各位代表：

受仙寓镇人民政府委托，现将仙寓镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告提请镇第三届人大第九次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是建党99周年，是脱贫攻坚全面胜利，建成小康社会的决战之年。2020年以来，我们在县委、县政府的坚强领导下，在镇党委直接领导及镇人大的监督支持下，主动服务大局，认真履职尽责，积极发挥财政职能作用，积极培育财源，优化支出结构，服务经济社会发展，着力保障改善民生，较好的完成了镇三届人大七次会议批准的年度预算任务。

2020年全镇财政收入共完成475万元，为县下达指导性计划的132%，按税种完成情况为：增值税完成246万元,企业所得税完成1万元,个人所得税完成6万元，资源税完成3万元,城市维护建设税完成2万元，印花税完成3万元，契税1万元，土地增值税205万元，非税收入8万元。

按现行财政体制，我镇2020年全镇公共财政收入(调整后)为3681万元，其中：一般转移支付1095万元（公用经费165万元，人员经费668万元，村级经费262万元），专项转移支付2586万元。

2020年，全镇公共财政支出完成3681万元，完成调整预算的100%。全镇公共财政收支平衡。公共财政主要支出科目执行情况如下：

1、一般公共服务支出607万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出536万元，财政事务支出57万元，招商引资支出5万元，其他共产党事务支出9万元。

2、社会保障和就业支出67万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出49万元，年金缴费支出2万元，其他行政事业单位离退休支出16万元。

3、医疗卫生与计划生育支出48万元，其中：突发公共卫生事件应急处理经费10万元；行政事业单位医疗支出21万元；计划生育事务支出17万元。

4、节能环保支出40万元。

5、农林水支出2745万元，其中：农业支出63万元，扶贫支出2452万元；农村综合改革支出（对村民委员会和村党支部补助支出）230万元。

6、住房保障支出（住房公积金）56万元。

7、灾害防治及应急管理支出12万元。

8、政府性基金支出106万元。

二、2020年财政工作情况

2020年，面对新冠疫情、国内外风险挑战、宏观经济下行等严峻形势，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，推进各项重点项目建设，齐心协力建设宜游宜居仙寓。

（一）强化税收征管，确保财政收入稳步增长。面对新冠肺炎疫情国家相关产业政策调整和经济下行的巨大压力，我们凝心聚力、攻坚克难，坚持把完成年初财政目标任务列为重中之重。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。三是加大招商引资力度，做好新落地企业的帮扶工作，培植稳固的基础税源。

（二）合理安排财政支出，提高财政保障能力。围绕镇党委、镇政府工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全镇经济发展提供财力支持。发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植工业、农业等骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好一要吃饭，二要建设的关系，强化财政收支管理，落实各项措施，保证了各项重点支出的资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。

（三）加强财政资金管理，努力提高财政管理水平。一是积极做好涉农资金发放工作。全镇2020年发放财政补贴农民资金为89批次，累计发放涉农资金1216万元，确保了涉农资金安全、足额发放到农民手中。二是规范财政项目资金管理，2020年共计实施扶贫、美丽乡村、彩票公益金、地方债券以及其他财政项目共计40个，累计拨付项目资金2398万元。在项目资金使用上，坚持专款专用，切实提高资金使用效益。三是积极做好一事一议财政奖补工作，2020年实施一事一议项目6个，安排预算资金25.11万元，有效促进村级公益事业健康发展。四是扎实做好国有资产管理工作，2020年按月对固定资产进行认真仔细的清查、登记，按月计提固定资产折旧，更新资产管理系统数据，使资产管理工作更加规范化，确保了国有资产安全。五是努力做好农村“三资”管理工作，加强对各村的资金、资产、资源管理力度，使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化，做到统一核算与监督,为乡村振兴奠定了坚实基础。

（四）加快财源培植进度，高效益的推动财政增长。一年来，我镇着力于做活“农”字文章，盘活闲置农业资源，培育新兴财源，大力扶持项目建设，积极实施品牌带动战略，增强持续发展后劲。完善集镇基础设施，提升集镇功能，为招商引资和项目建设创造良好环境。加快美丽乡村建设步伐，争取更多的资金和项目支持，从源头上激发农民自主创业的激情，切实帮助农民致富。不断完善和优化财政支持经济发展的方式，努力培植稳固强大和结构合理的税源，实现经济平稳快速的发展。

三、2021年财政预算（草案）

2021年预算编制和财政工作的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚焦全面建成小康社会，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持承诺于民、兑现于民和服务于民，稳定可持续增进民生福祉。贯彻落实县委、县政府“生态立县、旅游兴县、产业强县”战略决策，全力支持经济转型发展，优化支出结构，保障基本民生，从严控制一般性支出，促进经济社会持续健康发展。

（一）收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排及县政府下达的指导性计划，结合我镇实际情况，今年计划安排地方一般财政税收收入260万元。

（二）支出预算

本着量入为出、保基本民生、保工资、保运转的原则,2021年全镇财政一般支出预算安排939万元。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出429万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出378万元,主要用于保障单位运行的各项资金（含人大工作经费5万元，政协工作经费2万元，安全生产工作经费5万元，社会治安综合治理及扫黑除恶经费5万元，民兵训练经费5万元，森林防火经费5万元，重点优抚对象慰问经费3万元），财政事务经费安排47万元，招商引资专项经费5万元。

2、社会保障和就业支出58万元。其中：行政事业单位养老支出50万元，退役安置7万元，其它社会保障和就业1万元。

3、卫生健康支出36万元。其中计划生育事务15万元，行政事业单位医疗21万元。

4、农林水支出安排353元。其中农业事业运行58万元，对村民委员会和村党支部补助265万元，脱贫攻坚专项经费30万元。

5、住房保障支出安排63万元。

各位代表，2021年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的专项转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中还将向乡人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2021年财政预算方案执行。

四、2021年财政工作安排

2021年财政工作将紧紧围绕本次人民代表大会确定的财政工作目标任务，不断开阔财政工作思路，创新工作举措，强化责任担当，善于把握机遇，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。为此，我们要着重抓好以下几方面工作: 

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。一是在财源建设上下功夫，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。二是加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效。三是加大对上争取力度，积极争取项目和资金，推进项目建设，着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐，发挥财政资金引导作用。四是加强收入征管，密切关注税收政策的调整对财政收入的影响，及时准确把握税源，做好财税部门的协调工作，严格收入目标责任制，为政府做好参谋。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极实施财政扶贫、一事一议、美丽乡村等项目，着力改善农业和农村基础设施。积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

（三）坚持用财有度，增强财政管理效能。一是推进预算管理改革，严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行县政府出台的各类项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是加强资金监管。加强对镇、村两级的资金监管力度，严格按照财务管理制度和规定办事，严格执行“收支两条线”、规范津补贴、政府采购等管理制度，坚决杜绝和防止侵害群众利益不正之风。

（四）加强财政干部队伍建设，提高财政干部的综合素质。着力增强财政干部的学习能力、创新能力、理财能力、执行能力、自律能力，进一步提升主动理财、科学理财、依法理财、民主理财本领。始终坚持把纪律和规矩挺在前面，不断规范财政干部廉洁从政行为，认真落实党风廉政建设责任制。

各位代表，2021年财政预算工作任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，积极接受镇人大的依法监督，认真贯彻落实本次大会作出的决议，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2021年财政收支预算任务的全面完成，为实现我镇经济快速、健康发展做出积极、更大的贡献！