石台县发展和改革委员会

2021年部门预算

 

 

 

 

 

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况        

主要职责

部门预算单位构成

2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、  主要职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。负责全口径外债的管理和监测工作。规划全县重大项目和生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展规划和政策措施，负责落实国家、省推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责协助长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县经济技术合作交流。研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作，制定并组织实施以工代赈计划。指导扶助贫困地区经济开发计划以及库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展政策措施，指导市场体系建设。承担地方、企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作，落实能源消费控制目标和任务。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）根据国家和省市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范。

（十二）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格成本的监审。负责价格认定以及价格争议调处工作。

（十三）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

（十四）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理法律法规、规章和标准规范等，研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（十五）监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流。承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十六）承担县国防动员委员会等有关工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定重大发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4.改革完善储备体系和运营方式，加强县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，激励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，提高储备防风险能力。指导全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产。

二、  部门预算单位构成

石台县发展和改革委员会有一个下属预算单位，2021年度部门预算由委（局）本级和下属1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个。具体情况见下表：，具体情况见下表。

 

三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、全面落实可持续发展战略。围绕可持续发展战略，促进经济社会全面发展。

1、科学实施“十四五”“规划，当好参谋助手；

2、加强政策研究，加大争取力度；

3、深入推进生态文明建设，发展生态经济；

4、大力实施项目带动战略，扩大有效投入；

5、依法推进节能减排，优化发展环境；

6、抓好其他具体工作：

7、加强党建、党风廉政建设、机关作风建设；

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

 

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县发展和改革委员会2021年财政拨款收支预算592.38万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出262.84万元，占44.37%；社会保障和就业支出56.79万元，占9.59%；卫生健康支出11.80万元，占1.99%；住房保障支出39.07万元，占6.6%，粮油物资储备支出221.88万元，占37.45%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县发展和改革委员会2021年一般公共预算拨款592.38万元，比2020 年预算拨款资金增加89.38万元，增长17.77%，主要原因：一是工资增加，二是粮油物资储备支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出262.84万元，占44.37%；社会保障和就业支出56.79万元，占9.59%；卫生健康支出11.80万元，占1.99% ；住房保障支出39.07 万元，占6.6%，粮油物资储备支出221.88万元，占37.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算230.15万元，比2020年预算减少27.15万元，下降10.55%，下降原因主要是人员退休1人，转岗1人。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）2021年预算32.5万元，比2020年预算减少1万元，减少0.3%，减少原因主要是压缩专项业务费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算 18.37万元，比2020年预算减少0万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算27.36万元，比2020年预算减少0.88万元，减少3.12%，减少原因主要是人员退休1人，转岗1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021年预算5.47万元，比2020年预算增加5.47万元，2021年细分公开。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.27万元，比2020年预算增加0.09万元，增加50%，增加原因主要是增加失业保险费用。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算5.5万元，比2020年预算增加0.85万元，增加18.28%，增加原因主要是增加工资和公积金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.80万元，比 2020 年预算减少0.38万元，减少3.12%，减少原因主要是人员退休1人，转岗1人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算39.07万元，比2020年预算增加17.89万元，增长84.47% ，增长原因主要是公积金的缴存基数增加而增加。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务与审计支出（项）2021年预算221.88万元，比2020年预算增加156.1万元，增长237.31% ，增长原因主要是增加了县储贷款贴息，县储粮保管补贴、轮换项目支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

石台县发展和改革委员会2021 年一般公共预算基本支出332.5万元， 其中：工资福利支出260.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出48.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助23.91万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

石台县发展和改革委员会2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县发展和改革委员会2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石台县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县发展和改革委员会2021年收支总预算592.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,粮油物资储备支出.

七、关于2021年收入预算情况说明

石台县发展和改革委员会2021年收入预算529.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加89.38万元，增长17.77% ，增加原因主要一是工资增加，二是粮油物资储备支出增加。

 

八、关于2021年支出预算情况说明

石台县发展和改革委员会2021年支出预算592.38万元，比2020年预算增加89.38万元，增加17.77%，增加原因主要一是工资增加，二是粮油物资储备支出增加。其中，基本支出332.5万元，占56.13%，主要原因工资增加；项目支出259.88万元，占43.87%，主要用于粮油物资储备支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

(一) 2021年石台县发展和改革委员会整体支出项目及绩效目标情况。

1.项目概述：组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作。

2.立项依据：《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈石台县人民政府机构改革方案〉的通知》 和《石台县机构编制委员会关于印发〈石台县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》。

3.实施主体：石台县发展和改革委员会。

4.起止时间：2021年1月到12月。

5.项目内容：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作。

6.年度预算安排：2021年部门预算编制整体支出预算592.38万元。

7.绩效目标和指标。

2021年石台县发展和改革委员会整体支出绩效目标表
单位名称	石台县发展和改革委员会
单位绩效联系人	许文宏	联系方式		13345666318
人员编制数	29	实有人数		28
年度预算申请	资金总额（万元）：592.38
	按收入性质分：		按支出性质分：
	其中：一般公共预算：592.38万元		其中：基本支出：332.50万元
	政府性基金拨款：0万元		项目支出：259.88万元
	纳入专户管理的  非税收入拨款：0万元
	其他资金：0万元
部门职能职责概述	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作。
整体绩效目标	目标 1：抓实项目谋划，推进争资争策；
	目标 2：加快项目建设，增强发展后劲；
	目标3：落实改革任务，释放发展潜力；
	目标4：优化发展环境，提升服务水平。
部门整体支出年度绩效指标	产出指标		指标 1：数量指标（人员支出284.27万元，公用支出48.23万元，项目支出259.88万元）
			指标 2：质量指标（按照«预算法»、«会计法»等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。确保部门各项基本支出合规合法）
			指标 3：时效指标（按照«预算法»、«会计法»等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。确保部门各项基本支出正常运转）
			指标4：成本指标（按照«预算法»、«会计法»等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。确保办公各项基本支出、项目支出合规合法及时到位，促进各项工作正常运转）
	效益指标		指标 1：经济指标（严格预算成本控制，提高机关办事效益，按时按质按量完成机关各项工作任务，严格按预算要求规定使用）
			指标 2：社会指标（推动各项工作工作有序、顺利进行， 加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作制度，将各项工作抓好抓落实，发挥社会效益。
			指标 3：生态效益指标（坚持绿色发展理念，通过政策的实施，更好地为单位各项工作服务）
			指标4：可持续影响指标（促进相关政策落地落实，宣传落实政策导向，长期保障工作平稳进行发展）

（二）“项目管理经费”项目

1.项目概述：对有投资计划的乡村振兴、全域旅游等方面的项目和重大前期工作项目实行分指挥部调度制度，成立42个重点项目分指挥部，推进项目调度工作开展。聘请专家进行政策、技术方面的咨询和论证支持，落实石台县抽蓄风能发电项目、石台县铁路办项目，建立粮食安全预警制度，牵头落实粮食生产责任制考核迎检各项工作，协调相关部门共同做好2021年度的考核迎检工作。

2.立项依据：《2021年重点项目领导组织及调度方式调整方案》（石重指[2021]1号）、 《国家能源局关于安徽抽水蓄能电站选点规划调整有关事项的复函》（国能函新能[2018]99号）。

3.实施主体：石台县发展和改革委员会。

4.起止时间：2021年1月到12月。

5.项目内容：对有投资计划的乡村振兴、全域旅游等方面的项目和重大前期工作项目实行分指挥部调度制度，按照“一个项目、一位县级领导、一套工作班子”要求，成立42个重点项目分指挥部，推进项目调度工作开展。聘请专家进行政策、技术方面的咨询和论证支持，落实石台县抽蓄风能发电项目，实现投资小、环境友好、环保效益明显的风能发电生态环境。聘请有关方面专家进行政策、技术方面咨询和论证支持，落实石台县铁路办项目，实现石台县交通便利，促进石台县经济发展。建立粮食安全预警制度，采取措施保障粮食供给；促进石台县粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好；牵头落实粮食生产责任制考核迎检各项工作，协调相关部门共同做好2021年度的考核迎检工作。

6.年度预算安排：2021年部门预算编制专项经费预算27.5万元。

7.绩效目标和指标。

          项目支出绩效目标申报

            （2021年度）

项目名称

项目管理经费

主管部门

石台县发展和改革委员会

实施单位

石台县发展和改革委员会

项目属性

□新增项目  √延续项目

项目期

2021年度

项目资金 （万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

27.5

其中：财政拨款

其中：财政拨款

27.5

其他资金

其他资金

总 体 目 标

年度目标

1、对有投资计划的乡村振兴、全域旅游等方面的项目和重大前期工作项目实行分指挥部调度制度，按照“一个项目、一位县级领导、一套工作班子”要求，成立42个重点项目分指挥部，推进项目调度工作开展。 2、聘请专家进行政策、技术方面的咨询和论证支持，落实石台县抽蓄风能发电项目，实现投资小、环境友好、环保效益明显的风能发电生态环境。 3、聘请有关方面专家进行政策、技术方面咨询和论证支持，落实石台县铁路办项目，实现石台县交通便利，促进石台县经济发展。 4、建立粮食安全预警制度，采取措施保障粮食供给；促进石台县粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好；牵头落实粮食生产责任制考核迎检各项工作，协调相关部门共同做好2021年度的考核迎检工作。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产 出 指 标

数量指标

指标1：

数量指标

调度重点项目数

41项

计划标准

指标2：

……

质量指标

指标1：

质量指标

100%

计划标准

指标2：

质量达标率

……

时效指标

指标1：

时效指标

完成及时率

100%

计划标准

指标2：

……

成本指标

指标1：

成本指标

项目支出金额控制在27.5万元

27.5万元

计划标准

指标2：

……

……

……

效 益 指 标

经济效益 指标

指标1：

经济效益 指标

项目经济收入增长率

100%

计划标准

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：

社会效益 指标

带动就业增长率

100%

计划标准

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

生态效益 指标

不适用

不适用

不适用

指标2：

……

可持续影响 指标

指标1：

可持续影响 指标

项目持续发挥作用的期限

长期

计划标准

指标2：

……

……

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

指标1：

服务对象 满意度指标

上级部门满意度

98%

计划标准

指标2：

……

……

……

(三)“鉴定执法经费”项目

1.项目概述：按照国家和省规定的标准收取涉案财产价格鉴定费，所收费用全额上缴同级财政；制定和调整价格，必要时进行成本监审，保障市场经济体制有序进行。

2.立项依据：《安徽省人民政府关于印发省价格监测管理规定的通知》（皖政[2003]84号）、《安徽省政府制定价格成本监审办法》（安徽省人民政府令第292号）。

3.实施主体：石台县发展和改革委员会。

4.起止时间：2021年1月到12月。

5.项目内容：依法收取财产价格鉴定费用，并全额上缴同级财政。执行商品价格成本监审。

6.年度预算安排：2021年部门预算编制专项经费预算5万元。

7.绩效目标和指标。

        项目支出绩效目标申报表

                  （2021年度）

项目名称

鉴定执法经费

主管部门

石台县发展和改革委员会

实施单位

石台县发展和改革委员会

项目属性

□新增项目     √延续项目

项目期

2021年度

项目资金 （万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

5

其中：财政拨款

其中：财政拨款

5

其他资金

其他资金

总 体 目 标

年度目标

1、按照国家和省规定的标准收取涉案财产价格鉴定费，所收费用全额上缴同级财政； 2、制定和调整价格，必要时进行成本监审，保障市场经济体制有序进行。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产 出 指 标

数量指标

指标1：

数量指标

涉案件数和商品价格制定和调整件数

54件

计划标准

指标2：

……

质量指标

指标1：

质量指标

100%

计划标准

指标2：

质量达标率

……

时效指标

指标1：

时效指标

完成及时率

100%

计划标准

指标2：

……

成本指标

指标1：

成本指标

项目支出金额控制在5万元

5万元

计划标准

指标2：

……

……

……

效 益 指 标

经济效益 指标

指标1：

经济效益 指标

项目经济收入增长率

100%

计划标准

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：

社会效益 指标

公正执法效率

100%

计划标准

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

生态效益 指标

不适用

不适用

不适用

指标2：

……

可持续影响 指标

指标1：

可持续影响 指标

项目持续发挥作用的期限

长远

计划标准

指标2：

……

……

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

指标1：

服务对象 满意度指标

公正执法满意度

99%

计划标准

指标2：

……

……

……

 

(四)“县储贷款贴息，储粮保管补贴”项目

1.项目概述：经营管理、监督县级储备粮活动，发挥县级储备粮在宏观调控中的作用，维护粮食市场稳定，保护农民和消费者利益。

2.立项依据：《石台县人民政府关于印发石台县县级储备粮管理办法的通知》（石政[2015]29号）。

3.实施主体：石台县发展和改革委员会。

4.起止时间：2021年1月到12月。

5.项目内容：严格管理监督县级储备粮工作，确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，并节约相关成本、费用。规范管理县级储备粮贷款或贷款利息制度。

6.年度预算安排：2021年部门预算编制专项经费预算221.88万元。

7.绩效目标和指标。

           项目支出绩效目标申报表

                  （2021年度）

项目名称

县储贷款贴息，储粮保管补贴

主管部门

石台县发展和改革委员会

实施单位

石台县发展和改革委员会

项目属性

□新增项目     √延续项目

项目期

2021年度

项目资金 （万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

221.88

其中：财政拨款

其中：财政拨款

221.88

其他资金

其他资金ƈව$耀$发挥县级储备粮在宏观调控中的作用，维护粮食市场稳定，保护农民和消费者利益 7ව

总 体 目 标

年度目标

发挥县级储备粮在宏观调控中的作用，维护粮食市场稳定，保护农民和消费者利益

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产 出 指 标

数量指标

指标1：

数量指标

实际完成数

4500吨

计划标准

指标2：

……

质量指标

指标1：

质量指标

100%

计划标准

指标2：

质量达标率

……

时效指标

指标1：

时效指标

完成及时率

100%

计划标准

指标2：

……

成本指标

指标1：

成本指标

项目支出金额控制在221.88万元以内

≤221.88万元

计划标准

指标2：

……

……

……

效 益 指 标

经济效益 指标

指标1：

经济效益 指标

不适用

不适用

不适用

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：

社会效益 指标

农民知晓度、受益度

100%

计划标准

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

生态效益 指标

不适用

不适用

不适用

指标2：

……

可持续影响 指标

指标1：

可持续影响 指标

项目持续发挥作用的期限

长期

计划标准

指标2：

……

……

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

指标1：

服务对象 满意度指标

满意度

98%

计划标准

指标2：

……

……

……

（五）“退役士官扶持在就业专项岗位”项目

1.项目概述：扶持退役士官再就业，秉承拥军优属优良传统，维护军人军属合法权益。

 2.立项依据：《石台县关于调整扶持再就业退役士官基本工资标准的通知》（石人社[2020]12号）。

3.实施主体：石台县发展和改革委员会。

4.起止时间：2021年1月到12月。

5.项目内容：为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，而设立退役士官扶持在就业专项岗位。

6.年度预算安排：2021年部门预算编制专项经费预算5.5万元。

7.绩效目标和指标。

       项目支出绩效目标申报表

                （2021年度）

项目名称

退役士官扶持在就业专项岗位

主管部门

石台县发展和改革委员会

实施单位

石台县发展和改革委员会

项目属性

□新增项目     √延续项目

项目期

2021年度

项目资金 （万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

5.5

其中：财政拨款

其中：财政拨款

5.5

其他资金

其他资金

总 体 目 标

年度目标

为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，而设立退役士官扶持在就业专项岗位。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产 出 指 标

数量指标

指标1：

数量指标

再就业专项岗位

1

计划标准

指标2：

……

质量指标

指标1：

质量指标

计划标准

指标2：

工资发放率

100%

……

时效指标

指标1：

时效指标

工资发放时间

每月按时发放

计划标准

指标2：

……

成本指标

指标1：

成本指标

工资发放标准

根据全县职工最低工资标准的1.8倍发放

计划标准

指标2：

……

……

……

效 益 指 标

经济效益 指标

指标1：

经济效益 指标

不适用

不适用

不适用

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：

社会效益 指标

帮助退役士兵实现就业创业

长期

计划标准

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

生态效益 指标

不适用

不适用

不适用

指标2：

……

可持续影响 指标

指标1：

可持续影响 指标

帮助退役士兵实现就业创业

长期

计划标准

指标2：

……

……

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

指标1：

服务对象 满意度指标

退役士兵满意度

100%

计划标准

指标2：

……

……

……

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

石台县发展和改革委员会2021年机关运行经费财政拨款预算48.23万元，比2020年增加3.99万元，增长9.02%，增加主要原因是增加职工教育经费,用于职工人员职业培训继续再教育.

（二）政府采购情况。

石台县发展和改革委员会2021年单位政府采购预算1.04万元。其中：政府采购货物预算 1.04万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底,石台县发展和改革委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021 年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0 万元安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1．2021年部门财政拨款收支预算总表

2．2021年部门一般公共预算支出预算表

3．2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2021年部门政府性基金预算支出预算表

5．2021年部门收支预算总表

6．2021年部门收入预算总表

7．2021年部门支出预算总表

8．2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表