石台县广播电视台2021年部门预算

2021年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门概况

1.   主要职责

2.   部门预算单位构成

3.  2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

 

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.  2021年部门财政拨款收支预算总表

2.  2021年部门一般公共预算支出预算表

3.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2021年部门收支预算总表

6.   2021年部门收入预算总表

7.   2021年部门支出预算总表

8.   2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策、法规和要求，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

（二）全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕服务县委县政府中心工作，积极开展全媒体宣传。负责组织全县对外宣传和媒体对外通联工作，协助配合上级或外地新闻媒体采访及其他工作。

（三）根据国家、省、市、县的总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。负责广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出、技术保障和转载工作。负责融媒体平台建设、事业和产业发展，组织融媒体建设领域新技术、新项目的研究、开发和利用。

（四）负责融媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。负责保障广播电视、新媒体节目播出安全，按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。

（五）负责广播电视、报纸及新媒体节目的审核、传播和运营，办好健康向上的传统媒体及新媒体节目。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。

（六）负责组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理。负责组织实施全县应急广播建设、维护与管理。大力发展广播电视网络与无线数字广播、有线数字电视事业。

（七）发挥媒体优势，全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（八）负责依法开展融媒体广告经营活动，组织融媒体相关产业的开发、运营。

（九）加强融媒体通讯员队伍建设等有关工作。

（十）加强县融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强中心系统的人才队伍建设。研究和推进中心系统内部管理体制的改革。

（十一）负责县融媒体中心内部人财物的统一管理，负责融媒体中心国有资产的监管，确保保值增值。

 （十二）承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、 部门预算单位构成

    根据上述职责，石台县广播电视台纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
  

序号	单位名称	单位性质
1	石台县广播电视台	公益一类事业单位

1、围绕中心工作加强提升广播电视宣传质量和水平，确保全年在中央、省台、市台、县台发稿任务。

2、与池州市电视台、旅游交通广播继续办好联合节目，扩大外宣。

3、继续拍摄制作 “游在石台”等专题节目。

4、办好石台县旅游交通广播FM87.8。

5、做好全县应急广播运行维护工作。

6、开展全年业务练兵，提升全中心采编播人员业务水平和业务能力，组织学习培训6次。

7、创新机制促进媒体融合发展。

8、举办“‘起航新一年 融媒创未来’2021石台县融媒体中心媒体资源推介暨元旦文艺晚会”。

9、做好党建及党风廉政建设、综治、双拥、档案、法治、文明创建等工作。

10、继续推进七井山、白石岭、库山等片区摄影基地建设。

11、与国家级摄影专业媒体举办2次全国摄影大展。

12、完成县委、县政府下达的其他工作目标任务。

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

石台广播电视台2021年财政拨款收支预算272.02万元。收入按资金来源分全部为；按资金年度分一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出218.21万元，占80.2%；社会保障和就业支出20.28万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出8.4万元，占3.1%；住房保障支出25.1万元，占9.4%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台广播电视台2021年一般公共预算拨款272.02万元，比2020年预算拨款增加81.32万元，原因主要是人员变动及项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出218.21万元，占80.2%；社会保障和就业支出20.28万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出8.4万元，占3.1%；住房保障支出25.1万元，占9.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2021年预算150.21万元，比2020年预算增加45.71万元，增加43.74%，增加原因主要是在职人员增加，对应各项费用增加。

2.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）.2021年预算68万元，比2020年预算增加12万元，增加21.42%，增加原因主要是应急广播建设维护支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021年预算19.47万元，比2020年预算增加5.57万元，增加40%,增加原因主要是在职人员增加，对应各项费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.81万元，比2020年预算增加0.71万元，增加710%,增加原因主要是在职人员增加，对应各项费用增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021年预算8.4万元，比2020年预算增加2.5万元，增加42.3%，增加原因主要是医疗保险等支出随人员变动而变动。

5.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算25.1万元，比2020年预算增加14.8万元，增加143%，增加原因主要是人员增加及缴费金额随工资基数增长而增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

石台广播电视台2021年一般公共预算基本支出204.02万元，其中：

工资福利支出148.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出56万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

石台广播电视台2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台广播电视台2021年收支总预算272.02万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

石台广播电视台2021年收入预算272.02万元，收入全部一般公共预算拨款收入272.02万元，比2020年预算增加81.32万元，增加42%，增加原因主要是人员增加及对应费用增加及项目支出的增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

石台广播电视台2021年支出预算272.02万元，比2020年预算增加81.32万元，增加42%,增长原因主要是人员增加及项目支出的增加。其中，基本支出204.02万元，占75%,主要用于人员工资福利及日常办公费用等；项目支出68万元，占25%,主要用于融媒体发展专项30万元，应急广播运行维护20万元，广播电视事务18万元，其中，“游在石台”专题制作2万元，池州电视台石台电视台联办新闻8万元，旅游交通广播运行费8万。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

石台广播电视台2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

 石台广播电视台2021年按照规定设置绩效目标的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款68万元。

1、融媒体发展专项：

（1）项目概述：深入推进石台媒体融合，引导服务群众，加大新媒体内容建设。

（2）立项依据：中共石台县常委会议纪要（十一届）56号。

（3）实施主体：石台县融媒体中心（石台县广播电视台）

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：深入推进石台媒体融合，引导服务群众，加大新媒体内容建设。

（6）年度预算安排：2021年部门编制专项经费30万元。

（7）绩效目标：

产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

①数量指标，制作一批次具有影响力的新媒体内容；

②质量指标，推出精品栏目；

③时效指标，完成年度既定任务；

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

①经济效益指标，促进媒体融合，加强新媒体内容生产；

②社会效益指标，促进媒体融合，加强新媒体内容生产；

满意度指标：提升公共文化服务满意度。

（8）绩效标准

产出指标：

①数量指标，指标值为1，绩效标准为大于等于100%；

②质量指标，指标值为实施精品工程，绩效标准为大于等于90%；

③时效指标，指标值为100%，绩效标准100%。

④服务对象满意度指标：指标值为100%，绩效标准为98%。

 2、应急广播运行维护项目

（1）项目内容：保障一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台能正常使用。保障1250处应急广播喇叭能长期响。播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。中期目标： 2021-2023 年，保障一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台能正常使用。保障1250处应急广播喇叭能长期响。播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。年度目标：保障一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台能正常使用。保障1250处应急广播喇叭能长期响。播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。

（2）立项依据：安徽省人民政府关于应急广播建设实施意见。

（3）实施主体：石台县融媒体中心（石台县广播电视台）

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：保障一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台能正常使用。

（6）年度预算安排：2021年部门编制专项经费20万元。

（7）绩效目标：

产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

①数量指标，一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台，1250处应急广播终端；

②质量指标，，一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台，1250处应急广播终端；

③时效指标，完成年度既定任务；

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

①经济效益指标，宣传扶贫信息，加强意识形态工作；

②社会效益指标，宣传扶贫信息，加强意识形态工作；

满意度指标：提升公共文化服务满意度。

（8）绩效标准

产出指标：

①数量指标，指标值为1250，绩效标准为大于等于80%；

②质量指标，指标值为平台长期100%在线，终端不低于80%，绩效标准为大于等于80%；

③时效指标，指标值为100%，绩效标准100%。

④服务对象满意度指标：指标值为100%，绩效标准为98%。

 3、广播电视发展专项项目

（1）项目内容：提升石台外宣档次及石台知名度；实施主题报道、重点报道以及日常新闻采访报道，负责新闻节目的编辑制作工作，加强新闻策划，提高节目创新力度，积极开展对外宣传工作；制作36期游在石台专题。中期目标： 2021-2023 年，提升石台外宣档次及石台知名度；实施主题报道、重点报道以及日常新闻采访报道，负责新闻节目的编辑制作工作，加强新闻策划，提高节目创新力度，积极开展对外宣传工作；制作36期游在石台专题。年度目标：提升石台外宣档次及石台知名度；实施主题报道、重点报道以及日常新闻采访报道，负责新闻节目的编辑制作工作，加强新闻策划，提高节目创新力度，积极开展对外宣传工作；制作36期游在石台专题。

（2）立项依据：县委专题会议纪要。

（3）实施主体：石台县融媒体中心（石台县广播电视台）

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：提升石台外宣档次及石台知名度。

（6）年度预算安排：2021年部门编制专项经费18万元。

（7）绩效目标：

产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

①数量指标，年发稿不低于360条次，年发稿不低于1.7万条次，制作12期游在石台专题。

②质量指标，推出一档精品栏目。

③时效指标，完成年度既定任务。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

①经济效益指标，宣传扶贫信息，加强意识形态工作；

②社会效益指标，宣传扶贫信息，加强意识形态工作；

满意度指标：提升公共文化服务满意度。

（8）绩效标准

产出指标：

①数量指标，指标值为360，绩效标准为大于等于90%；指标值为12，绩效标准为大于等于100%；指标值为1.7万，绩效标准为大于等于90%。

②质量指标，指标值为实施精品工程，绩效标准为大于等于90%；

③时效指标，指标值为100%，绩效标准100%。

④服务对象满意度指标：指标值为100%，绩效标准为98%。

  十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

石台广播电视台2021年机关运行经费财政拨款预算24万元，比2020年增加7万，增加41%，增加原因主要是人员增加及相应的办公费等增加。

（二）政府采购情况。

石台广播电视台2021年无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况。

石台广播电视台无公务用车，无价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算没有安排公务用车购置费，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1．2021年部门财政拨款收支预算总表

2．2021年部门一般公共预算支出预算表

3．2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2021年部门政府性基金预算支出预算表

5．2021年部门收支预算总表

6．2021年部门收入预算总表

7．2021年部门支出预算总表

8．2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表