石台县城市管理行政执法局 2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

1. 部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 石台县城市管理行政执法局 2022 年收支总表

2. 石台县城市管理行政执法局 2022 年收入总表

3. 石台县城市管理行政执法局 2022 年支出总表

4. 石台县城市管理行政执法局 2022 年财政拨款收支总

表

5. 石台县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算支

出表

6. 石台县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出表

7. 石台县城市管理行政执法局 2022 年政府性基金预算支出表

8. 石台县城市管理行政执法局 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 石台县城市管理行政执法局 2022 年基本支出总表

10. 石台县城市管理行政执法局 2022 年项目支出总表

11. 石台县城市管理行政执法局 2022 年政府采购支出表

12. 石台县城市管理行政执法局 2022 年政府购买服务支出表

13. 石台县城市管理行政执法局 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 石台县城市管理行政执法局 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明

2. 关于 2022 年收入预算情况说明

3. 关于 2022 年支出预算情况说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

5. 关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于 2022 年项目支出预算情况说明

10. 关于 2022 年政府采购预算情况说明

11. 关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

12. 关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明第五部分名词解释

石台县城市管理行政执法局局 2022 年部门预算

一、部门职责

第一部分部门概况

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市 管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件。研究拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中 长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责指挥调度城市管理方面的应急处置工作。

（三）承担城市管理综合执法职能。城市管理综合执法范围：住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污 染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污 染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸 秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。省人民政府批准行使的城市管理领域相对集中行政处罚权。城市管理行政主管部门可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行 政强制措施。

（四）行使城市管理方面的行政职能

1. 改善人居环境方面的职能。负责组织拟定城市管理区域内市容市貌管理相关标准规范并监督实施；负责组织开展市容市貌整治工作。负责城市管理区域内环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作；负责督促全县的环卫清扫保洁、垃圾转运工作；负责城市生活垃圾处置费征收；负责城市生活废弃物的处置、利用、消纳；

负责城市管理区域内鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽家畜和食用鸽饲养的管理。负责全县范围内建筑垃圾管理和资源化利用工作的行业管理、督促指导、综合协调等工作；会同有关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理审批； 负责城市建筑垃圾处置核准和管理；负责城市管理区域内施工现场噪声扰民、施工扬尘和渣土运输抛撒的监管。

2. 维护公共空间的职能。负责城市管理区域内灯饰亮 化方面的日常巡查、维护管理等工作。负责设置大型户外广告审批、监督和管理；负责在城市建筑物、构筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的批准；负责在城市道路范围内和公共场地确需搭建非永久性建（构）筑物或者其他设施的审批和 监督管理;负责实施城市管理区域内户外广告和门店牌匾专 项规划的组织编制工作；负责拟定全县户外广告设置技术规范并监督实施。严肃查处擅自变更建设项目规划设计和用 途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等行为。

3. 行使交通环境管理的职能。负责静态交通秩序管理， 合理配置停车设施；负责实施城市管理区域内停车管理规定的制定和停车管理监督检查工作，城市安全高效运行保障等；负责牵头做好城区停车、洗车等场点设置和管理。

4. 行使市政管理的职能。负责市政道路、桥梁、隧道、 交通标识、景观等市政设施的日常管理和维护；负责城市管

理范围内市政设施占用、城市道路挖掘等审查；参与城区市 政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作。负责拆除、迁移环境卫生设施审批；负责城市管理区域内市容环境卫生基础设施的建设、管理和维护；负责全县园林绿化工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等，拟定相关标准规范并监督实 施；负责临时占用城市绿地批准；负责实施城市管理区域内 财政投资的园林绿化管理和养护工作。

5. 行使智慧城管的职能：负责全县数字化城管系统的 运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作；形成城市管理数据库，实现数据互通互享并发挥作用。

6. 行使提高应急能力的职能。配合有关部门制定并完善相应的城市管理突发事件应急预案，发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等城市管理突发事件后， 及时协助相关部门采取措施应对突发事件；处置工作结束后，积极主动做好受影响地区尽快恢复生产、生活和社会秩序。

（五）负责制定全县城市管理执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（六）承担县政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

石台县城市管理行政执法局 2022 年度部门预算包括局本级预算及局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1 个，具体情况见下表。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县城市管理行政执法局

及局属单位实有各类人员 28 人，其中行政在职 5 人、事业

在职 22 人、离休 0 人，另有退休 1 人。

三、2022 年度主要工作任务

（一）、重点工作

1、推进精致县城建设，配合旧城改造进度，加大城区 违法建设查处力度；

2、巩固城乡环卫一体化工作成果，积极探索垃圾分类 管理体系，谋划建设标准化环卫基地，统筹推进垃圾分类、餐厨垃圾处置。

3、加强城区车辆停放秩序管理，推进智慧停车项目， 引进共享单车，倡导市民绿色低碳出行，车辆有序停放。

（二）、职能工作

1、加强市容市貌监督管理，整治出店、占道经营等行 为，确保城区干净整洁、秩序井然。

2、提升市政设施（主次干道道路路面、人行道、桥梁、 隧道、交通标志标牌等）管养维修，提高城市品质。

3、提高公共园林绿化管护力度，提升城市生态环境。

4、强化灯饰亮化维护管理，保障市民夜间出行，打造

城市“夜间名片”。

5、严格工程渣土监管，规范管理工程渣土运输、消纳 和渣土场日常运行等工作；配合旧城改造、棚改建筑垃圾 清理工作，确保建筑垃圾合理消纳、综合利用。

6、细化户外广告审批、监管，持续开展专项整治，协 调推进城区内公益广告投放、道旗设置、精致县城外立面和门牌店招改造工作。

7、强化犬只收治管理，联合公安常态化开展流浪犬只 收治行动，配合做好文明养犬登记、宣教工作。

8、推进数字化城市管理工作，实现城市管理科学化、 智慧化、精细化。

9、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县城市管理行政执法局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门收支总表（附件表 1）

2. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门收入总表（附件表 2）

3. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门支出总表（附件表 3）

4. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 石台县城市管理行政执法局2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）

6. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）

10. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14. 石台县城市管理行政执法局 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县城市管理行政执法局2022 年收支总预算 1948 万元，收入全部是一般公共预算拨

款收入 1948 万元，支出包括节能环保支出 1327.6 万元，占68.15%；城乡社区支出 544.9 万元，占 27.97%；社会保障和就业支出 35.4 万元，占 1.82%；卫生健康支出 10.1 万元， 占 0.52%；住房保障支出 29.9 万元，占 1.53%。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年收入预算 1948 万

元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增

加 178 万元，增长 10.05%，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年支出预算 1948 万

元，比 2021 年预算增加 178 万元，增长 10.05%，增长原因

主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。其中，基本支出 246.6 万元，占 12.66%，主要用

于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1701.4 万元，占 87.34%，主要用于餐厨垃圾外运处置及运输费、拆违工作经费、城市创建及管理经费、城市道路照明经费、城市园林绿化管理经费城乡环卫一体化 PPP 项目、垃圾填埋场渗滤液处置站运维费用、生活垃圾外运处置和运输费用、数字化城管运营费用、综合执法工作补助经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年财政拨款收支预算

1948 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：节能环保支出 1327.6 万元，占68.15%；城乡社区支出 544.9 万元，占 27.97%；社会保障和就业支出 35.4 万元，占 1.82%；卫生健康支出 10.1 万元， 占 0.52%；住房保障支出 29.9 万元，占 1.53%。 与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 356 万元，增长 10.05%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是节能环保工作的大力开展；三是城乡社区事务的进一步实施。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算拨款

1948 万元，比 2021 年预算拨款增加 178 万元，增长 10%，

主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 35.4 万元，占 1.82%；卫生健康支出 10.1 万元，占 0.52%；节能环保支出 1327.6 万元，占68.15%；城乡社区支出 544.9 万元，占 27.97%，住房和保障支出 29.9，占 1.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化 学品（项）2022 年预算 1327.6 万元，比 2021 年预算增加

19.4 万元，增长 1.48%，增长原因主要一是为建设精致县城，保护生态环境，进一步加大环保力度。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行（项）2022 年预算 65.9 万元，比 2021 年预算增加 65.9 万元，原因主要一是上期未纳入指标；二是为保证日常工作顺利开展。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执 法（项）2022 年预算 182.3 万元，比 2021 年预算增加 52.3 万元，增长 40.23%，增长原因主要是为加强市容市貌的监督管理，推进精致县城建设。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）2022 年预算 36.8 万元，比 2021 年预算减少 74.96 万元，减少 67.07%，减少原因主要是部分支出内容单独拎出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）2022 年预算 90 万元，比 2021 年

预算 90 万元，增加原因主要是为全力推进精致县城建设， 有增设其他城乡公共设施的必要性。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 23.1

万元比 2021 年预算增加 4.8 万元，增长 26.23%，增长原因主要一是机构人员变动，单位人员的增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 11.6 万元，比 2021 年预算减少 7.2 万元,下降 38.33%，减少原因人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2022 年预算 0.7 万元，比 2021 年预算增加 0.7 万元，增加

原因 2021 年未做此项预算。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）2022 年预算 0.1 万元，比 2021 年增加 0.1万元，增加原因功能科目的拆分，2021 年未单列此项预算。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022 年预算 2.6 万元，比 2021 年增加 2.6 万元，增长原因功能科目的拆分，2021 年未单列此项。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2022 年预算 7.4 万元，比 2021 年增加 7.4 万元，增长原因功能科目的拆分，2021 年为单列此项。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2022 年预算 29.9 万元，比 2021 年预算增加 7.9 万元， 增长 35.9%，增长原因主要一是机构人员变动，机构人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算基本

支出 246.6 万元，其中：

工资福利支出 214.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 30.8 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

对个人和家庭的补助 0.8 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

资本性支出 1.5 万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年项目支出预算安排

1701.4 万元，比 2021 年预算增加 126.4 万元，增长 8.03%， 增长原因主要是因建设发展需要，增设几项新的项目支出。主要包括本年财政拨款安排 1701.4 万元，比 2021 年增加了

126.37 万元，增长了 8.03%。（其中包括一般公共预算安排1701.4 万元，政府性基金预算安排 0 万元，国有资本经营预算安排 0 万元）

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年安排政府采购预算

1.5 万元，比 2021 年预算增加 1.5 万元，增长原因主要上年度年初预算未安排政府采购。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年安排政府购买服务

预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县城市管理行政执法局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公” 经费支出预算 2.5 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国

（境）费 0 万元，公务接待费 2.5 万元 ，公务用车购置及

运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年持平，主要原因 2021、2022 年均为安排出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 2.5 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央八项规定、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕 32 号）等相关规定,主要用于城市管理行政执法局公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年持平，主要原因以前年度均未安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县城市管理行政执法局编制项目绩效目标

10 个，预算资金 1701.4 万元

1. 数字化城管运营项目。

（1） 项目概述：节约案件批转过程中的费用；持续为 城区建设提供各项电子化数据；提高县城内各项情况的处理速度。

（2） 立项依据：通过数字化手段提高城市管理运行效率 。

（3） 实施主体：石台县城市管理行政执法局

（4）起止时间：2017—2022

（5） 项目内容：本次项目管理内容包括数字化城管中 的城市地面事、部件和地下管网（线）的相关内容。

（6） 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费预算 11.76 万元。

（7） 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

2. 垃圾填埋场渗透液处理站运维项目

（1） 项目概述：生活垃圾送至皖能发电站，餐厨垃圾 送至铜陵隆中，达至全县餐厨垃圾，生活垃圾，垃圾清运日产日清。

（2） 立项依据：在年度内完成渗透液处理达至合格标 准，创造美好的居住环境，打造精致县城。

（3） 实施主体：石台县城市管理行政执法局

（4）起止时间：2021 年—2024 年

（5） 项目内容：本项目将每天进入的污水按合同规定 在当天处理完毕，处理能力不低于 65%（出水）。经处理的垃圾渗滤液按照《 生活垃圾填埋场污染控制标准》

（GB16889-2008）表二规定限制达标排放，浓缩液回灌处理。

（6） 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费预算 100 万元。

（7） 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

3. 生活垃圾外运处置和运输项目。

（1） 项目概述：年度内完成城乡垃圾外运焚烧，实现生活垃圾处置无害化，减量化、资源化。

（2） 立项依据：年度内完成城乡垃圾外运焚烧，实 现生活垃圾外置无害化，减量化，资源化，为建设精致县 城助力。

（3） 实施主体：石台县城市管理行政执法局

（4）起止时间：2021 年—2033 年

（5） 项目内容：原生生活垃圾、厨余垃圾处置；填埋场陈年垃圾处置；填埋场生态修复。

（6） 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费预算 60 万元。

（7） 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

4. 城乡环卫一体化 PPP 项目。

（1） 项目概述：年度内完成城乡垃圾的清扫保洁清运处置达到验收合格。

（2） 立项依据：为实现城市环卫系统发展需求，满足居民对美好生活环境的向往，立项解决我县城区环境卫生系统建设发展问题，已刻不容缓。

（3） 实施主体：石台华信环境科技有限公司

（4）起止时间：2018 年-2033 年

（5） 项目内容：根据石台县日生活垃圾、餐厨垃圾产生量，配备生活垃圾、餐厨垃圾日产日清，废水废气等污染物排放符合现行环保要求。

（6） 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费预算 1327.64 万元。

（7） 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

5. 城市园林绿化管理项目。

（1） 项目概述：保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁。

（2） 立项依据:为打造精致县城，创造良好生活环

境。

（3） 实施主体：石台县城市管理行政执法局

（4）起止时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（5） 项目内容：园林绿化养护

（6） 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费预算 25 万元。

（7） 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）