万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款49.81万元，其中：一般公共服务46.07万元，医疗卫生和计划生育1.34万元，住房保障2.4万元。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年基本支出33.81万元，其中：工资福利支出28.21，基本工资10.93万元，津贴补贴9.06万元，奖金1.67万元，医疗卫生和计划生育1.34万元，其他工资福利5.21万元；商品和服务支出方面支出3.2万元，办公费0.4万元，电费0.5万元，邮电费0.3万元，差旅费0.4万元，招待费1.6万元；对个人和家庭补助方面支出5.94万元：其中住房公积金2.4万元。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年无政府性基金预算财政拨款。

五、2017年收支预算总体情况

2017年一般预算拨款收入49.81万元，一般预算支出49.81万元。其中：一般公共服务支出46.07万元，医疗卫生和计划生育1.34万元，住房保障2.4万元。

六、2017年收入预算情况

2017年一般预算拨款收入49.81万元，其中：一般公共服务预算拨款收入46.07万元，医疗卫生和计划生育预算拨款收入1.34万元，住房保障预算拨款收入2.4万元。

在一般公共服务预算拨款收入46.07万元中：行政运行33.81万元，项目支出16万元。

七、2017年支出预算情况

2017年一般预算拨款支出49.81万元，其中：一般公共服务预算拨款支出46.07万元，医疗卫生和计划生育预算拨款支出1.34万元，住房保障预算拨款支出2.4万元。

在一般公共服务预算拨款支出46.07万元中：行政运行支出30.07万元，项目支出16万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年政务中心机关预算公务接待、办公费、电费、邮电费、差旅费等支出3.2万元。

（二）政府采购情况。

2017年预算采购根据需要，在按照有关规定进行集中采购。

（三）国有资产占用使用情况。

截止2016年底，政务中心固定资产总额为31.93万元。

（四）绩效目标设置情况。

无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2017年部门预算表

1. 2017年部门财政拨款收支预算总表

2. 2017年部门一般公共预算支出表

3. 2017年部门一般公共预算基本支出表

4. 2017年部门政府性基金预算收支表

5. 2017年部门收支预算总表

6. 2017年部门收入预算总表

7.2017年部门支出预算总表

附件2：石台县2017年部门预算公开表.xls