«预算法»第二十六条 各部门编制本部门预算、决算草案；组织和监督本部门预算的执行；定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。

各单位编制本单位预算、决算草案；按照国家规定上缴预算收入，安排预算支出，并接受国家有关部门的监督。

«预算法»第五十三条 各级预算由本级政府组织执行，具体工作由本级政府财政部门负责。

各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

石台县牯牛降景区管理中心2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1.部门主要职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

4.2021年预算编制指导思想和原则

二、预算收支安排总体情况

三、一般公共预算收支安排情况

四、政府性基金预算收支安排情况

五、项目支出预算安排情况

六、预算绩效管理情况

七、“三公”经费安排情况

 

 

 

 

 

 

 

 

石台县牯牛降景区管理中心2021年部门预算报表

(详见附件）

 

表一（1） 2021年部门收支总表

表一（2） 2021年部门组织收入情况表

表一（3）、部门预算分功能科目预算支出总表

表一（4）、部门预算分经济科目预算支出总表

表一（5） 2021年部门基本支出表

表一（6） 2021年部门项目支出表

表二（1） 2021年部门一般公共预算收支总表

表二（2） 2021年部门政府性基金预算收支总表

表三（1） 2021年部门政府采购支出表

表三（2） 2021年部门政府购买服务支出表

表三（3） 2021年部门“三公”经费出表

表三（4） 2021年部门基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

石台县牯牛降景区管理中心2021年部门

预算说明

 

    根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县本级部门预算编制要求，并结合工作实际，编制本部门预算草案。

    一、部门基本概况

    （一）部门主要职责

    根据石政办〔2013〕9号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作。

（二）组织编制景区总体规划、建设详细规划和发展计划，按规定程序报批后负责组织实施。

（三）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（四）制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

（五）统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目。

（六）负责景区对外招商项目策划、编制、洽谈，按照规定权限审批或审核景区投资项目，并报有关部门备案。

（七）依据有关法律法规，行使县政府授予的行政执法权，在有关业务主管部门的指导下，做好景区规划、建设、土地、环境等行政执法工作。

（八）负责景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传，制定营销规划、计划，组织实施市场营销活动。

（九）负责景区爱山、护山宣传教育。

（十）负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

    （二）部门机构设置和人员情况

    牯牛降景区管理中心包括部门本级（全额事业单位），编制25个（其中：在职12人，新入职1人，财政供养1人）。

    （三）2021年主要工作任务

   2021年确保全年接待游客35万人次，实现旅游总收入3500万元，完成固定资产投资7000万元。为了实现上述目标，我们重点要抓好以下几项工作：

（一）全域旅游项目建设

一是牯牛降客运索道项目建成并运营；二是跟进牯牛降客运索道生态红线调整，完成前期报批手续并开工建设；三是“五一”前完成牯牛降景区提升项目、智慧景区建设项目、牯牛降景区标识系统建设项目以及牯牛降严家古村综合利用项目；四是启动牯牛降特色街区和奇峰康养小镇建设项目；五是对照《旅游景区质量等级的划分与评定》标准，加快牯牛降景区5A创建工作步伐。

（二）市场营销

一是创新营销方式，提高服务品质，围绕新媒体、新热点开展各类网络宣传与推广，利用微信、微博、抖音等新媒体不断推送软文与视频，增加景区热度。二是支持石台旅游股份不断丰富景区产品，通过新的景区活动，继续优化和完善活动内容，加强推广力度，充实活动参与性，做到月月有活动，月月有看点，切实提升景区人气。

（三）综合管理

一是继续巩固景区经营秩序整治成果，继续加大对景区内违章搭建、乱摆摊点的巡查力度，做到早发现、早报告、早制止。二是全面加强景区管控力度，认真落实各项工作措施。坚持“抓源头、抓苗头、抓龙头”，加大对突出治安问题的打击整治力度，开展专项系列整治行动。三是切实做好安全生产工作，重点落实景区防火、防汛、防溺水、防摔跌，以及食品卫生安全等基础工作，完善各项安全生产管理制度，加强各类应急预案演练。四是督促石台旅游公司完善人员配置，定岗定责，按计划进行相关安全演练，切实提高队伍的业务能力和整体素质。

（四）党建、党风廉政、意识形态工作

一是做好巡察整改工作，对照《关于巡察牯牛降景区管理中心的反馈意见》文件要求，管理中心将列支整改清单，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，对照问题、意见和建议的具体内容逐个细化整改方案，提出整改措施并认真落实，做到整改一个销号一个。二是严格贯彻执行中央八项规定精神，严防“四风”问题反弹回潮，坚持把落实整改与党风廉政建设结合起来，让每一名党员领导干部在党规党纪面前知敬畏、明底线、守规矩，扎实构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。三是坚持党建引领，严格落实领导班子的主体责任，坚定学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，抢抓长三角一体化发展战略机遇，确保景区目标任务圆满完成。

2021年，牯牛降景区将继续毫不动摇的贯彻落实县委、县政府的总体工作部署，加快全域旅游基础设施建设，不断优化旅游消费环境，倡导文明健康的旅游方式，培育消费薪热点，为提升牯牛降景区经营、管理、服务水平，为推动“原生态最美山乡”高质量发展做出应有贡献。   

（四）2021年预算编制指导思想和原则

根据2021年石台县县本级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2021年主要工作任务，编制2021年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。持续抓好减税减费政策落实，全力支持补齐高水平全面建成小康社会短板，着力保障和改善民生，支持实施乡村振兴战略，确保打赢三大攻坚战，坚定不移推进供给侧结构性改革，促进经济平稳健康发展和产业转型升级。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保“保基本民生、保工资、保运转”在预算支出的优先顺序，全面深化财税体制改革，加快建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，完善县乡财政事权和支出责任划分，全面推进预算绩效管理，加快现代财政制度建立。编制工作要本着合理合法的原则。

二、预算收支安排总体情况

（一）部门收入情况

2021年本部门收入141.92万元，比上年预算数减少10.46万元，下降6.86%。其中：

1.一般公共预算拨款141.92万元，比2020年预算拨款减少10.46万元，下降6.86%，下降原因主要是主要是单位人员的减少以及社保医疗的调整所导致。

2.上年结余0万元，比上年预算数增加0万元。

（二）部门支出情况

2021年本部门支出141.92万元，比上年预算数减少10.46万元，下降6.86%。其中：

1.一般公共预算拨款141.92万元，比2020年预算拨款减少10.46万元，下降6.86%，下降原因主要是主要是单位人员的减少以及社保医疗的调整所导致。

2.上年结余0万元，比上年预算数增加0万元。

三、一般公共预算收支安排情况

（一）一般公共预算收入情况

2021年一般公共预算收入141.92万元，其中：

财政拨款141.92万元，比上年预算数减少10.46万元，下降6.86%，下降原因主要是主要是单位人员的减少以及社保医疗的调整所导致。

加上年结余0万元，一般公共预算收入总计141.92万元。

（二）一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出141.92万元，其中：

人员支出111.92万元，比上年预算数减少8.46万元，下降7.03%。主要原因是人员调出导致相关费用支出减少。

公用支出13万元，比上年预算数减少2万元，下降13.33%。主要原因是人员调出导致相关费用支出减少。

项目支出17万元，比上年预算数增加0万元。

四、政府性基金预算收支安排情况

无。

五、项目支出预算安排情况

根据部门主要职责及工作任务，2021年申请安排项目支出17万元（其中：日常运转类17万元），其中：一般公共预算安排17万元。具体安排如下：

牯牛降景区管理中心部门本级项目支出安排情况

1、景区管理及防火专项资金10万元

设立依据：石森防指明电〔2019〕16号

项目内容：切实降低森林火灾风险隐患，最大限度地减少森林火灾发生，保护景区生态环境。

项目分类：行政运行

项目实施时限：2021年1月-2021年12月

是否政府采购：否

是否政府购买服务：否

2、视频监控设备运行及维护工作经费7万元

设立依据：景区内部管理，延续项目 

项目内容：切实监控景区安全，排除隐患。

项目分类：行政运行

项目实施时限：2021年1月-2021年12月

是否政府采购：否

是否政府购买服务：否

六、预算绩效管理情况

2020年项目支出绩效自评项目2个，项目金额17万元，其中重点考评项目1个，景区管理及防火，涉及一般公共预算拨款10万元。

2021X年预算设定绩效目标项目2个，项目金额17万元，涉及一般公共预算拨款17万元。

七、“三公”经费安排情况

2021年度“三公”经费支出预算为3.4万元，比2020年预算减少0.1万元，下降2.86%。具体情况如下：

公务接待费3.4万元。比2021年减少）*万元，增长（下降2.86%。主要原因是进一步加强公务接待务实节俭，严格标准。