目录

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2. 部门预算单位构成

3.  2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.  2021年部门财政拨款收支预算总表

2.  2021年部门一般公共预算支出预算表

3.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.  2021年部门收支预算总表

6.  2021年部门收入预算总表

7.  2021年部门支出预算总表

8.  2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟定地方标准和规程监督并实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央和省、市驻石台企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理审核上报工作。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

石台县应急管理局无下属预算单位，2021年度部门预算由本级1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县应急管理局本级	行政单位
2

 

三、2021年度主要工作任务

1、进一步加强应急能力建设。一是加强机构和队伍建设，积极争取增加人员编制，完成各职能股室组建和人员配置，保障正常运转，推进应急管理工作规范化、制度化开展。二是开展应急预案体系建设，在县突发事件总体应急预案发布实施后及时启动各类专项预案和部门预案编制修订工作。三是按要求开展应急管理信息化建设，提高应急管理信息化水平。四是加强应急体制机制建设，持续推进应急管理体系和能力现代化。五是推动各乡镇落实“管事有机构、办事有人员”。

2、进一步强化安全生产监管。强化安全生产责任落实，一是落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“党政领导干部安全生产责任制”规定，健全部门监管责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，明确各有关部门安全生产工作职责，建立健全安全生产权力清单和责任清单。树牢安全发展理念，强化责任担当，落实落细属地党委、政府党政领导责任和部门监管责任。二是进一步压实企业主体责任。督促企业严格遵守执行安全生产法律法规，健全管理机构，配齐配强人员，加大安全投入，强化安全管理，夯实安全基础。三是以安全生产重点工作落实为重点，深化检查督查、整改督办、警示约谈、考核激励等工作机制，推动安全生产各项措施落实。四是加强安全生产工作会商、信息共享、情况通报等协调联动机制，形成安全监管合力；深化安全风险源头管控。一是强化重大安全风险源头管控，把牢项目关口，督促企业严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。二是积极推广安全先进适用技术和装备。督促引导企业加大安全经费投入，提升企业的本质安全水平。三是实施高危行业企业安全生产责任保险制度，提高安全保障能力。四是推进企业安全生产标准化建设；加大安全监管执法力度。一是配强安全监管执法力量。争取编制等部门支持，增配人员，强化执法业务能力培训，打造一支过硬的安全监管执法队伍。二是严格安全生产监管执法。制定切实可行的年度执法工作计划，坚持“四不两直”等执法检查方式，推进实施“双随机、一公开”监管执法，严厉查处非法违法行为，强化隐患整改闭环管理，实施跟踪问效。三是加强部门协同配合，依法严厉打击各类涉安非法违法行为；强化重点行业领域专项治理。认真贯彻执行《石台县“1+9+N”安全生产专项整治三年行动实施方案》，深入开展危险化学品、非煤矿山、消防、建筑施工、道路交通、城市建设、危房改造、危险废物、特种设备、文化旅游、水利、工贸、校园安全、民政服务机构等行业领域专项整治，强化体制机制建设，狠抓监管执法和事故查处，加大隐患排查治理和工作指导力度，落实整改防范措施，严防事故发生；持续开展安全生产宣传教育培训。采取群众喜闻乐见的形式，广泛开展安全生产法律法规和安全知识的宣传普及活动。组织开展安全生产月等系列宣教活动，监督企业以农民工、班组长等人员为重点，开展全员安全生产教育培训，提升一线从业人员的安全意识和安全防范技能。

3、进一步加强防灾减灾救灾工作。加强应急救援队伍建设。结合实际，整合应急资源，依托消防救援力量、社会救援力量，加强辖区应急救援队伍建设。加大应急管理人员的业务培训，不断提高管理人员执法水平和履职能力；完善应急救援机制和基础条件。健全应急管理体系，加快建设应急平台，完善应急救援协调联动机制。建立健全自然灾害预报预警联合处置机制，加强应急、气象、地震、林业、水利等部门的协调配合，逐步建立和完善政府各部门之间的协调联动、信息传递、灾情评估、款物调拨等规范有效的工作机制，严防自然灾害引发事故灾难；加强预案管理和应急演练。建立健全应急预案体系，加强动态修订完善，定期开展应急预案演练，切实提高事故、灾害救援实战能力；深入开展社会化宣传教育。扎实开展防灾减灾宣传活动，着力推动宣传教育进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“七进”活动；加强自然灾害风险管理能力，建立自然灾害风险评估体系，提高灾害评估的科学化、标准化和规范化水平；及时开展农房保险、理赔和冬春救助工作；积极争取落实救灾物资储备采购资金，增加救灾物资储备；积极配合县水利局全力做好防汛抗旱工作；认真做好森林防灭火工作。继续完善森林防灭火责任体系和体制机制，加强制度建设，持续推进森林防灭火工作规范化、制度化开展；进一步加强责任落实、工作部署、监测预警和监督检查；统筹做好森林火灾应急救援力量建设，协调相关部门补充扑火装备、增加物资储备，提升森林火灾总体应急能力；做好应急值班值守，严格落实领导干部带班、工作人员24小时在岗值班和信息报告制度，确保政令和信息畅通，准确掌握辖区内相关情况动态，及时做好上传下达和指挥调度。

4、持续加强党风廉政建设工作。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行党员领导干部廉洁从政若干规定，按照责任分工要求继续抓好党风廉政建设和反腐败工作。认真组织梳理现有各项规章制度，完善制度规范。规范行使在安全许可、安全检查、事故调查等重点环节的执法权，主动公开行政审批事项和流程，进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任。进一步夯实廉政宣传教育基础，坚持以教育为基础，宣传为手段，不断筑牢党员干部拒腐防变思想防线。进一步加强党性锻炼，坚定理想信念，改进工作作风，增强宗旨意识，强化政治担当。进一步加强党内监督，接受社会监督，时刻牢记职责，带头遵纪守法，不辱使命，努力打造一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的应急管理队伍，承担起防范化解重大安全风险及时应对处置各类灾害事故的重要职责，切实担负起保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。

                               

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县应急管理局2021年财政拨款收支预算253.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款253.54万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入253.54万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.15万元，占9.13%；卫生健康支出4.88万元，占1.92%；住房保障支出14.02万元，占5.53%；灾害防治及应急管理支出211.49万元，占83.42%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县应急管理局2021年一般公共预算拨款253.54万元，比2020年预算拨款增加 65.52万元，增长34.85%,增长原因主要是部分职能逐步划转、承接、完善，单位人员增加相应的保障费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出23.15万元，占9.13%；卫生健康支出4.88万元，占1.92%；住房保障支出14.02万元，占5.53%；灾害防治及应急管理支出211.49万元，占83.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算11.30万元，比2020年预算增加 5.05万元，增长80.80%,增长原因主要是单位人员增加相应的保障费用增加 ；社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵安置(项)2021年预算11.50万元，比2020年预算增加 3.00万元，增长35.29 %,增长原因主要是人员正常调资及相应的养老、医疗和住房公积金缴费增长 ；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.35万元，比2020年预算增加0.31万元，增长775%，增长原因主要是人员增加相应的保障费用增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.88万元，比2020年预算增加 2.19万元，增长81.41 %,增长原因主要是单位人员增加相应的医疗保险缴费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算14.02万元，比2020年预算增加9.34万元，增长199.57%,增长原因主要是单位人员增加相应的住房公积金缴费增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2020年预算124.58万元，比2020年预算增加83.52万元，增长203.41%,增长原因主要是部分职能逐步划转、承接、完善，单位人员增加相应的保障费用增加；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算1.91万元，比2020年预算减少8.89万元，下降82.31 %,下降原因主要是2021年预算和2020年预算功能科目分类不同导致；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算25.00万元，比2020年预算增加15.00万元，增长150.00%,增长原因主要是单位人员增加相应的保障费用增加；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急管理（项）2021年预算35.00万元，比2020年预算减少25.00 万元，下降41.67%,下降原因主要是2021年预算和2020年预算功能科目分类不同导致的；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2021年预算25.00万元，比2020年预算增加 0.00 万元，增长 0.00  %,原因主要是2021年预算和2020年预算持平。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

石台县应急管理局2021年一般公共预算基本支出119.04万元，其中：工资福利支出102.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出16.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

石台县应急管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县应急管理局2021年收支总预算253.54万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

六、 关于2021年收入预算情况说明

石台县应急管理局2021年收入预算253.54万元，其中： 一般公共预算拨款收入253.54万元，占100%，比2020年预算增加65.52万元，增长34.85%,增长原因主要是部分职能逐步划转、承接、完善，单位人员增加相应的保障费用增加。

七、 关于2021年支出预算情况说明

石台县应急管理局2021年支出预算253.54万元，比2020年预算增加 65.52万元，增长34.85%,增长原因主要是，部分职能逐步划转、承接、完善，单位人员增加相应的保障费用增加。其中：基本支出119.04万元，占46.95%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出134.50万元，占53.05%,主要用于完成安全生产监督管理、应急管理保障、应急管理能力提升、应急救援物资储备应及急体系建设等专项经费支出。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县应急管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县应急管理局2021年按照规定设置绩效目标的项目5个。实行单位自评。

（一）部门整体预算绩效目标。

目标 1：依法行使安全生产综合监督管理职权，承担县安委办职责，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

目标 2：监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

目标 3：牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制；负责应急管理宣传教育和培训工作。

目标 4：退役士官再就业

目标 5：为受灾群众灾后恢复生产生活提供了资金保障，完善农房保险由事后因灾重建向事前保险转移的防灾减灾救灾体系建设。

目标 6：开展防汛业务培训、演练，全力组织抗洪抢险并及时整改薄弱环节，切实做好防汛工作。

目标 7：全力做好森林防灭火各项工作，全县森林火灾“零”发生。

（二）项目及绩效目标情况。

1.“安全生产工作经费”项目。绩效目标为:

目标1：依法行使安全生产综合监督管理职权，承担县安委办职责，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。建立健全安全生产工作协调机制，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。

目标2：采取多种形式，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

目标3：监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

目标4：依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央和省、市驻石台企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理审核上报工作。

2.“应急管理工作经费”项目。绩效目标为：

目标1：指导应急预案体系建设，组织编制县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

目标2：牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

目标3：统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。

目标4：负责应急管理宣传教育和培训工作。

3.“退役士官再就业”项目。绩效目标为：

目标1：退役士官就业

目标2：发放退役士官工资

目标3：缴纳退役士官公积金、医保、失业保险、养老保险等。

4.“山区库区住房保险”项目。绩效目标为：

目标1：提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力。

目标2：进一步完善应对灾害金融支持体系，探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

 5.“应急救援物资储备、应急体系建设专项工作经费”项目。绩效目标为：

目标1：搭建并完善全县应急体系，制定并按照应急预案，坚持开展防汛业务培训、演练，全力组织抗洪抢险并及时整改薄弱环节，储备应急救援物资，保障全县人民生命财产安全。

 目标2：完善森林防灭火工作常态化机制，加强宣传教育、队伍建设、应急准备，严格野外火源管控，及时开展隐患排查治理。

 目标3：扎实开展好冬春救助工作，强化灾后款物管理，灾害信息员培训工作。

十、 其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费。

石台县应急管理局2021年机关运行经费财政拨款预算16.18万元，比2020年预算增加6.96万元，增长75.49%，增长主要原因：一是2021年预算增加了职工教育经费和工会经费；二是人员增加相应的保障经费增加。

（二）  政府采购情况。

石台县应急管理局2021年政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）  国有资产占用使用情况。

截至2020年底，石台县应急管理局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1．2021年部门财政拨款收支预算总表

2．2021年部门一般公共预算支出预算表

3．2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2021年部门政府性基金预算支出预算表

5．2021年部门收支预算总表

6．2021年部门收入预算总表

7．2021年部门支出预算总表

8．2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表