石台县司法局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月18日

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一. 主要职责

二. 部门预算单位构成

三. 2021年度部门主要工作任务

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

一.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

二.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

三.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五.关于2021年收支预算总体情况说明

六.关于2021年收入预算情况说明

七.关于2021年支出预算情况说明

八.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

九.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10、2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据《关于石台县司法局机关职能配置、内设机构和人员编制调整事项的报告的批复》石办秘【2019】14号文件规定，司法局主要职责是：

1．贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点，并监督实施。

2．制定全县法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导和开展全县依法治理和对外法治宣传教育工作，承担依法治县办公室日常工作。

3．负责全县律师机构、公证机构设立的资格初审、年检初审的工作，负责基层法律服务机构核准审批工作，负责全县法律服务市场的管理和监督。

4．指导监督全县基层司法所建设、人民调解和乡镇法律服务工作。

5．导监督管理全县社区矫正工作，指导管理全县刑释解教人员过渡性帮教安置工作。

6.指导、监督、管理法律援助工作、“12348”法律服务专线工作。

7.负责司法鉴定人和司法鉴定机构的初审工作，指导监督全县面向社会服务的司法鉴定工作。

8.组织实施全县律师资格、公证员资格的管理和相关培训工作。

9.负责全县司法行政系统司法装备建设，监督并组织审计律师、公证、基层法律服务等基层单位经费管理使用情况。

10．负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政系统的警务工作。

11．承办县政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，石台县司法局2021年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	县司法局本级	行政单位

 

三、2021年主要工作任务

     2021年，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，在县政府的正确领导和各有关部门的紧密配合下，进一步调动全县司法行政干警工作积极性、主动性，与时俱进，开拓创新，扎实做好司法行政各项工作，为构建和谐幸福石台，建设中国原生态最美山乡作出更大贡献。重点抓好如下工作：

1.坚持发展“枫桥经验”，确保矛盾纠纷排查调处落到实处。
    坚持自治、德治、法治相结合，积极打造“温暖调解”品牌升级版。坚持发展“枫桥经验”，创新升级传统人民调解工作模式，巩固完善人民调解组织网络，坚持抓早抓小，定期、主动、有针对性地开展矛盾纠纷排查，适当提高人民调解案件补贴，充分发挥村(居)、乡(镇)调委会作用，及时、依法、就地开展矛盾纠纷调解，辖区内矛盾纠纷排查预警全覆盖，努力实现“小事不出村（居）、大事不出乡镇、矛盾不上交”的工作目标。利用电视台等新闻媒体大力宣传人民调解工作，全年制作至少1期节目。
    2.做实“一村（居）一法律顾问”工作。
    一是定期召开“一村（居）一法律顾问”工作座谈会，交流工作经验，对下步工作开展进行调度；二是创新方式，典型引路，全面推进该项工作。
    3.分类施教，扎实做好特殊人群管理服务。
    贯彻落实《社区矫正法》，加强社区矫正执法规范化建设，规范社区矫正适用前调查评估、日常监管等工作。加大对司法所社区矫正执法工作指导和督查。推进社区矫正购买社会服务工作，积极与相关社会组织对接，确定购买服务项目，加强绩效考核评价工作。推进刑罚执行一体化建设工作，积极与白湖监狱对接，充分发挥监狱挂职民警作用，多层次开展合作共建。
    4.狠抓落实，深入推进普法依法治理。
    启动全县“八五”普法。召开全县“八五”普法启动会，对“七五”普法工作进行全面总结，安排部署“八五”普法任务；推进法治乡村建设。根据省、市文件，出台我县加强法治乡村建设的实施意见；充分利用春节、“3.15”、“12.4”等节点，深入开展民法典学习宣传，组织国家工作人员旁听典型案例庭审活动。深入开展“法律七进”活动，抓好重点对象的普法教育，推动全县普法工作的开展。
    5.提高质量，实现法律援助民生工程再上新台阶。
    围绕办案率、结案率、经费使用率、补贴发放率四项工作指标，建立责任清单,推动各地按质按量完成法律援助民生工程任务。加强重点人群法律援助系列宣传工作、提高知晓率、努力实现应援尽援。继续开展“温暖法援”品牌创建活动。
    6.推进法治政府建设。
    积极完成对送审的规范性文件备案审查工作；严把规范性文件清理关。继续做好减证便民、行政执法卷宗评查、承诺告知等执法协调监督工作。做好法治政府示范创建工作和行政案件的应诉工作。
    7.强抓司法行政队伍建设。
    按照“政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正”的要求，加强司法行政队伍建设。按照“一要干活、二要干净”的要求，大力倡导真抓实干、务求实效的作风，扎实推进深化“三个以案”警示教育工作，在思想上为干部打一剂“预防针”和“强心针”。严格约束履职行为，以铁的纪律管理队伍，切实解决好新形势群众反映强烈的问题，树立司法行政队伍的良好形象。

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县司法局2021年财政拨款收支预算469.82万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款469.82万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入469.82万元。支出按功能分类分为：公共安全支出369.42万元，占78.63%；社会保障和就业支出36.69万元，占7.81%;医疗卫生15.82万元，占3.37%；住房保障支出47.89万元，占10.19%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县司法局2021年一般公共预算拨款469.82万元，比2020年预算拨款增加48.86万元，增长11.6%，增长的主要原因：一是人员工资调增；二是增加了职工教育经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出369.42万元，占78.63%；社会保障和就业支出36.69万元，占7.81%;医疗卫生15.82万元，占3.37%；住房保障支出47.89万元，占10.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021年预算支出309.22万元，比2020年预算增加16.09万元，增长5.49%，增长的主要原因：一是人员工资调增；二是增加了职工教育经费支出。此项支出主要用于工资、津补贴，以及商品服务支出；

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2021年预算支出18万元，与2020年预算持平。此项支出用于公务用车运行和维护费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出36.69万元，比2020年预算增加0.69万元，增长1.94%,主要原因是人员工资调整。此款项主要用于单位人员养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算支出15.82万元，比2020年预算增加0.61万元，增长4%，主要原因是人员工资调整增加。此款项主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

5.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算支出47.89万元，比2020年预算增加21.43万元，增长80.99%，主要原因是公积金缴费基数标准提高。此款项主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

6.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2021年预算支出5万元，与2020年持平。此为项目经费，用于人民调解项目支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2021年预算支出14.2万元，比2020年预算减少0.8万元，下降5.33%，主要原因是估报案件数量减少。此为项目经费，用于法律援助项目支出。

8.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2021年预算支出13万元，比2020年预算增加0.34万元，增长2.68%，主要原因社区矫正对象增多。此为项目经费，用于社区矫正工作人员费用及服刑人员的手机定位服务费，远程视频系统服务维护费等。

9.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2021年预算支出10万元，与2020年预算持平。此为项目经费，用于主要用于政府法制建设工作，律师劳务费用等。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

石台县司法局2021年一般公共预算基本支出427.62万元。其中：

（1）工资福利支出344.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。

（2）商品和服务支出83.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（3）对个人和家庭的补助支出0.11万元，主要包括：独生子女奖励金。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

石台县司法局2021年无政府性基金预算拨款收入和支出。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县司法局2021年收支总预算469.82万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

石台县司法局2021年收入预算469.82万元，其中： 一般公共预算拨款收入469.82万元，占100%，比2020年预算拨款增加48.86万元，增长11.6%,增长的原因：一是人员工资调增；二是增加了职工教育经费支出。

七、关于2021年支出预算情况说明

石台县司法局2021年支出预算469.82万元，比2020年预算拨款增加48.86万元，增长11.6%。其中：基本支出427.62万元，占91.02%,主要用于机关日常运行；项目支出42.2万元，占8.98%,主要用于社区矫正支出、人民调解支出、法律援助支出、法制建设支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县司法局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

石台县司法局2021年预算批复绩效目标在项目4个，涉及资金42.2万元，全部是一般公共预算财政拨款。绩效目标整体设置情况如下表：

2021 年部门整体支出绩效目标表
单位名称	石台县司法局
单位绩效联系人	汪勇		联系方式		18856658086
人员编制数	34		实有人数		31
年度预算申请	资金总额（万元）：469.82
	按收入性质分：公共财政拨款			按支出性质分：公共财政拨款
	其中：一般公共预算469.82			其中：基本支出427.62
	政府性基金拨款：0			项目支出：42.2
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：
部门职能职责概述	1．贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点，并监督实施。 2．制定全县法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导和开展全县依法治理和对外法治宣传教育工作，承担依法治县办公室日常工作。 3．负责全县律师机构、公证机构设立的资格初审、年检初审的工作，负责基层法律服务机构核准审批工作，负责全县法律服务市场的管理和监督。 4．指导监督全县基层司法所建设、人民调解和乡镇法律服务工作。 5．导监督管理全县社区矫正工作，指导管理全县刑释解教人员过渡性帮教安置工作。 ６．指导、监督、管理法律援助工作、“12348”法律服务专线工作。 ７．负责司法鉴定人和司法鉴定机构的初审工作，指导监督全县面向社会服务的司法鉴定工作。 ８．组织实施全县律师资格、公证员资格的管理和相关培训工作。 ９．负责全县司法行政系统司法装备建设，监督并组织审计律师、公证、基层法律服务等基层单位经费管理使用情况。 10．负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政系统的警务工作。 11．承办县政府交办的其他工作。
整体绩效目标	目标1：县法律援助机构完成全年办案任务；法律援助范围进一步扩大，实施重点案件分级受理；法律援助律师值班工作全面推行，刑事案件律师辨护全覆盖试点工作扎实开展，法律援助案件及服务质量大幅提升；：民生领域法律援助服务进一步深化，法律援助基本公共服务便捷化、均等化水平不断提升。
	目标2：组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传。
	目标3：严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定；运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民；减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。
	目标4：对我县重大行政决策、行政规范性文件进行合法性审查，确保行政决策的合法性；对全县行政执法工作进行综合协调监督，推进严格规范公正文明执法，提高执法满意率；依法办理行政复议案件，依法履行出庭应诉职责，维护行政相对人的合法权益，有效化解我县行政争议。
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标 1：全年办案数量284件，结案率75%
		指标 2：受理纠纷数≥10件
		指标 3：适用社区矫正委托调查评估案件办理数≥15件
		指标 4：行政应诉案件≈10件
	效益指标	指标 1：民生工程目标任务完成率100%
		指标 2：纠纷调解服务覆盖率100%
		指标 3：社区矫正对象违纪率≦1%
		指标 4：依法行政，营造良好法治氛围90%

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石台县司法局2021年机关运行经费财政拨款预算83.23万元。主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

石台县司法局2021年未安排政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

石台县司法局2021年未安排政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

石台县司法局现有公务用车6辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备

 

第三部分 名词解释

 

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2021年部门预算表

 

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表