一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委的领导和镇人大的监督指导下，我们紧紧围绕镇党委批准的财政预算和各项工作目标，坚持量力而行、量入为出的基本原则，积极稳妥地组织财政收入，严格按照“保运转、保民生、保稳定”的原则，努力抓好增收节支各项工作，较好的完成了镇十三届人大七次会议批准的年度预算任务。2020年全乡财政预算执行达到预期目标，具体情况报告如下：  

（一）财政收入完成情况。2020年全镇财政收入共完成5091万元，为预算的108.32％，比上年增收839万元，同比增长19.76％，按税种划分：增值税完成2697.19万元,企业所得税完成1242.11万元,个人所得税完成10.26万元，资源税完成1072.17万元,城市维护建设税完成41.42万元，房产税完成4.61万元，印花税完成31.14万元，车船税完成0.15万元，城镇土地使用税4.18万元，契税2.73万元，土地增值税1.37万元，环境保护税5.60万元，非税收入170.03万元。

（二）财政支出情况。全年财政总支出1521.03万元，比上年增加133.66万元，增加9.63%。按支出功能分类，具体项目是：

1、一般公共服务支出910.66万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出840.23万元，财政事务支出56.61万元，招商引资0.68万元，其他共产党事务支出13.14万元。

2、社会保障和就业支出87.70万元，其中：行政事业单位离退休费支出87.13万元，财政对其他社会保险基金的补助0.1万元，其他社会保障和就业支出0.47万元。

3、医疗卫生与计划生育支出55.62万元，其中：突发公共卫生事件应急处理经费9.08万元；行政事业单位医疗支出22.20万元；计划生育事务支出24.34万元。

 4、农林水支出388.21万元，其中：农业支出69.09万元，扶贫支出68.29万元；农村综合改革支出（对村民委员会和村党支部补助支出）250.83万元。

5、住房保障支出（住房公积金）58.84万元。

6、灾害防治及应急管理支出20万元，其中：应急救援14万元，自然灾害救灾及回复重建6万元。

二、2020年财政工作回顾

2020年，面对新冠疫情、国内外风险挑战、宏观经济下行等严峻形势，坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，推进各项重点项目建设，齐心协力建设美丽幸福小河。

（一）强化税收征管，确保财政收入稳步增长。面对新冠肺炎疫情国家相关产业政策调整和经济下行的巨大压力，财税部门凝心聚力、攻坚克难，坚持把完成年初财政目标任务列为重中之重：一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率；二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。三是加大招商引资力度，做好新落地企业的帮扶工作，培植稳固的基础税源。

（二）全力组织财政收入，提高财政保障能力。围绕镇党委、镇政府工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全镇经济发展提供财力支持。发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植工业、农业等骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好一要吃饭，二要建设，三要和谐的关系，强化财政收支管理，落实各项措施，保证了各项重点支出的资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。

（三）加强财政资金管理，努力提高财政管理水平。一是积极做好涉农资金发放工作，2020年发放财政补贴农民资金为89批次，共计发放涉农资金1410.82万元，确保了涉农资金安全、足额发放到农民手中。二是规范财政项目资金管理，2020年共计实施扶贫项目、凤台援建项目、美丽乡村项目、彩票公益金项目及地方债券项目以及其他财政项目共计89个，累计拨付项目资金2512.53万元，在项目资金使用上做到了专款专用，切实提高了资金使用效益。三是积极做好一事一议财政奖补工作，2020年实施一事一议项目12个，安排预算资金94万元，有效促进村级公益事业健康发展。四是扎实做好国有资产管理工作，2020年按月对固定资产进行认真仔细的清查、登记，按月计提固定资产折旧，更新资产管理系统数据，使资产管理工作更加规范化，确保了国有资产安全。五是努力做好农村“三资”管理工作，加强对各村的资金、资产、资源管理力度，使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化，做到统一核算与监督,为建设社会主义新农村奠定了坚实基础。

（四）加快财源培植进度，高效益的推动财政增长。一年来，我镇着力于做活“农”字文章，盘活闲置农业资源，现已打开发展现代农的局面。培育新兴财源，要大力扶持项目建设，积极实施品牌带动战略，增强持续发展后劲。完善集镇基础设施，提升集镇功能，为招商引资和项目建设创造良好环境。加快新农村建设步伐，争取得到更多的资金和项目支持，从源头上激发农民自主创业的激情，切实帮助农民致富。不断完善和优化财政支持经济发展的方式，努力培植稳固强大和结构合理的税源，实现经济平稳快速的发展。

 

三、2021年财政预算（草案）

2021年财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展。落实“紧紧围绕县委、县政府“生态立县、旅游兴县、产业强县” 战略决策，全力支持经济转型发展，优化支出结构，保障基本民生，从严控制一般性支出，促进经济社会持续健康发展。

（一）收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排，以及县政府下达的指导性任务，同时结合我镇实际情况，今年计划安排地方一般财政税收收入3700万元（扣除按比例分成部分），比上年任务下调38.7%。

（二）支出预算

本着量入为出、保运转、保民生的原则,2021年财政一般支出预算安排699.79万元。财政支出按功能分类,具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出433.08万元[其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出379.08万元,主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等（含人大工作经费5万元，政协工作经费2万元，安全生产工作经费5万元，社会治安综合治理及扫黑除恶经费10万元，民兵训练经费5万元，森林防火经费10万元，重点优抚对象慰问经费10万元等），财政事务经费安排49万元，招商引资专项经费5万元]。

2、医疗卫生与计划生育经费安排43.07万元，其中计划生育事务20.51万元，行政事业医疗22.56万元。

3、农林水支出安排99.44万元；其中农业事业费69.44万元；脱贫攻坚专项经费30万元。

4、住房保障支出安排64.29万元。

5、住房保障支出64.29万元。

各位代表，2021年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的专项转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中还将向乡人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以致更进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2021年财政预算方案执行。

 

四、2021年财政工作安排

2021年财政工作将紧紧围绕本次人民代表大会确定的财政工作目标任务，不断开阔财政工作思路，创新工作举措，强化责任担当，善于把握机遇，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。为此，我们要着重抓好以下几方面工作: 

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。一是在财源建设上下功夫，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。二是加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效。三是加大对上争取力度，积极争取项目和资金，推进项目建设，着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐，发挥财政资金引导作用。四是加强收入征管，密切关注税收政策的调整对财政收入的影响，及时准确把握税源，做好财税部门的协调工作，严格收入目标责任制，为政府做好参谋。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极实施财政扶贫、以工代赈、美丽乡村等项目，着力改善农业和农村基础设施。积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

（三）坚持用财有度，增强财政管理效能。一是推进预算管理改革，严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行镇基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是加强资金监管。加强对镇、村两级的资金监管力度，严格按照财务管理制度和规定办事，严格执行“收支两条线”、规范津补贴、政府采购等管理制度，坚决杜绝和防止侵害群众利益不正之风。

（四）加强财政干部队伍建设，提高财政干部的综合素质。“党的十九大提出的习近平新时代中国特色社会主义思想、"八个明确"和"十四条基本方略"是我们做好各项工作的重要遵循。

着力增强财政干部的学习能力、创新能力、理财能力、执行能力、自律能力，进一步提升主动理财、科学理财、依法理财、民主理财本领。始终坚持把纪律和规矩挺在前面，不断规范财政干部廉洁从政行为，认真落实党风廉政建设责任制。