一、2018年预算执行情况

2018年，在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕年初确定的目标任务，狠抓增收节支，强化财政监督，着力改善民生，通过全镇干群的共同努力,基本完成了镇三届人大三次会议批准的年度财政预算任务。

2018年全镇完成财政收入676万元，为年度调整预算任务1020万的66.3%，与上年同口径相比略有下降。公共财政总支出为1386万元，为预算的116%。

在财政总收入652万元中，按税种划分：增值税400万元，企业所得税8万元，个人所得税115万元，城市维护建设税8万元，房产税1万元，印花税6万元，城镇土地使用税4万元，土地增值税1万元，资源税94万元，非税收入15万元。按体制划分：当年完成本级财政收入为303万元，县级收入62万元，中央级收入287万元。

在公共财政总支出中：1.一般公共服务支出322万元,其中：政府行政运行271万元，财政行政运行35万元，税收事务15万元，统计信息事务1万元； 2.文化体育与传媒支出14万元；3.社会保障和就业经费315万元（其中：行政事业单位离退休51万元、抚恤79万元、残疾人事业12万元、自然灾害生活救助6万元、其他生活救助65万元、其他社会保障和就业支出102万元）；4.医疗卫生与计划生育支出107万元（其中：行政事业单位医疗16万元，计划生育事务35万元、财政对基本医疗保险基金的补助46万元、公共卫生10万元）；5.节能环保支出94万元；6.城乡社区支出2万元；7.农林水支出268万元（含农业事业运行52万元、水利行业业务管理4万元、对村民委员会和村党支部补助212万元）；8.支持中小企业发展和管理支出221万元；9.住房保障支出（住房公积金）43万元。

二、2018年工作回顾与总结

（一）强化收入征管，确保收入任务的完成

在镇政府的统一领导下，积极配合税务部门开展税源摸排和调查，为财政增收挖掘新的税收增长点。强化与税务等有关部门的沟通和协调，确保应收尽收。及时分解落实各项财政收入任务，不断增强财政宏观调控能力，硬化收入征管措施，努力挖掘财政增收潜力，充分调动各征管部门的积极性，促进财政收入持续稳定增长。 

（二）加强预算资金管理，确保财政支出任务完成

强化预算约束，规范支出管理，镇财政严格按照乡财县管的相关要求，确保预算资金管理运行的规范化和制度化，同时，积极加强对预算的管理，增强预算支出的透明度，防范和化解债务风险，杜绝新增债务，确保了财政监督职能履行在实处。

（三）重民利，惠民生，让全民共享改革发展成果

1.加强财政专项资金的管理。我们严格按照《石台县财政扶贫资金管理办法》的要求，坚持做到拨款程序的规范化，确保资金跟着项目走， 2018年度，镇财政拨入扶贫资金815万元，根据资金拨付程序已经拨付796万元，本年拨入美丽乡村建设资金352万元，拨出373万元。有力的推动了我镇脱贫攻坚工作和美丽乡村建设进程。

2.巩固和完善农村税费改革成果，规范涉农资金的管理和发放工作。本着面向农村、服务农民的宗旨，认真做好财政补贴农民资金的管理和发放工作，2018年，通过农户“一卡通”发放了19个项目共计1243万元的财政补贴农民资金，并做到了涉农资金发放全程公示。

3.做好财政资金的监管工作。2018年度，对财政资金监管进行动态管理，完善财政资金监管网络。将财政资金监管工作纳入分局的日常工作管理，确保了财政资金运行安全、高效。

4.村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。2018年我们在全镇展开村级一事一议财政奖补工作，共完成16个项目，总投资74.94万元，其中财政奖补资金73.82万元；群众自筹1.12万元。实施扶持村级集体经济发展项目一个，总投资160万元，消除了珂田村等四个村集体经济空白村，村集体经济收入年可增加3万元。

三、存在的问题

各位代表，2018年是我镇经济社会发展取得重大成就的一年，也是仙寓镇发展史上极不平凡的一年。一年来，财政部门按照镇党委、政府的工作要求，狠抓财源政策的落实，强化税收征管，做到应收尽收，财税收入稳步增长；严把支出关口、优化支出结构，有保有压；工资发放、脱贫攻坚等重点支出得到了较好的落实。全镇重点项目建设得到了有力保障，极大地改善了我镇的投资环境和生产生活条件，较好地发挥了财政在生产、生活和发展稳定中的重要作用。在圆满完成2018年财政工作的同时，也应看到我镇财政工作中存在的问题：一是全镇经济总量依然不足，收入持续增长基础还不够稳固。二是政策性增支因素增长较快，事业发展与财政供给的矛盾依然十分突出。三是税基薄弱，新的税收增长点较少。对此，我们将采取积极有效的措施，以改革创新的办法，认真加以解决。

四、2019年财政预算（草案）

2019年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，围绕“保民生，保稳定，保增长”的总体目标，坚持依法理财，努力做大财政收入“蛋糕”，积极稳步推进财政各项改革，加强财政监督管理，努力为全镇经济与社会事业的发展和乡村振兴做出新的贡献。

根据上述财政工作的指导思想编制的2019年预算（草案）如下：

2019年财政预算收入安排1050万元，比上年实绩增长61%，其中：增值税622万元，企业所得税15万元，个人所得税209万元，城市维护建设税12万元，房产税2万元，印花税10万元，城镇土地使用税6万元，土地增值税2万元，资源税146万元，非税收入26万元。按现行的财政体制测算，2019年度我镇财政的实际可用财力为1281万元。

本着量入为出、收支平衡的原则，2019年财政支出预算安排1281万元，比上年实绩1386万元减支105万元，减少7.6%。

财政支出按功能分类分别为：1.一般公共服务支出612万元（其中政府行政运行530万元，财政事务行政运行80万元，统计信息费2万元）；2.文化体育与传媒支出15万元；3.社会保障和就业支出50万元；4.医疗卫生与计划生育支出28万元；5.节能环保支出35万元；6.城乡社区支出147万元；7.农林水事务350万元(其中农业事业运行83万元,水利行业业务管理7万元,对村民委员会和村党支部的补助260万元)；8.住房和保障支出24万元；9.预备费20万元。

根据2019年财政工作的指导思想和编制的2019年财政预算（草案），我们拟订了财政工作计划：

一是加大财政收入的征管力度，努力完成年度财政收入计划。在政府的统一领导下，充分发挥财政在税收征管工作中的协税护税职能，协助做好综合治税，税务稽查等工作，确保经济成果在税收上的及时体现。全面落实收入目标管理，通过实施收入监测分析，加强日常工作协调、调度，做到信息互通、征管互动、努力实现均衡入库，确保完成全年目标任务。

二是强化支出管理，保障正常运转，进一步巩固财政管理方式改革成果，优化支出结构，完善支出管理，硬化预算执行，集中财力保障改革、发展和稳定的需要，积极化解债务，努力增收节支，确保财政收支平衡。

三是继续加大和规范财政资金监管。加大对扶贫、民生及工程建设领域财政性资金的监督检查，坚持资金跟着项目走，监督跟着资金走的原则，强化项目资金的全程监督，确保财政资金在运作规范、运行安全的基础上发挥更大的使用效益。

四是全面开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作和扶持村级集体经济发展项目。本着民主决策、筹补结合，量力而行、注重实效，因地制宜、分类指导，规范管理、阳光操作的基本原则，把中央的惠民政策真正的贯彻落实下去。

五是围绕“保增长，保民生，保稳定”的总体目标，积极协调各有关单位，做好各项惠民资金的管理发放和民生工程的建设工作。