横渡镇二〇二〇年财政预算执行情况和二〇二一年财政预算的报告（草案）

   

——2021年5月20日在横渡镇第四届人民代表大会

第九次会议上

 

各位代表、同志们：

受横渡镇人民政府的委托，向大会报告全镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

2020年财政预算执行情况

2020年，横渡镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下和镇人大的监督下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及县经济工作会议精神，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重经济效益的原则，做好各项财政工作，较好的完成了全年预算任务。

一、收入方面

1、2020年镇预算安排财政收入任务为400万元。同上年预算安排数持平。2020年实际完成区域税收收入400万元，完成收入任务 100%。其中一般公共预算收入—税收收入完成 360万元，非税收入（专项收入）40万元。

2、镇公共财政收入1431万元。其中一般转移支付967万元；专项转移支付464万元。镇可支配收入为 1431 万元。

二、支出方面

公共财政支出：2020年全镇共完成一般预算支出1102.7万元，完成预算171.25%，比上年实际支出减少30.92万元。按支出功能分类，具体项目是：

1、一般公共服务支出624.05万元。完成年度预算的138.33%。比上年增加370.53万元。其中：政府及相关事务（包括党委、人大、政协等）行政运行491.38万元；财政事务66.16万元。事业运行42.42万元。其中包括文化广播事业费、城乡规划与管理事业费、退伍军人管理事业费、统计事务事业费等。（上述四部门2020年划入镇政府财务管理）。

2、社会保障和就业71.48万元。比上年减少支出354.19万元。其中行政事业单位离退休费18.98万元（离退休人员一次性奖励）机关事业单位养老保险缴费支出46.24万元；职业年金5.49万元，财政对其他保险基金补助0.77万元。

3、医疗卫生与计划生育支出50.72万元。比上年减少支出108.77万元；其中突发公共卫生应急处理（血吸虫防治经费、新冠肺炎防疫等7.3万元；行政事业单位医疗保障支出19.41万元。计划生育事务24.01万元。

4、农林水事务支出284.62万元。比上年增加支出76.8万元。其中，农业支出（含农技、兽医、农机、等部门事业费）62.12万元；水利行业管理36.56万元；其中包括防汛抗旱经费14万元 ；农田水利建设22.56万元。扶贫经费支出50.15万元；对村民委员会和村党支部的补助135.79万元。

5、住房改革支出即住房公积金支出54.71万元。

6、灾害防治及应急管理支出--应急救援及自然灾害救灾及恢复重建支出17.12万元

三、2020年财政工作情况

1、加强财政工作力度，努力完成收入预算任务。在财税部门通力协作下，收入任务早计划、早分解，财税人员深入各企业单位开展了扎实的税源调查和税源分析，将全年任务进行了全面分解，建立税收台帐，强化税源监控。努力完成各项税收任务。

2、惠农政策的全面落实。全镇共发放各类惠农补贴资金89批次145项25615人次，共计1045.61万元，其中：森林生态效益和造林补偿资金143.15万元，农村五保户补助资金94.81万元；农村抚恤（优抚）资金62.46万元；农村最低生活保障247.75万元；农村残疾人生活救助金49.16万元；退耕还林政策补助资金25.89万元；；计生奖扶52.5万元；农村危房改造补助25.7万元；村干部报酬112.25万元；大型水库移民后期扶持6.42万元；农业支持保护补贴35.66万元；扶贫小额信贷分红55.6万元。护林员补助等92万元、农机具购置补贴8.38万元；稻谷补贴5.5万元、灾民救灾补助25.6万元、其他财政补贴农民资金（其他）2.5万元。在惠农资金发放中，我们严格执行政策，严格发放程序，切实做到“四不准，四到户”。

3、加强和完善“一事一议”财政奖补工作。在落实“一事一议”财政奖补工作中，我们坚持“保重点项目，保资金安全，保工程质量”，全程加强监控管理，切实为人民群众办实事，办好事。2020年完成县级财政“一事一议”奖补项目8个，涉及7个村13个村民组，奖补资金46.56万元。其中，路灯亮化5个，安装太阳能路灯95盏，奖补资金29.04万元；水渠硬化3条，奖补资金17.52万元。

4、加大财政扶贫等专项资金管理力度。建立健全项目管理制度，项目资金监管建立分工明确、职责清晰的责任机制。财政扶贫专项资金分账套单独核算，安排专人进行管理核算。2020年我镇财政扶贫等专项资金共投入1990.27万元。比上年增加投入资金854.76万元 。其中，财政扶贫项目33个，投入资金1488.66万元；地方债券项目4个，投入资金85.06万元，凤台捐赠项目1个，投入资金200万元，扶贫到户产业资金128万元。加大美丽乡村建设力度。2020年共投入美丽乡村建设资金131万元。

5、强化预算管理，发挥财政资金效益。一是依照《预算法》编制年度预算，提交镇人大审议，并严格按预算执行。所有支出均通过财政支付平台统一支付。强化了资金的安全和预算的约束。二是切实加强乡镇财政资金监管。提高财政资金使用效益，规范乡镇财政资金使用与管理，财政分局始终把资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任。制定监管方案。加大对扶贫资金、涉农资金、“一事一议”资金等专项资金的管理，最大限度发挥资金使用效益，使专项资金的使用更好地体现资金的性质和政府的意志，把有限的资金用在发展亟需的项目上。三是对村级实行阳光村务管理。主要是对村级资金、资源、资产进行公开和监督，完善村务监督机制，提高村级资金的使用效益。2019年县纪委在我镇横渡村进行村级小微权力试点，在此基础上2020年各村全面实施村级小微权力监管。通过强化预算约束，保障村级组织的正常运行。

6、财政支出正常稳定。一方面在保证机构正常运转的情况下，严格控制政府行政性支出特别是三公经费的支出。杜绝一切不合理的开支。另一方面，加强扶贫攻坚力度，加大扶贫资金等项目资金投入。加大农村文化建设和美丽乡村建设。保障村级运行，保障人员工资刚性支出。确保各部门、机构组织的正常运转。

各位代表，横渡镇2020年财政预算执行情况，总体情况良好，但依旧存在一些不容忽视的问题和矛盾。一是税源馈乏，财力明显不够，远远滞后于需求，供需矛盾依然存在，增收节支的任务依然繁重。二是深化改革的任务更加重大。随着农村综合改革的进一步深入、中央加大对农村扶贫力度，加强了各项民生工程的实施，要求我们更要努力把财政工作做得更细更好，使各项“惠农政策”更加深入人心。我们要通过深化改革、规范管理、增收节支，切实解决财政改革和发展中的一些问题和矛盾。

 

2021年财政预算

 

2021年财政预算安排的指导思想是：狠抓财源建设，强抓财政收入，量入为出保正常运转、保重点支出；充分发挥财政职能，优化经济结构，壮大财政实力；加强支出管理，提升理财水平，加快构建和完善公共财政体系，为实现“生态大镇、旅游强镇、商贸重镇、度假小镇”战略目标，为全面推进乡村振兴战略，加快农村现代化建设，推动镇域经济发展提供更加坚实有力的财政保障。

一、收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排，2021年计划安排财政税收收入400万元，与上年调整后任务持平。一般预算拨款600.01万元。可用财力600.01万元。

二、支出预算

2020年财政一般支出预算安排600.01万元比上年预算安排减少43.88万元.其中基本支出安排557.47万元；项目支出安排42.54万元。基本支出具体安排情况：

1、一般公共服务支出386.51万元。其中政府行政运行321.41万元（含人大、政协调研经费7万元）；财政事务65.1万元。

2、计划生育事务31.66万元。

3、文化广播事业费26万元。

4、城乡社区事务10.35万元（含安全生产经费）

5、农林水事务支出102.95万元。其中农业事业费92.04万元；水利事业费10.91万元。

6、退役士兵安置经费7.54万元

项目支出安排42.54万元，其中脱贫攻坚工作经费37.54万元；招商引资工作经费5万元。

各位代表，2021年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中我们还将向镇人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以至更进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2021年财政预算方案执行。

三、完成2021年预算任务主要措施

1、立足实际，加快财源建设步伐，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。依托我镇的资源优势和区域优势，加大招商力度发展民营经济，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用，努力增加企业总量，做大财政“面包”，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长，促进财政增收。

2、积极组织财政收入，严格控制财政支出，确保完成预算任务。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，确保税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成；二是要细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长；三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，不断提升资金使用效益。

3、切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保刚性支出、机构正常运转和社会稳定支出基础上，要进一步加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金。按照公共财政的原则，重点保证政权建设、各项改革及社会稳定方面支出的需要。坚持以人为本，突出保障好民生支出，努力保障政府为人民办实事项目资金需要。

4、坚持深化改革，不断加强和规范财政监管，提高资金使用效益。要进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序。要强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。要强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金。要加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

5、注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。深入开展“不忘初心、牢记使命“主题教育，努力创造经得起群众和历史检验的实绩财税部门。认真履行服务承诺，做到群众利益无小事，推进政务公开。提高工作效能，依法理财，努力打造一支团结进取、勤奋务实、廉洁高效的财税干部队伍。

各位代表，2021年是十四五时期开局之年。我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在各位代表及全镇人民的支持下，紧紧围绕建设“生态大镇、旅游强镇、商贸重镇、度假小镇”战略目标，为全面完成2021年财政预算收支任务，做好各项财政工作。要以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，为建设美丽横渡而努力奋斗！