| 索引号： | 11341822766862771N/202102-00004 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 石台县城市管理行政执法局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 石台县城市管理行政执法局2021年部门预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2021-02-18 | |
| 废止日期： |
2021年2月18日
目录
第一部分 部门概况
1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年收支预算总体情况说明
6.关于2021年收入预算情况说明
7.关于2021年支出预算情况说明
8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算表（附表）
1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表
8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021年部门政府采购预算表
10.2021年政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、 主要职责
根据石编[2010]2号文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行国家和省有关城市管理的法律、法规、结合县情，研究拟定具体办法并组织实施。
2、在县政府直接领导下，依法独立行使规定的职权，并承担相应的法律责任。
3、在城市规划区内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对严重影响市容环境卫生的乱倒垃圾、渣土泼撒、乱贴乱画、等违法行为实施行政处罚；依法拆除不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
4、 行使市容管理方面的行政职能：组织开展市容市貌整治；负责临时占道、停车和洗车场（点）的定点设置和审批管理；负责城市规划区内固体废弃物的处理、利用、消纳；负责建筑垃圾、工程渣土和环境卫生作业单位资质的审批管理工作。
5、承办县委、县政府、县文明委交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
局本级 |
行政单位 |
石台县城市管理行政执法局有下属预算单位1个，2021年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2021年度主要工作任务
一、重点工作
（一）加大城区违法建设查处力度；
（二）巩固城乡环卫一体化成果，推进全县生活垃圾分类工作。
二、职能工作
（一）加强市容秩序监督管理，整治出店、占道等行为，确保城区干净整洁，秩序井然；
（二）加强市政设施（主次干道道路路面、人行道、桥梁、交通标志标牌等）维护管理，保障城区安全高效运行；
（三）加强园林绿化精细化管理，提升园林绿化管理水平；
（四）加强灯饰亮化维护管理，保障市民夜间出行，提高城区品位和形象；
（五）加强工程渣土稽查管理，规范工程渣土运输秩序；
（六）加强户外广告日常监管，持续开展县域大型户外广告专项整治工作；
（七）推进数字化城市管理工作，实现城市管理科学化、智慧化、精细化；
（八）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
石台县城市管理行政执法局2021年财政拨款收支预算1769.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1727.83万元，缴入国库的行政事业性收费收入28万元，罚没收入14万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入,1727.83万元，缴入国库的行政事业性收费收入28万元，罚没收入14万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.81万元，占1.06%;医疗卫生支出7.88万元，占0.45%;住房保障支出22.01万元，占1.24%；城乡社区事务支出412.96万元，占23.33%；节能环保支出1308.17万元，占73.92%。
二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
石台县城市管理行政执法局2021年一般公共预算拨款1727.83万元，比2020年预算拨款减少41.38万元，下降2.34%,下降原因主要是数字化城管运营经费减少、路灯亮化经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出18.81万元，占1.06%;医疗卫生支出7.9万元，占0.45%;住房保障支出22.01万元，占1.24%；城乡社区事务支出412.96万元，占23.33%；节能环保支出1308.17万元，占73.92%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算18.81万元，比2020年预算增加0.37万元，增长2.01%,增长原因主要是单位在职人员工资标准的提高以及缴费基数的调整。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.81万元，主要用于本年度单位在职在编人员的机关养老保险等社会保障缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021年预算7.88万元，比2020年减少0.02万元，下降0.25%，减少的主要原因为单位人员变动。其中：“行政单位医疗”预算7.88万元，主要用于本年度单位在职职工的医疗卫生等支出。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 2021年预算22.01万元，比2020年预算增加8.26万元，增长60.07%，增长原因主要是在职人员工资标准的提高以及缴费基数的调整。其中：“住房公积金”预算22.01万元，主要用于本年度单位职工的住房公积金缴纳。
4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算1308.17万元，比2020年预算减少12.45万元，下降0.94%，下降原因主要是城乡环卫一体化PPP项目资金在开始就已经确定好的。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区事务支出（项）2021年预算412.96万元，比2020年预算减少30.54万元，下降6.89%，下降原因主要是2021年数字化城管运营经费减少以及城市路灯照明经费减少。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
石台县城市管理行政执法局2021年一般公共预算基本支出194.9万元，其中：
工资福利支出165.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
商品和服务支出21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.68万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。
四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
石台县城市管理行政执法局2021年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。
五、 关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，石台县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县城市管理行政执法局2021年收支总预算1769.83万元，收入为一般公共预算拨款收入、缴入国库的行政事业性收费收入、罚没收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区事务支出等。
六、 关于2021年收入预算情况说明
石台县城市管理行政执法局2021年收入预算1769.83万元，其中： 一般公共预算拨款收入1727.83万元，占97.63%，比2020年预算减少41.38万元，下降2.34%，下降原因主要是数字化城管运营经费减少以及城市道路照明经费减少。
七、 关于2021年支出预算情况说明
石台县城市管理行政执法局2021年支出预算1769.83万元，比2020年预算减少34.38万元，下降1.91%,下降原因主要是数字化城管运营经费减少以及城市道路照明经费减少。
其中，基本支出194.9万元，占11.01%,主要用于单位的基本支出；项目支出1574.93万元，占88.99%,主要用于单位各类项目的支出。
八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
石台县城市管理行政执法局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
1、城市创建及管理经费项目：预算金额73万元。实施主体：石台县城市管理行政执法局。绩效目标：保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理、环卫一体化监管、数字化城管管理正常有序进行,打造精致县城。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
城市创建及管理经费 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
石台县城市管理行政执法局 |
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项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
73万元 |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
73万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1：市容市貌整治次数 |
80次 |
按照实际情况确定 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2：违建巡查次数 |
40次 |
按照实际情况确定 |
||||
|
…… |
|
|
指标3：城乡环卫督查次数 |
108次 |
计划标准 |
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1：整治的效果 |
100% |
按照实际情况确定 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2：发现的次数 |
100% |
根据发现而定 |
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1：治理并维持的时间 |
天 |
按照实际情况确定 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2：发现并及时处理的效率 |
100% |
按照实际情况确定 |
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1：创建及管理经费总成本 |
73万元 |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
指标3：经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
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|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1：城市管理综合情况 |
100% |
正常有序进行度 |
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|
…… |
|
|
指标2：生产经营生活环境的改善 |
改善程度 |
计划标准 |
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1：城区的生产经营生活环境质量得到提升度 |
城区干净整洁度 |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2：犬类管理加强安全系数提升度 |
影响程度 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1：持续为公众提供良好的生产经营生活环境 |
100% |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1：受群众满意度 |
100% |
有没有收到群众投诉 |
|
|
指标2： |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
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2、数字化城管运营经费项目：预算金额11.76万元。实施主体：石台县城市管理行政执法局。绩效目标：通过数字化手段提高城市管理运行效率。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
数字化城管运营经费 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
石台县城市管理行政执法局 |
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|
项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
11.76万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
11.76万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1：平台服务覆盖范围 |
城区 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2：平台处理业务量 |
30条 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
指标3：平台结案率 |
88% |
计划标准 |
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1：平台案件处理效果 |
100% |
计划标准 |
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1：城市管理运行效率 |
100% |
处理事情时效 |
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1：平台运营服务费 |
11.76万元 |
合同约定 |
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
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|
…… |
|
|
…… |
|
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|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1：节约案件批转过程中的费用 |
电子化批转办案 |
实时 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
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|
…… |
|
|
…… |
|
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|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1：提高县城各类情况的处理效率 |
100% |
计划标准 |
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
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|
…… |
|
|
…… |
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|
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生态效益 |
指标1： |
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|
生态效益 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
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|
指标2： |
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|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1：持续为城区建设提供各项电子化数据 |
100% |
计划标准 |
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1：受群众满意度 |
100% |
有没有收到群众投诉 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
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3、综合执法专项经费项目：预算金额42万元。实施主体：石台县城市管理行政执法局。绩效目标：保障单位各类执法工作顺利进行。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
综合执法专项经费 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
石台县城市管理行政执法局 |
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|
项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
42万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
42万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1：公益岗人数 |
34人 |
单位实有数 |
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
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||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1：保障工作正常有序进行 |
100% |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1：各类问题出现处理效率 |
100% |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1：人均支持经费 |
1.5万/人 |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2：经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1：城市管理各项工作积极完成度 |
100% |
正常标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1：持续为公众提供良好的生产生活环境 |
100% |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1：受群众满意度 |
100% |
有没有收到群众投诉 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
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4、拆违工作经费项目：预算金额15万元。实施主体：石台县城市管理行政执法局。绩效目标：打造精致县城推进城区历史遗留违法建设清账。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
拆违工作经费 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
石台县城市管理行政执法局 |
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|
项目属性 |
√□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
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项目资金 |
中期资金总额： |
45万元 |
年度资金总额： |
15万元 |
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其中：财政拨款 |
45万元 |
其中：财政拨款 |
15万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2020年—2022年） |
年度目标 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1：拆除违建面积 |
约3000㎡ |
根据实际情况 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2：拆除违建区域 |
和平、七里社区 |
根据实际情况 |
指标2： |
|
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…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量指标 |
指标1：拆除完成度 |
100% |
计划标准 |
质量指标 |
指标1： |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1：城区违建综合治理程度 |
治理程度 |
定性标准 |
时效指标 |
指标1： |
|
|
||
|
指标2：发现处理效率 |
按照相关法规 |
计划标准 |
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1：拆违工作总成本 |
15万 |
根据实际情况 |
成本指标 |
指标1： |
|
|
||
|
指标2：经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
计划标准 |
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1：对优化产业结构，促进经济发展影响程度 |
影响程度 |
计划标准 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1：打造精致县城，整顿规划改善居住环境 |
改善效果 |
定性标准 |
社会效益 |
指标1： |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益 |
指标1：塑造整洁有序合规的居住环境 |
影响程度 |
计划标准 |
生态效益 |
指标1： |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1：持续为市民创造规范的居住环境 |
100% |
计划标准 |
可持续影响 |
指标1： |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：受群众满意度 |
100% |
有没有收到群众投诉 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
5、城市道路照明经费项目：预算金额100万元。实施主体：石台县城市管理行政执法局。绩效目标：保障城区内路灯的照明。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城市道路照明经费 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
石台县城市管理行政执法局 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金额： |
|
年度资金总额： |
100万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1：路灯数量 |
2500盏 |
实际实有数 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2：路灯用电度数 |
约8.5万度/月 |
根据实际情况 |
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1：保障路灯照明时间 |
100% |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1：路灯维修维护效率 |
100% |
实时 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1：路灯用电成本 |
约0.79元/度 |
定性标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2：路灯用电及维护总成本 |
100万元 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
指标:3：经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1：保障市民夜间出行照明 |
照明时间 |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1：电能源节约率 |
100% |
每月用电量 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1：持续为市民的出行安全提供保障 |
影响程度 |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1：受群众满意度 |
100% |
有没有收到群众投诉 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
6、城乡环卫一体化PPP项目：预算金额1308.17万元。实施主体：石台华信环境科技有限公司。主管理部门：石台县城市管理行政执法局。绩效目标：年度内完成城乡垃圾的清扫保洁清运处置达到验收合格。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城乡环卫一体化PPP项目 |
||||||||
|
主管部门 |
石台县城市管理行政执法局 |
实施单位 |
石台华信环境科技有限公司 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1308.17万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1308.17万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1：生活垃圾定点存放数量 |
1个数 |
无害化垃圾填埋场 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2：生活垃圾处置量 |
3万吨 |
往年处理垃圾量 |
||||
|
…… |
|
|
指标3： |
|
|
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1：无害化处理效果 |
100% |
处理标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1：及时清扫保洁 |
100% |
计划标准日产日清 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2：及时收集清运 |
100% |
计划标准日产日清 |
||||
|
…… |
|
|
指标3：及时处理 |
100% |
计划标准日产日清 |
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1：城乡一体环卫年度服务费 |
1308.17万元 |
根据合同测算 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1：打造生态文明县 |
成果 |
已经完成 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2：为市民创造清洁干净的生活环境 |
100% |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1：生活垃圾无害化处理率 |
100% |
垃圾进场率 |
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1：持续为公众提供良好的生产经营生活环境 |
100% |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1：受群众满意度 |
100% |
有没有收到群众投诉 |
|
|
指标2： |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
7、城市园林绿化管理项目：预算金额25万元。实施单位：石台县城市管理行政执法局。绩效目标：保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城市园林绿化管理费 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
石台县城市管理行政执法局 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
25万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
25万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1：绿地管护面积 |
127810+平方米 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2：行道树及绿化树管护数量 |
5600+棵 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
指标3：两山公园管护面积 |
120余万㎡ |
计划标准 |
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1园林绿化管护效率 |
100% |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2：行道及绿化树种植存活率 |
100% |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1：管护完成验收效率 |
100% |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2：损坏行道树及时种植效率 |
100% |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2：经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
指标3：经费安排合理性 |
根据管护费用安排 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1：提升城市旅游形象 |
100% |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1：为市民提供良好的生产生活环境 |
100% |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1：环境空气质量 |
100% |
空气含氧量 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1：持续为公众提供良好的生产生活环境 |
100% |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1：受群众满意度 |
100% |
有没有收到群众投诉 |
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
8、部门整体支出绩效目标：年度预算资金总额1769.83万元。整体绩效目标1：按照职责完成各类工作事项；目标 2：保障城乡环境卫生，市政园林养护、数字化城管的正常运行；目标 3：城市创建及管理、综合执法工作。
|
2021 年部门整体支出绩效目标表 |
||||
|
单位名称 |
石台县城市管理行政执法局 |
|||
|
单位绩效联系人 |
李园园 |
联系方式 |
6029095 |
|
|
人员编制数 |
42 |
实有人数 |
21 |
|
|
年度预算申请 |
资金总额（万元）：1769.83 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||
|
其中：一般公共预算1727.83 |
其中：基本支出194.9 |
|||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：1574.93 |
|||
|
纳入专户管理的非税收入款：42 |
|
|||
|
其他资金： |
|
|||
|
部门职能职责概述
|
1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件 2、负责全县城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责指挥调度城市管理方面的应急处置工作 3、承担城市管理综合执法职能 4、行使城市管理方面的行政职能 5、负责制定全县城市管理执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作 6、承担县政府交办的其他工作事项 |
|||
|
整体绩效目标 |
目标 1：按照职责完成各类工作事项 |
|||
|
目标 2：保障城乡环境卫生，市政园林养护、数字化城管的正常运行 |
||||
|
目标 3：城市创建及管理、综合执法工作 |
||||
|
部门整体支出年度绩效指标 |
产出指标 |
指标 1：市容市貌整治、违建巡查、城乡环卫督查、平台处理业务量等次数 |
||
|
指标 2：保障工作正常有序进行、打造精致县城，整顿规划改善居住环境 |
||||
|
指标 3：绿地及两山公园的管护面积和数量 |
||||
|
|
||||
|
效益指标 |
指标 1：为市民创造清洁干净的生活环境、生产经营生活环境的改善、提高县城各类情况的处理效率 |
|||
|
指标 2：城市管理各项工作积极完成度 |
||||
|
指标 3：节约能源的同时保障市民夜间出行照明 |
||||
|
|
||||
十、 其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费。
石台县城市管理行政执法局2021年机关运行经费财政拨款预算21万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二） 政府采购情况。
石台县城市管理行政执法局2021年政府采购预算总额2.3万元。其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购服务预算0万元。
（三） 国有资产占用使用情况。
石台县城市管理行政执法局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年部门预算表（附表）
1．2021年部门财政拨款收支预算总表
2．2021年部门一般公共预算支出预算表
3．2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4．2021年部门政府性基金预算支出预算表
5．2021年部门收支预算总表
6．2021年部门收入预算总表
7．2021年部门支出预算总表
8．2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9．2021年部门政府采购预算表
10.2021年政府购买服务预算表
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