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石台县工业发展促进中心
2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.石台县工业发展促进中心2023年收支总表
2.石台县工业发展促进中心2023年收入总表
3.石台县工业发展促进中心2023年支出总表
4.石台县工业发展促进中心2023年财政拨款收支总表
5.石台县工业发展促进中心2023年一般公共预算支出表
6.石台县工业发展促进中心2023年一般公共预算基本支出表
7.石台县工业发展促进中心2023年政府性基金预算支出表
8.石台县工业发展促进中心2023年国有资本经营预算支出表
9.石台县工业发展促进中心2023年项目支出表
10.石台县工业发展促进中心2023年政府采购支出表
11.石台县工业发展促进中心2023年政府购买服务支出表
12.石台县工业发展促进中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据安徽池州大渡口经济开发区(安徽石台经济开发区)投资共建协议，石台县工业发展促进中心主要职责是:推动安徽池州大渡口经济开发区(安徽石台经济开发区)融合共建。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，石台县工业发展促进中心2023年度部门预算仅包括会本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）强化学习教育，补足精神之钙。继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，引导干部职工不断增强工作和学习的科学性、主动性、创造性。通过持续开展学习党的二十大精神，不断提高单位职工的思想政治素质和政策理论水平，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，同时紧紧围绕县委县政府坚持稳中求进招商工作总基调，践行园区新发展理念，落实合作共建园区高质量发展要求，扎实有序推进园区招商引资工作。
（二）突出精准抓招商、强化招商力度。加强招商工作调度和总结，确保每月外出驻点招商15天以上，确保单位每月不少于两次招商工作例会。按照高质量招商发展要求，聚焦“强龙头、补链条、聚集群”原则，聚焦我县“富硒产业”和特色旅游康养项目，同时结合大渡口园区主导产业优势，大力开展“双招双引”工作。
（三）夯实做好“为企服务”工作水平。将继续以优化营商环境为重点，从企业需求出发，统筹协调相关服务保障部门，建立“绿色通道”，实行一站式服务、一表制审批、全程督办的招商服务机制，对项目实行跟踪问效、明确时限、快捷办理，做好土地出让、立项环评用地许可、规划审批、建设审批、开工准备等项目落地前期服务工作。同时，建立政府与投资企业对接协商例会工作机制，加强政企互动，畅通交流渠道，听取意见建议，帮助企业解决遇到的难题，促进项目早落地、早开工，不断提升为企服务效率，统筹推进园区企业高质量发展。
（四）驻村选派工作。要求我单位选派干部按照省市县要求，继续驻村开展工作，助力乡村振兴，为建设新阶段原生态最美山乡贡献力量。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
石台县工业发展促进中心2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
93.87 |
一、一般公共服务支出 |
10.00 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
9.13 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.63 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
1.80 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
63.16 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.15 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
93.87 |
本 年 支 出 小 计 |
93.87 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
93.87 |
支 出 总 计 |
93.87 |
部门公开表2
石台县工业发展促进中心2023年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
石台工业发展促进中心 |
93.87 |
93.87 |
93.87 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
石台县工业发展促进中心2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
63.16 |
63.16 |
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
63.16 |
63.16 |
|
|
|
|
|
2150801 |
行政运行 |
63.16 |
63.16 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
93.87 |
82.07 |
11.80 |
|
|
|
部门公开表4
石台县工业发展促进中心2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
93.87 |
一、本年支出 |
93.87 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
93.87 |
（一）一般公共服务支出 |
10.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
9.13 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
2.63 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1.80 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
63.16 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
7.15 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
93.87 |
支 出 总 计 |
93.87 |
部门公开表5
石台县工业发展促进中心2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.09 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.80 |
|
|
|
1.80 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.80 |
|
|
|
1.80 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.80 |
|
|
|
1.80 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
63.16 |
63.16 |
53.20 |
9.96 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
63.16 |
63.16 |
53.20 |
9.96 |
|
|
2150801 |
行政运行 |
63.16 |
63.16 |
53.20 |
9.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.15 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.15 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.15 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
合 计 |
93.87 |
82.07 |
72.11 |
9.96 |
11.80 |
部门公开表6池石台县工业发展促进中心2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
72.12 |
72.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
21.88 |
21.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.32 |
16.32 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
13.25 |
13.25 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.09 |
6.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.04 |
3.04 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.63 |
2.63 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.15 |
7.15 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.96 |
|
9.96 |
|
30201 |
办公费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
30202 |
印刷费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
电费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.53 |
|
0.53 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30228 |
工会经费 |
2.03 |
|
2.03 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
合 计 |
82.07 |
72.12 |
9.96 |
部门公开表7
石台县工业发展促进中心2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：石台县工业发展促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
石台县工业发展促进中心2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
||||
|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
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||||
|
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|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：石台县工业发展促进中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
石台县工业发展促进中心2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
招商工作经费 |
石台县工业发展促进中心本级 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选派干部任职补助 |
石台县工业发展促进中心本级 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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合 计 |
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11.80 |
11.80 |
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部门公开表10
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石台县工业发展促进中心2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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注：石台县工业发展促进中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
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石台县工业发展促进中心2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注：石台县工业发展促进中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门公开表12
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石台县工业发展促进中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位：万元 |
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单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
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石台县工业发展促进中心 |
招商工作经费 |
10.00 |
园区招商引资、入园企业服务和管理、配套设施建设。
|
完成年度招商引资工作任务，推进池州大渡口经开区（安徽石台经开区）融合共建工作 |
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|
石台县工业发展促进中心 |
选派干部任职补助 |
1.80 |
助力乡村振兴，建设原生态最美山乡。 |
强化脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，加大乡村基础设施投入工作力度，发展当地特色产业（黑木耳）建设规模等 |
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第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，石台县工业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县工业发展促进中心2023年收支总预算93.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
石台县工业发展促进中心2023年收入预算93.87万元，其中:本年收入93.87万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入93.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入93.87万元，比2022年预算增加24.80万元，增长35.91%，增长原因主要:一是人员正常调资相应的社保缴费预算增加；二是人员增加相应的保障经费预算增加。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
石台县工业发展促进中心2023年支出预算93.87万元，比2022年预算增加24.80万元，增长35.91%，增长原因主要:一是人员正常调资相应的社保缴费预算增加；二是人员增加相应的保障经费预算增加。
其中:基本支出82.07万元，占87.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出11.80万元，占12.57%，主要用于完成招商引资等特定的事务所发生的支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
石台县工业发展促进中心2023年财政拨款收支预算93.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10.00万元，占10.65%；社会保障和就业支出9.13万元，占9.73%；卫生健康支出2.63万元，占2.80%；农林水支出1.80万元，占1.92%；资源勘探工业信息等支出63.16万元，占67.28%；住房保障支出7.15万元，占7.62%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
石台县工业发展促进中心2023年一般公共预算支出93.87万元，比2022年预算增加24.80万元，增长35.91%，主要原因：一是人员正常调资相应的社保缴费预算增加；二是人员增加相应的保障经费预算增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出10.00万元，占10.65%；社会保障和就业支出9.13万元，占9.73%；卫生健康支出2.63万元，占2.80%；农林水支出1.80万元，占1.92%；资源勘探工业信息等支出63.16万元，占67.28%；住房保障支出7.15万元，占7.62%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算10.00万元，比2022年预算减少10.00万元，下降50%，下降原因主要是压缩项目经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算6.09万元，比2022年预算增加1.45万元，增长31.25%，增长原因主要是人员增加及相应的养老保险缴费预算增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.04万元，比2022年预算增加0.72万元，增长31.03%，增长原因主要是人员增加及相应的职业年金缴费预算增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.63万元，比2022年预算增加0.63万元，增长31.5%，增长原因主要是人员增加及相应的单位医疗保险缴费预算增加。
5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算1.80万元，比2022年预算增加1.80万元，增长原因主要是2022年未将”选派干部任职补助”经费纳入年初预算项目。
6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2023年预算63.16万元，比2022年预算增加29.49万元，增长87.59%，增长原因主要是人员正常调资及人员增加相应的保障经费预算增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.15万元，比2022年预算增加0.70万元，增长10.85%，增长原因主要是人员增加相应的公积金缴费预算增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
石台县工业发展促进中心2023年一般公共预算基本支出82.07万元，其中:人员经费72.12万元，公用经费9.96万元。
（一）人员经费72.12万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。
（二）公用经费9.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
石台县工业发展促进中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
石台县工业发展促进中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
石台县工业发展促进中心2023年预算共安排项目支出11.80万元，比2022年预算减少8.20万元，下降41%，下降原因主要是压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 11.80万元（其中:一般公共预算拨款安排11.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中:一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
石台县工业发展促进中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
石台县工业发展促进中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“招商工作经费”项目。
（1）项目概述。园区招商引资、入园企业服务和管理、配套设施建设等。
（2）立项依据。石编[2012]43号文件和池编[2012] 50号文件。
（3）实施主体。石台县工业发展促进中心
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。全力招商引资，把握长三角一体化国家级发展战略契机。通过组团招商、以商招商、亲情招商等多种渠道，努力在招商引资上实现突破。
（6）年度预算安排。财政拨款 10.00万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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项目名称 |
招商工作经费 |
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实施单位 |
石台县工业发展促进中心 |
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项目属性 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
10 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
10 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
目标1： |
1：推进安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）融合共建工作； |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1： |
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…… |
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招商引资 |
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质量 指标 |
指标1： |
|
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质量 指标 |
指标1： |
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…… |
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质量指标 |
定性无 |
|
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|
时效 指标 |
指标1： |
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|
时效 指标 |
指标1： |
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…… |
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时效指标 |
定性无 |
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成本 指标 |
指标1： |
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成本 指标 |
指标1： |
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…… |
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项目成本 |
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…… |
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|
…… |
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效 |
经济效益指标 |
指标1： |
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经济效 益指标 |
指标1： |
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…… |
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|
经济效益 |
定性无 |
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社会效益指标 |
指标1： |
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社会效 益指标 |
指标1： |
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…… |
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对带动区域经济影响程度 |
定性 |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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生态效益 |
定性 |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续 影响 指标 |
指标1： |
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…… |
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对促进国民经济影响程度 |
定性 |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
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服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
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…… |
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|
企业对我单位招商引资满意度 |
≧ 100% |
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…… |
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|
…… |
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|
||
2.“选派干部任职补助”项目。
（1）项目概述。助力乡村振兴、建设原生态最美山乡
（2）立项依据。皖组通字 〔２０２１〕２４号
（3）实施主体。石台县工业发展促进中心
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。巩固脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作、加强乡村基础设施投入工作、发展当地特色产业发展规模等工作。
（6）年度预算安排。财政拨款 1.80万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2023 年度） |
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|
项目名称 |
选派干部任职补助 |
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|
实施单位 |
石台县工业发展促进中心 |
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|
项目属性 |
|
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项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1.80 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1.80 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
目标1： |
1：强化巩固脱贫攻坚和美丽乡村建设有效衔接工作。2：加强基础设施建设投入和发展当地特色产业规模。3：推动矿山搬迁等工作。 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
质量指标 |
定性无 |
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
时效指标 |
定性无 |
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|
成本 指标 |
指标1： |
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|
成本 指标 |
指标1： |
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|
…… |
|
|
项目成本 |
|
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||||
|
…… |
|
|
|
…… |
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|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
对带动区域经济影响程度 |
定性无 |
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|
社会效益指标 |
指标1： |
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|
社会效 益指标 |
指标1： |
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|
…… |
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|
对社会经济发展程度 |
定性 |
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生态效益指标 |
指标1： |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
|
|
对生态环境影响程度 |
定性 |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
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可持续 影响 指标 |
指标1： |
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…… |
|
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对区域可持续发展影响程度 |
定性 |
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…… |
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|
|
…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
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…… |
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群众对选派干部工作满意度 |
≧ 100% |
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|
…… |
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|
|
…… |
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（二）机关运行经费。
石台县工业发展促进中心2023年机关运行经费财政拨款预算9.96万元，比2022年预算增加4.24万元，增长74.13%，增长主要原因是人员增加相应的保障经费增加。
（三）政府采购情况。
石台县工业发展促进中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，石台县工业发展促进中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，石台县工业发展促进中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。
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