一、2019年预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕年初确定的目标任务，狠抓增收节支，强化财政监督，着力改善民生，通过全镇干群的共同努力,基本完成了镇三届人大五次会议批准的年度财政预算任务。

2019年全镇公共财政收入1238万元，为年度预算任务1050万的118%。公共财政总支出为1226万元，为预算的96%。

在全镇公共财政收入1238万元中，一般转移支付828万元（其中公用经费155万元，人员经费457万元，村级经费216万元），专项转移支付410万元。

2019年完成一般公共预算收入179万元（县镇财政体制调整后全部为县级收入），按税种划分：增值税136万元，企业所得税4万元，个人所得税27万元，城市维护建设税2万元，房产税1万元，印花税1万元，契税2万元，车辆购置税1万元，耕地占用税1万元，非税收入4万元。

在公共财政总支出中：1.一般公共服务支出254万元（其中：政府行政运行197万元，财政行政运行52万元，统计信息事务5万元）； 2.文化体育与传媒支出12万元；3.社会保障和就业经费410万元（其中：行政事业单位离退休49万元、抚恤54万元、社会福利50万元、残疾人事业2万元、其他生活救助65万元、其他社会保障和就业支出190万元。）；4.医疗卫生与计划生育支出146万元（其中：行政事业单位医疗16万元，计划生育事务20万元、公共卫生110万元）；5.节能环保支出21万元；6.城乡社区支出29万元；7.农林水支出302万元（含农业事业运行57万元、水利行业业务管理6万元、扶贫23万元、对村民委员会和村党支部补助216万元）；8。商业服务业支出6万元；9.住房保障支出（住房公积金）46万元。

二、2019年工作回顾与总结

一年来，我们紧紧围绕镇经济工作会议和三届人大五次会议确定的工作目标，尽心尽职，扎实工作，努力拼搏，使财政各项工作取得了较好的成绩，我们主要做好了以下几方面的工作：
　　（一）坚持财政监管，确保完成收入预算。为完成镇三届人大五次会议批准的预算目标，全镇上下以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展的思想为指针，同心协力，迎难而上，确保了各项工作的正常开展。加大了财政监管力度，规范了财政收支行为。加大了对产业的帮扶力度，积极争取上级部门支持。强化与税务等有关部门的沟通和协调，确保应收尽收。

（二）加强预算资金管理，确保财政支出任务完成。强化预算约束，规范支出管理，镇财政严格按照乡财县管的相关要求，确保预算资金管理运行的规范化和制度化，同时，积极加强对预算的管理，增强预算支出的透明度，防范和化解债务风险，杜绝新增债务，确保了财政监督职能履行在实处。

（三）重民利，惠民生，让全民共享改革发展成果。一是加强财政专项资金的管理。我们严格按照《石台县财政扶贫资金管理办法》的要求，坚持做到拨款程序的规范化，确保资金跟着项目走，2019年度，镇财政拨入扶贫资金1180万元，根据资金拨付程序已经拨付1255万元;本年拨入美丽乡村建设资金166万元，拨出203万元；拨入彩票、地方债券资金331万元，拨出440万元；拨入其它项目资金286万元，拨出422万元，有力的推动了我镇脱贫攻坚工作和美丽乡村建设进程。二是进一步规范涉农资金的管理和发放工作。本着面向农村、服务农民的宗旨，认真做好财政补贴农民资金的管理和发放工作，2019年，通过农户“一卡通”发放了17个项目共计1197万元的财政补贴农民资金，并做到了涉农资金发放全程公示。三是做好财政资金的监管工作。2019年度，对财政资金监管进行动态管理，完善财政资金监管网络。将财政资金监管工作纳入分局的日常工作管理，确保了财政资金运行安全、高效。四是做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。2019年我们在全镇展开村级一事一议财政奖补工作，共完成 14个项目，总投资69万元，其中财政奖补资金68万元；群众自筹1万元。实施扶持村级集体经济发展项目两个，总投资58万元，支持奇峰村、利源村入股仙寓山旅游发展公司和腊枝农场，这两个村集体经济收入年可增加3万元。

三、存在的问题

各位代表，2019年是我镇经济社会发展取得重大成就的一年，也是仙寓镇发展史上极不平凡的一年。一年来，财政部门按照镇党委、政府的工作要求，狠抓财源政策的落实，强化税收征管，做到应收尽收；严把支出关口、优化支出结构，有保有压；工资发放、脱贫攻坚等重点支出得到了较好的保障。全镇重点项目建设推进有序，极大地改善了我镇的投资环境和生产生活条件，较好地发挥了财政在生产、生活和发展稳定中的重要作用。在圆满完成2019年财政工作的同时，也应看到我镇财政工作中存在的问题：一是全镇经济总量依然不足，收入持续增长基础还不够稳固。二是政策性增支因素增长较快，事业发展与财政供给的矛盾依然十分突出。三是税基薄弱，新的税收增长点较少。对此，我们将采取积极有效的措施，以改革创新的办法，认真加以解决。

四、2020年财政预算（草案）

2020年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕“保工资，保运转，保民生”的总体目标，坚持依法理财，努力做大财政收入“蛋糕”，积极稳步推进财政各项改革，加强财政监督管理，努力为全镇经济与社会事业的发展和乡村振兴做出新的贡献。

根据上述指导思想编制的2020年预算（草案）如下：

2020年公共财政收入安排360万元，比上年实绩增长101%，其中：增值税279万元，企业所得税8万元，个人所得税54万元，城市维护建设税5万元，房产税1万元，印花税1万元，契税2万元，车辆购置税1万元，耕地占用税1万元，非税收入8万元。

按现行的财政体制测算，2020年度我镇财政的实际可用财力为1211万元。

本着量入为出、收支平衡的原则，2020年财政支出预算安排1211万元，比上年实绩1226万元减支15万元，下降1%。

财政支出按功能分类分别为：1.一般公共服务支出359万元（其中政府行政运行303万元，财政事务行政运行51万元，统计信息费5万元）；2.文化体育与传媒支出14万元；3.社会保障和就业支出324万元（其中：行政事业单位离退休50万元，抚恤55万元，社会福利50万元，残疾人事业2万元，其他生活救助65万元，财政对其他社会保险基金的补助2万元，其它社会保障和就业支出100万元）；4.医疗卫生与计划生育支出47万元；5.节能环保支出21万元；6.城乡社区支出30万元；7.农林水事务350万元(其中农业事业运行59万元,水利行业业务管理6万元,扶贫23万元，对村民委员会和村党支部的补助220万元)；8.住房和保障支出46万元；9.预备费20万元。

根据2020年预算安排的指导思想和2020年财政预算（草案），我们拟订了财政工作计划：

（一）加大财政收入的征管力度，努力完成年度财政收入计划。在政府的统一领导下，充分发挥财政在税收征管工作中的协税护税职能，协助做好综合治税，税务稽查等工作，确保经济成果在税收上的及时体现。全面落实收入目标管理，通过实施收入监测分析，加强日常工作协调、调度，做到信息互通、征管互动、努力实现均衡入库，确保完成全年目标任务。

（二）强化支出管理，保障正常运转。进一步巩固财政管理方式改革成果，优化支出结构，完善支出管理，硬化预算执行，集中财力保障改革、发展和稳定的需要，积极化解债务，努力增收节支，确保财政收支平衡。

（三）继续加大和规范财政资金监管。加大对扶贫、民生及工程建设领域财政性资金的监督检查，坚持资金跟着项目走，监督跟着资金走的原则，强化项目资金的全程监督，确保财政资金在运作规范、运行安全的基础上发挥更大的使用效益。

（四）全面开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作和扶持村级集体经济发展项目。本着民主决策、筹补结合，量力而行、注重实效，因地制宜、分类指导，规范管理、阳光操作的基本原则，把中央的惠民政策真正的贯彻落实下去。

（五）围绕“保工资，保运转，保民生”的总体目标，积极协调各有关单位，做好各项惠民资金的管理发放和民生工程的建设工作。