关于小河镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

    一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委的领导和镇人大的监督指导下，我们紧紧围绕镇党委批准的财政预算和各项工作目标，坚持量力而行、量入为出的基本原则，积极稳妥地组织财政收入，严格按照“保运转、保民生、保稳定”的原则，努力抓好增收节支各项工作，较好的完成了镇十三届人大九次会议批准的年度预算任务。2021年全镇财政预算执行达到预期目标，具体情况报告如下：  

（一）财政收入完成情况。2021年地方财政口径一般公共预算收入完成3513.95万元，占年初预算计划的94.97％。2021年全口径税收收入完成5061.6万元，按税种划分：增值税完成2064.65万元,企业所得税完成476.1万元,个人所得税完成262.81万元，资源税完成608.93万元,城市维护建设税完成26.75万元，房产税完成11.69万元，印花税完成23.31万元，车船税完成0.27万元，城镇土地使用税6.48万元，契税4.77万元，土地增值税1.81万元，车辆购置税1.52万元，环境保护税5.39万元，非税收入1567.13万元。

（二）财政支出情况。全年财政总支出1143.53万元，比上年减少377.5万元。按支出功能分类，具体项目是：

1、一般公共服务支出168.32万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出107.34万元，财政事务支出59.62万元，招商引资支出1.37万元。

2、社会保障和就业支出76.20万元，其中：行政事业单位离退休费支出49.92万元，抚恤支出19.22万元，退役士兵安置支出6.94万元，财政对其他社会保障和就业支出0.11万元。

3、医疗卫生与计划生育支出40.55万元，其中：行政事业单位医疗支出20.98万元；计划生育事务支出19.57万元，其他计划生育事务支出0.39万元。

4、农林水支出797.87万元，其中：农业支出456.4万元，水利支出15.99万元，扶贫支出68.78万元；农村综合改革支出（对村民委员会和村党支部补助支出）256.7万元。

5、住房保障支出（住房公积金）60.58万元。

二、2021年财政工作回顾

2021年，面对新冠肺炎疫情、国内外风险挑战、宏观经济下行等严峻形势，坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策。高质量组织财政收入，推进各项重点项目建设，认真执行各项财政政策和相应的财务管理制度，加强财政收支管理，齐心协力建设美丽幸福小河。

（一）强化税收征管，确保财政收入稳步增长。面对新冠肺炎疫情国家相关产业政策调整和经济下行的巨大压力，财税部门凝心聚力、攻坚克难，坚持把完成年初财政目标任务列为重中之重：一是认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管，科学稳健把握逆周期调节力度，清理存量税源，策划新增税源，多渠道开源挖潜稳定税收收入。二是进一步加强与税务部门的协作，协调抓好中小税种征收，加强税收征管，挖潜堵漏，确保应收尽收,确保完成财政收入任务。三是加大招商引资力度，做好新落地企业的帮扶工作，培植稳固的基础税源。

（二）优化支出结构，提高财政保障力度。坚持“量入为出，确保重点”的原则，一是优先保障“三保”支出，足额拨付履行公共职能部门的公用经费，确保机关正常运作。二是足额拨付各项民生项目经费，全方位、多层次为社会民生事业发展保驾护航。三是牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，落实非刚性非急需支出压减要求。四是调整优化支出结构，加大盘活存量资金，结合疫情防控需求情况、全面梳理各类资金，指导各部门大力调整支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障。

（三）筹措资金，确保完成公益设施及重点项目工程。进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。及时落实各项支农惠农政策，加快农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。一是积极做好涉农资金发放工作，2021年发放财政补贴农民资金为75批次，共计发放涉农资金1344.48万元，确保了涉农资金安全、足额发放到农民手中。二是规范财政项目资金管理，2021年共计实施扶贫项目、美丽乡村项目及地方债券项目以及其他财政项目共计24个，累计拨付项目资金1510.97万元，在项目资金使用上做到了专款专用，切实提高了资金使用效益。三是积极做好一事一议财政奖补工作，2021年实施一事一议项目16个，安排预算资金99.75万元，有效促进村级公益事业健康发展。四是努力做好农村“三资”管理工作，加强对各村的资金、资产、资源管理力度，使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化，做到统一核算与监督,为建设社会主义新农村奠定了坚实基础。

（四）深化财政改革，不断加强财政管理。一是强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。二是加强专项资金监管力度，确保专款专用，为实施乡村振兴战略，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。进一步加大对预算内投资、社会保障资金、扶贫开发等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。三是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位。

三、存在的问题

各位代表，在总结2021年工作的同时，展望2022年，我镇财政面临的困难和问题依然较多，突出表现为：经济形势依然严峻，税源增量不多，财税政策影响加大，财政收入增速趋缓。刚性支出不断增强，财政收支矛盾十分突出。为此我们要坚定必胜信心，采取切实措施，全镇共同努力，认真加以解决。

四、2022年财政预算（草案）

2022年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，深刻领会习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照省委经济工作会议要求，认真落实县委、县政府决策部署，依法加强收入征管，优化支出结构，稳步推进我镇经济和社会事业的健康有序发展。

根据上述财政工作指导思想我们在税源摸排的基础上,对各部门支出计划进行审核，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，编制了2022年财政收支预算草案。

（一）收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排，以及县政府下达的指导性任务，同时结合我镇实际情况，今年计划安排地方一般财政税收收入4500万元（扣除按比例分成部分），比上年任务上调21.62%。

（二）支出预算

本着量入为出、保运转、保民生的原则,2022年财政一般支出预算安排686.39万元。财政支出按功能分类,具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出490.19万元[其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出441.93万元,主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、租赁费、其他交通费用、公务用车运行维护费以及其他费用等（含人大工作经费5万元，政协工作经费2万元，安全生产工作经费5万元，社会治安综合治理及扫黑除恶经费10万元，民兵训练经费5万元，森林防火经费10万元，重点优抚对象慰问经费10万元等），财政事务经费安排43.26万元，招商引资专项经费5万元]。

2、社会保障和就业支出80.28万元。

3、医疗卫生与计划生育经费安排21.25万元，其中行政医疗13.32万元，事业医疗7.93万元。

4、农林水支出安排30万元；其中乡村振兴专项经费30万元。

5、住房保障支出安排64.65万元。

各位代表，2022年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的专项转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中还将向镇人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以致更进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2022年财政预算方案执行。

五、2022年财政工作安排

2022年财政工作将紧紧围绕本次人民代表大会确定的财政工作目标任务，不断开阔财政工作思路，创新工作举措，强化责任担当，善于把握机遇，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。为此，我们要着重抓好以下几方面工作: 

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。紧紧围绕经济发展，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新理财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。依托我镇的资源优势和区域优势，加大招商力度发展民营经济，为我镇财政增收提供新的收入增长点，加强收入征管，密切关注税收政策的调整对财政收入的影响，及时准确把握税源，做好财税部门的协调工作，严格收入目标责任制，为政府做好参谋。

（二）保障各类民生需求，提高人民群众的满意度。一是保障民生资金支出。按时发放优抚对象补助、养老金、五保低保及残疾人等困难群体的补助。二是支持乡村振兴战略实施。发挥乡村振兴示范村的效应，扩大乡村振兴的实施范围，积极向上争取涉农项目资金，支持现代农业、特色农业发展，完善农村基础设施建设。三是增加教育、医疗、社保、文化、防疫的投入，保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位。四是积极实施财政扶贫、美丽乡村等项目，着力改善农业和农村基础设施。持续加大镇村环境整治、污染防控、人居环境的投入，积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。

（三）坚持用财有度，提升财政管理精细化程度。力保基本支出，压缩和减少一般性支出，进一步树立过紧日子的意识，精打细算安排各项支出。一是严格执行财经法规，加强财经纪律的宣传 ；二是严格预算管理，压实部门主体责任；三是严格执行专项资金管理制度，坚持专款专用、专户核算；四是严格执行政府采购监管、项目论证制度，提高财政资金使用绩效；五是严格财政资金监管，所有财政收支纳入监管体系；六是严格执行会计基础工作规范，提高财务核算、分析能力，及时提供客观、真实、有价值的财务信息。

（四）加强财政干部队伍建设，提高财政干部的综合素质。

健全和完善日常工作管理机制，夯实财政工作基础，提高财政干部驾驭工作的能力，不断转变工作作风，提高办事效率，切实提高财政管理监督和为民理财的服务水平，努力开创财政工作新局面。