——2022年2月14日在横渡镇第五届人民代表大会

第一次会议上

 

各位代表、同志们：

受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

2021年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及县乡经济工作会议精神，围绕年初制定的财政工作目标，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重经济效益的原则，努力做好各项财政工作，较好的完成了全年预算任务。

一、收入方面

1、2021年镇预算安排财政收入任务为250万元。同上年预算安排数持平。2021年实际完成区域税收收入250.72万元，完成收入任务 100%。其中一般公共预算收入—税收收入完成 250.72万元。

2、镇公共财政收入953.41万元。其中一般公共预算收入797.74万元；在一般公共预算收入中，一般转移收入765.4万元，专项转移支付收入188万元。政府性基金收入155.67万元。镇可支配收入为953.41 万元。

二、支出方面

一般公共预算本级支出：2021年全镇共完成一般预算支出816.34万元，完成预算136.05%，比上年实际支出减少286.36万元。政府性基金预算本级支出122.41万元。本级预算总支出938.75万元。

按支出功能分类，具体项目是：

1、一般公共服务支出248.94万元。完成年度预算的64.4%。比上年减少375.11万元。其中：政府及相关事务（包括党委、人大、政协等）行政运行198.94万元；财政事务45万元。事业运行5万元。文化广播事业费、城乡规划与管理事业费、退伍军人管理事业费、统计事务事业费等部门2020年起划入镇政府财务管理）。

2、社会保障和就业70.34万元。比上年减少支出1.14万元。其中行政事业单位离退休费43.28万元（离退休人员一次性奖励）机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金支出43.28万元，财政对其他保险基金补助0.1万元。

3、医疗卫生与计划生育支出44.75万元。比上年减少支出5.97万元；其中突发公共卫生应急处理（血吸虫防治经费、新冠肺炎防疫等2万元；行政事业单位医疗保障支出18.56万元。计划生育事务24.18万元。

4、农林水事务支出398.35万元。比上年增加支出113.73万元。其中，农业支出（含农技、兽医、农机、等部门事业费）89.88万元；水利行业管理13万元；扶贫经费支出51万元；对村民委员会和村党支部的补助144.47万元。

5、住房改革支出即住房公积金支出53.96万元。

政府性基金预算本级支出122.41万元，主要是征地拆迁补偿、土地开发和农村基础设施建设等支出。

三、2021年财政工作情况

1、紧密围绕镇党委中心工作，有力有效组织财政收入，加强财政工作力度，努力完成收入预算任务。在财税部门通力协作下，税务部门深入各企业单位开展了扎实的税源调查和税源分析，将全年任务进行了全面分解，建立税收台帐，强化税源监控。积极努力地完成各项税收任务。

2、惠农政策的全面落实。全镇共发放各类惠农补贴资金75批次109项19669人次，共计923.18万元，其中：森林生态效益和造林补偿资金144.3万元，农村五保户补助资金91.77万元；农村抚恤（优抚）资金43.01万元；农村最低生活保障218.62万元；农村残疾人生活救助金24.43万元；退耕还林政策补助资金2.46万元；；计生奖扶51.16万元；村干部报酬76.11万元；大型水库移民后期扶持6.3万元；农业支持保护补贴35.47万元；护林员补助等94.63万元、农机具购置补贴2.12万元；稻谷补贴4.42万元、灾民救灾补助25万元、其他财政补贴农民资金（其他）0.66万元。在涉农资金的发放中，我们严格执行政策，严格发放程序，切实做到“四不准，四到户”：不准截留、挤占、挪用补贴资金；不准代领、转付、抵扣补贴资金；不准无故拖延补贴资金的发放时间；不准收缴、代管农民补贴“一卡通”。切实做到：政策宣传到户；数据核实到户。

3、加强和完善“一事一议”财政奖补工作。在落实“一事一议”财政奖补工作中，我们坚持“保重点项目，保资金安全，保工程质量”，全程加强监控管理，切实为人民群众办实事，办好事。2021年完成县级财政“一事一议”奖补项目7个，涉及6个村21个村民组，奖补资金44.05万元。其中，太阳能路灯亮化5个，安装太阳能路灯179盏，奖补资金28.4万元；水渠硬化1条；奖补资金9.4万元；道路硬化1条，奖补资金6.25万元。

4、加大财政扶贫等专项资金管理力度。建立健全项目管理制度，项目资金监管建立分工明确、职责清晰的责任机制。财政扶贫专项资金分账套单独核算，安排专人进行管理核算。2021年我镇财政扶贫等专项资金共投入2177.72万元。比上年增加投入资金187.45万元 。其中，财政扶贫项目15个，投入资金1018.33万元；地方债券项目1个，投入资金610万元，其他项目9个投入资金549.39万元。加大美丽乡村建设力度。2021年投入美丽乡村建设3个，共投入资金405.8万元。

5、强化预算管理，发挥财政资金效益。一是依照《预算法》编制年度预算，提交镇人大审议，并严格按预算执行。所有支出均通过财政支付平台统一支付。强化了资金的安全和预算的约束。二是切实加强乡镇财政资金监管。提高财政资金使用效益，规范乡镇财政资金使用与管理，财政分局始终把资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任。制定监管方案。加大对扶贫资金、涉农资金、“一事一议”资金等专项资金的管理，最大限度发挥资金使用效益，使专项资金的使用更好地体现资金的性质和政府的意志，把有限的资金用在发展亟需的项目上。三是对村级实行阳光村务管理。主要是对村级资金、资源、资产进行公开和监督，完善村务监督机制，提高村级资金的使用效益。2020年起各村全面实施村级小微权力监管。通过强化预算约束，保障村级组织的正常运行。2021年将归属于村集体经济组织收入划归村集体经济组织管理，更好的发挥村集体组织的功能和作用，更好的提高村集体经济组织资金的使用效益。  

6、财政支出正常稳定。一方面在保证机构正常运转的情况下，严格控制政府行政性支出特别是三公经费的支出。杜绝一切不合理的开支。另一方面，加强乡村振兴工作力度，加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金投入。加大农村文化建设和美丽乡村建设。保障村级运行，保障人员工资刚性支出。确保各部门、机构组织的正常运转。

各位代表，我镇2021年财政预算执行情况，总体情况良好，但依旧存在一些不容忽视的问题和矛盾。一是税源馈乏，财力明显不够，远远滞后于需求，供需矛盾依然十分突出，增收节支的任务依然繁重。二是深化改革的任务更加重大。随着农村综合改革的进一步深入，加强了各项民生工程的实施，要求我们更要努力把财政工作做得更细更好，使各项“惠农政策”更加深入人心。我们要通过深化改革、规范管理、增收节支，切实解决财政改革和发展中的一些问题和矛盾。

 

2022年财政预算

2022年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实镇党委、政府的各项决策部署，狠抓财源建设，强抓财政收入，量入为出保正常运转、保重点支出；充分发挥财政职能，优化经济结构，壮大财政实力；加强支出管理，提升理财水平，加快构建和完善公共财政体系，为全面推进乡村振兴战略，加快农村现代化建设，推动镇域经济发展提供更加坚实有力的财政保障。

一、收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排，2022年计划安排财政税收收入270万元，增加20万元，比上年增长8%。一般公共预算收入535.15万元。

二、支出预算

2022年财政一般支出预算安排535.15万元比上年预算安排减少64.95万元.其中基本支出安排500.15万元；项目支出安排35万元。基本支出具体安排情况：

1、一般公共服务支出266.7万元。其中政府行政运行230.17万元（含人大、政协调研经费7万元）；财政事务36.54万元。其中政府行政及事业定额支出83万元；财政定额支出5万元。

2、2022年将计划生育事务、文化广播事业费、农业水利事业费、城乡社区事务、退伍军人管理事务、统计事业费等政府所属事业单位事业费并入政府（事业）统一账户统一账套管理不再细化。2022年预算安排政府（事业）民运行经费108.56万元。

3、职工基本医疗保险费16.76万元。

4、基本养老保险38.88万元。职业年金19.44万元。

5、住房公积金49.8万元。

项目支出安排35万元，其中乡村振兴工作经费30万元；招商引资工作经费5万元。

各位代表，2022年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中我们还将向镇人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以致更进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2022年财政预算方案执行。

三、完成2022年预算任务主要措施

1、立足实际，加快财源建设步伐，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。依托我镇的资源优势和区域优势，加大招商引资力度，大力发展民营经济和村集体经济，为我镇财政增收和乡村振兴提供有力的保障和支撑作用。要努力增加企业总量，做大财政“面包”，要拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长，促进财政增收。

2、积极组织财政收入，严格控制财政支出，努力完成预算任务。我们要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，确保税收的及时足额入库，一定要保证全年财政收入任务的完成；二要细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长；三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

3、切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保刚性支出、机构正常运转和社会稳定支出之后，要聚力乡村振兴，进一步加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处。按照公共财政的原则，重点保证政权建设、各项改革及社会稳定方面支出的需要。坚持以人为本，突出保障好民生支出，努力保障政府为人民办实事项目资金需要。

4、坚持深化改革，不断加强和规范财政监管，提高资金使用效益。加强财务监督，进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序。要强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。要强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金。要加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

5、注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。深入开展“不忘初心、牢记使命“主题教育，努力创造经得起群众和历史检验的实绩财税部门。认真履行服务承诺，做到群众利益无小事，推进政务公开。提高工作效能，依法理财，努力打造一支团结进取、勤奋务实、廉洁高效的财税干部队伍。

各位代表，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在各位代表及全镇人民的支持下，以建设经济持续健康发展的横渡为目标，为全面完成2022年财政预算收支任务，做好各项财政工作。以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，为建设美丽横渡而努力奋斗！