关于矶滩乡2020年财政预算执行情况和
2021年预算草案的报告（书面）

关于矶滩乡2020年财政预算执行情况和

2021年预算草案的报告（书面）

——在矶滩乡第十三届人民代表大会第九次会议上

矶滩财政分局  查朝平

2021年5月18日

各位代表：

受乡人民政府委托，现将矶滩乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，提交大会，请各位代表予以审议，请列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持“保工资，保运转，保基本民生”的原则，全力克服疫情影响和收支矛盾，做好“六稳六保”，全年财政运行总体平稳，预算执行情况良好，财政收支任务圆满完成，有效促进了全乡各项事业发展。

2020年，我乡共完成财政收入264万元，占县下达任务260万元的101.54%。

乡公共财政收入1009.07万元，其中转移性支付收入958.68万元、政府性基金收入50.39万元，实际可用财力1009.07万元。

财政支出共完成1009.07万元，其中一般预算支出958.68万元，政府性基金预算本级支出50.39万元。

（一）一般预算支出958.68万元。

1.一般公共服务支出518.07万元。含政府行政运行及相关机构事务474.53万元（行政运行411.67万元、事业运行52.32万元、其他政府行政运行及相关机构事务支出10.54万元）；财政事务行政运行35.15万元；商贸事务（招商引资）4.55万元；其他共产党事务支出3.84万元。

2.教育支出70万元。

3.社会保障和就业支出65.38万元。含行政事业单位离退休支出64.86万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出42.5万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.08万元、其他行政事业单位离退休支出12.28万元）；财政对其他社会保险基金（工商保险基金）的补助0.1万元；其他社会保障和就业支出0.42万元。

4.医疗卫生与计划生育支出58.61万元。含公共卫生支出20万元；计划生育事务支出20.59万元（计划生育机构支出19.05万元、其他计划生育事务支出1.54万元）；行政事业单位医疗支出18.02万元（行政单位医疗10.53万元、事业单位医疗7.15万元、其他行政事业单位医疗0.34万元）。

5.农林水支出198.74万元。含农业农村事业运行45.28万元；扶贫支出43.79万元；农村综合改革（对村民委员会和村党支部补助）109.67万元。

6.住房保障支出47.88万元。

（二）政府性基金预算支出50.39万元。

1.城乡社区支出50.39万元。

二、2020年财政工作回顾

回顾2020年的财政工作，在克服疫情的影响下，财政分局担当作为，科学理财，紧紧围绕乡党委、政府的决策部署，紧盯年度目标任务，优化支出结构，落实财政政策，在“十三五”收官之年和脱贫攻坚决胜之年为全乡各项工作提供了有力保障。

（一）精细理财，保障能力逐步增强。

在收入方面，面对疫情影响，迎难而上，积极主动作为，圆满完成全年收入任务。在支出方面，面对全乡各方面支出压力，牢固树立过“紧日子”的思想，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，节约行政成本，控制财政支出，强化预算管理，突出重点，把握关键，化解收支矛盾，确保我乡当年收支平衡。

（二）精准施策，管好用好扶贫资金。

全乡2020年财政专项扶贫项目32个945.51万元、政府债券项目2个289万元、彩票公益金项目3个93万元，凤台援建项目2个220万元，合计共39个项目1547.51万元。其中工程类项目36个1246.51万元，贫困户到户产业类项目86万元，村集体经济产业类项目1个200万元，项目管理费15万元。

截止2020年底各类扶贫资金总支出1480.08万元，结余67.43万元，支出总进度95.64%。其中：

财政专项扶贫资金（当年安排）支出775.5万元，无结余，支出进度100%；财政专项扶贫资金（存量安排）支出169.58万元，结余0.43万元，支出进度99.75%；地方债券资金支出289万元，无结余，支出进度100%；彩票公益金支出93万元，无结余，支出进度100%；凤台援建资金支出为153.00万元，结余67万元，支出进度69.55%。

（三）公开透明，小微权力网络监督。

2020年下半年开始，村级公益事业财政奖补“一事一议”和村级财务在小微权力监管平台进行公开公示，村民可通过信息公开、民众监督等途径对小微权力进行实时、有效监督，让监督延伸覆盖至“最后一公里”。有效地减少了干群矛盾，提升了公共服务质量，提高了政府公信力。对规范基层干部权力行使，增强群众满意度具有重要意义。

（四）畅通渠道，“一卡通”升级社保卡。

2020年底，池州市推进应用社会保障卡发放惠民惠农补贴资金试点工作在我乡展开，财政分局高度重视，协调各村及农商行加强宣传，核对村民信息，协助办理制作，激活社保卡，同时积极联系在外务工人员，持续推进存折换卡等工作，确保全乡“一卡通”在册人员全面替换升级社保卡，畅通资金发放渠道。截至年底全乡“一卡通”在册1580户，已完成升级换卡工作1570户，完成率99.37%。

（五）保障民生，惠农政策落到实处。

2020年通过“一卡通”发放低保、五保、优抚等各类涉农补贴89批次，累计13756人次，金额达601.01万元。补贴资金发放的及时性、准确性进一步提高，惠农政策落地见效，社会民生得到有力保障。

（六）一事一议，扎实推进乡村建设。

财政分局积极推进“一事一议”财政奖补惠民政策，当年新增 “一事一议”财政奖补项目6个,累计投入资金27.02万元，受益人数971人，年度项目完工率100%，切实帮助村民解决了生产、生活等方面的困难和问题，有力促进了农村人居环境提升，为乡村振兴战略添砖加瓦。

（七）规范管理，项目资金发挥效益。

为确保项目预期目标实现，我乡明确资金拨付流程、严格资金拨付程序，不断提升项目资金管理水平，增强资金支出、使用的合理性和合法性。当年拨入交通、水利、美丽乡村等各类项目资金1867.44万元，拨付1798.43万元，有力支持了乡域基本建设发展，资金效益充分发挥。 

（八）摸清家底，搞好村级资产清查。

加强村级固定资产管理，防止村级资产流失，针对部分村级资产管理存在的有物无账等问题，我乡坚持实事求是的原则，由财政分局牵头，各村密切配合，聘请第三方机构对村级资产进行全面摸底。分局对清查核实的资产逐项登记，建立台账，做到底子清、情况明、账实相符，同时明确各村资产管理人员，将责任落实到人，坚持常态化管理。

三、2021年预算安排（草案）

2021年我乡预算安排仍将坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，以乡党委、政府的工作重点为出发点，以乡域经济状况及各项支出需求为基础，从进一步优化财政支出结构，强化预算约束，努力提高财政资金使用效益。加大培植财源力度，激发财政收入活力，保障支出需要，支持乡域经济发展。现将2021年财政预算安排提请大会审议。

2021年地方一般公共预算收入160万元。

2021年公共财政预算安排541.67万元，财政支出预算541.67万元，当年财政收支平衡。

支出安排：

1．一般公共服务支出318.93万元。含政府行政运行及相关机构事务289.33万元[行政运行255.29万元（含司法行政工作经费2万元、普法工作经费2万元、社会管理综合治理3万元、人大活动经费2万元、政协活动经费2万元、旅游办公经费5万元、安全生产经费3万元）、事业运行34.04万元]；财政事务行政运行24.6万元；商贸事务（招商引资）5万元。

2．社会保障和就业支出62.61万元。含行政事业单位养老支出39.71万元；退役士兵安置22.25万元；其他社会保障和就业支出0.65万元。

3．卫生健康支出37.2万元。计划生育事务支出20.07万元；行政事业单位医疗支出17.13万元。

4．农林水支出72.69万元。含农业农村事业运行42.69万元；扶贫支出30万元。

5．住房保障支出50.24万元。

2021年是“十四五”规划开局之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，咬定目标，担当作为，努力克服可用财力少，支出刚性强等困难，争取圆满完成全年财政预算收支任务，确保全乡“十四五”规划开好局，起好步。重点做好以下几个方面的工作：

（一） 科学征管，组织好收入。

因疫情影响和我乡经济发展水平限制，财政收入依然乏力。为此，乡财政一方面要积极应对新冠肺炎疫情和经济下行影响，科学研判财政收入形势，依法平稳有序组织收入，确保应收尽收，完成全年目标任务；另一方面要继续培植财源，利用好自身优势，通过扶持本地企业和加大招商引资力度，为我乡的财源增长、经济发展，打下坚实的基础。

（二） 精打细算，保障好支出。

坚持政府带头过“紧日子”，遵循先有预算后有支出的原则，发挥预算约束作用，量入为出、量力而行、讲求绩效、收支平衡，严格执行国库集中支付的各项制度，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，全力保障人员工资、政府日常运转和各类刚性支出。

（三）强化监督，管理好资金。

一是搞好内控，严格执行各项财经规章制度，实现常态化和规范化管理。进一步规范资金的审批拨付程序，实行“管钱、批钱、拨钱、用钱”四分离的运行模式，确保资金安全，提高资金使用效益，让财政运行不脱离轨道，实现科学理财。二是对于补助类资金加强监管和检查，定期进行信息核对，发放情况及时公示公开，让惠农政策落到实处。

（四）多措并举，巩固好成果。

以巩固脱贫攻坚成果为出发点，着力实施乡村振兴战略，一是充分发挥财政职能作用，认真贯彻落实国家各项惠农政策，强化惠农补贴资金监管，做好补贴资金发放工作。二是积极稳妥推进财政扶贫、以工代赈、村庄人居环境整治、美丽乡村、一事一议等项目建设，加快项目实施进度，打造生态美丽宜居环境，改善农村生产生活条件。三是发展壮大村集体经济。管好各村集体经济收益，真正让收益用到实处、起到实效。

（五）廉洁高效，建设好队伍。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强纪律教育和监督管理，认真落实党风廉政建设责任，强化廉政文化建设，保持财政清正廉洁形象。切实加强专业知识学习，丰富财政干部理论知识，改善知识结构。增强“依法理财、为民服务”宗旨意识，认真贯彻落实财政各项规章制度，着力提高干部执行力和业务水平。

各位代表，“十三五”已圆满收官，“十四五”刚刚启程，做好今年的财政工作具有承上启下的重大意义。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，乡人大的有力监督下，认真贯彻本次大会精神，继往开来，拼搏进取，为建设美丽矶滩而努力奋斗！