目          录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款部门收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算部门支出表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金收支预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

   10.2021年政府购买服务预算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

 （一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。

   （二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

   （三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。

   （四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。

   （五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。

   （六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。

   （七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。

   （八）承办县政府交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

 

石台县招商服务中心有预算单位1个，2021年度部门预算由中心本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县招商服务中心本级	参照公务员管理的事业单位

三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，在县委县政府正确领导下做好如下工作，2021年主要工作任务是：调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作。与时俱进，全面加强招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县招商服务中心2021年财政拨款收支预算17.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款17.02万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入17.02万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1.62万元，占9.52%;医疗卫生与计划生育支出0.67万元，占3.94%;资源勘探信息等支出11.97万元，占70.33%；住房保障支出2.76万元，占16.16%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县招商服务中心2021年一般公共预算拨款17.02万元，比2020年预算拨款增加10.49万元，增加61.6%,增加原因主要是机构改革，原机构人员归属县政府办管理,服务中心增加人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1.62万元，占9.52%;医疗卫生与计划生育支出0.67万元，占3.94%;资源勘探信息等支出11.97万元，占70.33%；住房保障支出2.76万元，占16.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“养老保险支出” 项： 2021年预算1.55万元，比2020年预算增加0.89万元，增加57.4%,增加原因主要是因机构改革，原机构人员归属县政府办管理,服务中心增加人员。主要用于机关职工养老保险支出；“社会保和就业支出”类“财政对其他社会保险基金的补助”款“工伤保险支出”项：预算0.02万元，主要用于单位职工工伤保险基金补助。“社会保和就业支出”类“财政对其他社会保险基金的补助”款“失业保险支出”项：预算0.05万元，主要用于单位职工失业保险补助。

2、“医疗卫生与计划生育支出” 类“财政对职工基本医疗保险基金的补助”款”医疗保险”项:2021年预算0.67万元，比2020年预算增加0.39万元，增加58.2%，增加原因主要是人员增加，单位职工医疗保险补助，基数正常调整。

3、“资源勘探信息等支出”类“支持中小企业发展和管理支出” 款“行政运行”项：2021年预算0.12万元，比2020年预算减少3.98万元，减少97%,减少原因主要是因机构改革，本年度单位人员保障由一般行政管理事务项安排支出。“资源勘探信息等支出”类“支持中小企业发展和管理支出” 款“一般行政管理事务”项：2021年预算11.86万元，比2020年预算增加10.86万元，增加91.6%,人员增加，正常用于机关运行支出。

4、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项：2021年预算2.76万元，比2020年预算增加2.27万元，增加82.2%，增加原因主要是因机构改革，本年度单位人员增加，职工工资基数正常调整。其中：“住房公积金”预算2.76万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

石台县招商服务中心2021年一般公共预算基本支出17.02万元，其中：

工资福利支出14.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。

商品和服务支出2.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

石台县招商服务中心2021年政府性基金预算拨款收入0万元，主要为0；政府性基金预算拨款安排支出0万元，无此安排。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县招商服务中心2021年收支总预算17.02万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理支出）、住房保障支出等。

六、 关于2021年收入预算情况说明

石台县招商服务中心2021年收入预算17.02万元，其中： 一般公共预算拨款收入17.02万元，占100%，比2020年预算拨款收入增加10.49万元，增加61.6%,增加原因主要是机构改革，原机构人员归属县政府办管理,服务中心增加人员。

七、 关于2021年支出预算情况说明

石台县招商服务中心2021年支出预算6.53万元，比2020年预算拨款支出增加10.49万元，增加61.6%,增加原因主要是机构改革，原机构人员归属县政府办管理,服务中心增加人员。基本支出17.02万元，占100%,主要用于招商中心行政运行；项目支出0万元，占0%,无项目支出。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县招商服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 项目绩效目标设置情况说明

   石台县招商服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评估。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县招商服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算2.26万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、水费、电费、其他商品服务等支出。

（二） 政府采购情况。

石台县招商服务中心2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县招商服务中心有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年底，石台县招商服务中心固定资产总额40.76万元。2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

  1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

  2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

  3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

  4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

  5. 2021年部门收支预算总表

  6. 2021年部门收入预算总表

  7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年项目支出表

10.2021年部门政府采购预算表

11.2021年政府购买服务预算表