大演乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告（书面）

 

———— 在2022年 月 日大演乡第  届人民代表大会

第 次会议上                                                         

石台县财政局大演分局局长  姚小明

 

各位代表：

受大演乡人民政府委托，现向大会报告《大演乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告（书面）》，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。

 

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在乡党委政府、乡人大的监督指导下，财政工作紧紧围绕乡党委政府的经济发展总体目标，结合本乡改革与发展的实际，认真执行财税政策，强化收入征管措施，合理安排财政资金，较好地完成了全年的财税工作任务，财政预算执行情况良好。现将2021年全乡财政预算执行具体情况报告如下：  

 

（一）收入方面

2021年预算安排财政收入任务为190万元，根据县税务部门年终乡镇税收累计完成情况表统计，我乡2021年完成财政收入190万元(含当年退税部分)。

 

（二）支出方面

公共财政支出：2021年全乡共完成一般预算支出739.34万元，政府性基金预算本级支出4.04万元，比上年实际支出减少173.51万元，与上年支出相比下降了18.92%。。按支出功能分类，具体项目是：

1、一般公共服务支出185.55万元。其中：政府及相关事务（包括党委、人大等）行政运行147.52万元；财政事务33.03万元；招商引资5万元。

2、社会保障和就业支出42.97万元。其中财政对工伤保险基金的补助42.89万元；其他社会保障和就业支出0.08万元。

3、医疗卫生与计划生育支出34.66万元。其中突发公共卫生事件应急处理经费1.1万元；行政事业单位医疗支出18.18万元；计划生育事务支出15.38万元。

4、农林水事务支出422.47万元。其中，农业支出（含农技、农机等部门事业费）225.41万元；水利支出9.7万元；扶贫支出47.69万元；农村综合改革即对村民委员会和村党支部的补助139.67万元。

5、住房保障支出即住房公积金支出53.69万元。

6、政府性基金预算本级支出4.04万元。

 

二、2021年财政工作回顾与总结

 

1、多措并举，全力稳住财力基本盘。夯实财政收入职责，强化预算执行管理职能，深挖税源费源潜力，奋力组织财政收入。从收入进度、税收占比等多个方面进行跟踪，针对新冠肺炎疫情、减税降费等多种因素带来的影响，深入分析收入下滑成因，努力解决收入组织中存在的问题。加强税收收入预测分析，深入研判复杂严峻的财税经济形势，合理把握组织收入的进度和力度，确保财政收入任务完成。

2、强化财政服务职能，增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作，2021年全乡共发放各类惠农补贴资金726.08万元，其中：森林生效效益和造林补偿及天然商品林停伐补助资金99.67万元，农村低保218.49万元；农村五保70.64万元 ；计划生育补助资金26.64万元；农村残疾人补助资金51.93万元；护林员工资补助65.33万元；村干部报酬95.74万元。大型水库移民扶持1.26万元；农业扶持保护补贴（三项合一即：粮食直接补贴、农资综合补贴、粮种补贴）25.38万元；农机具购置补贴资金2.36万元；民政其他优抚及困难补助64.17万元，其他项目补贴资金4.47万元。

3、加强财政资金监管，提升服务水平。一是深化预算管理制度改革，提升预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平，推进财政治理能力现代化；二是落实预算公开和预算绩效评价工作，提高预算管理水平；三是加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。

4、保障重点项目投入，助推脱贫攻坚。

按照乡党委、政府全年重点工作要求，继续加大财政对重点项目的投入。2021年完成县级财政“一事一议”奖补项目7个，涉及7个村7个村民组，奖补资金29.7万元。其中，护坝项目1个，奖补资金5.7万元，农田机耕路面硬化项目1个，奖补资金4.2万元，路灯亮化项目5个，奖补资金19.8万元。2021年我乡财政扶贫等专项资金共投入 2640.2万元。其中：财政扶贫项目18个，投入资金2310.2万元；地方债券项目2个，共投入资金330万元。

 

三、存在的问题

 

各位代表，2021年总的来说乡财政预算执行情况良好，各项预算指标稳步执行。但同时我们也清醒的认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：一是支柱财源不多，现有财源结构较为单一，主要是靠上级补助收入；二是可用财力不足，财政收支平衡难度大；三是财政支撑全乡经济社会发展的保障能力还不足；四是财政资金使用绩效有待进一步提高。这些问题，需要我们今后进一步加大工作力度，努力加以解决。

 

 

四、2022年财政预算安排情况

 

根据县委县政府的总体部署，结合2022年财政收支任务,按照新《预算法》有关要求,2022年，全乡财政预算安排的指导思想是：以“保运转、重民生、促发展”为目标，积极应对经济新常态，创新财政支持方式，量力而行、讲求绩效、规范管理，促进全乡经济和社会各项事业全面协调可持续发展。根据上述指导思想和上年财政预算完成情况， 2022年财政预算草案编制如下：

 

（一）公共财政预算收入

根据税务部门对我乡税源的摸排，以及县政府下达的指导性任务，同时结合我乡实际情况，今年计划安排地方一般财政税收收入 200万（扣除部分税种按比例分成）。

 

（二）公共财政预算支出

2022年财政一般支出预算安排612.4万元，比上年预算安排增加107.07万元，增加了21.2%。财政支出按功能分类,具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出438.79万元。其中政府一般公共预算381.42万元；财政事务52.37万元，招商引资专项经费5万元。

2、社会保障和就业支出65.78万元。

3、医疗卫生与计划生育支出19.29万元。

4、农林水事务支出共30万元。即乡村振兴专项经费30万元。

5、住房保障支出58.54万元。

 

各位代表，2022年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的专项转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中还将向乡人大主席团报告后，按要求进一步调整预算，以致更进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2022年财政预算方案执行。

 

 

五、2022年财政工作计划

 

（一）狠抓财源建设，努力提高财政保障能力。一是加大招商引资力度，吸引优质企业、新兴产业，确保重点税源企业税收均衡入库和应收尽收。二是加强沟通与协调，积极争取项目和上级补助资金，在政策和资金上得到更多的支持，拓宽财政增长渠道。继续培植财源，努力完成财政收入预算。

（二）重点保障民生，大力助推乡村振兴。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，进一步优化财政支出结构，致力于改善和保障基本民生。一是围绕乡本级实事工程统筹财力持续加强卫生、社保、环保等公共服务领域支出。二是大力助推乡村振兴，支持实施乡村振兴战略，突出本地特色产业建设，继续开展美丽乡村建设和扶持壮大集体经济工作，实现“强村富民”目标。

（三）加强资金监管，努力提高财政管理绩效。本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方。一是进一步完善财政资金绩效管理，以财政资金绩效监督检查为抓手不断提高财政资源的配置效率和使用效果。二是进一步强化“政府过紧日子”的思想，严控和压减一般性支出及“三公”经费，按照相应比率压减非刚性支出。

 

各位代表，2022年的财政工作依然任重而道远。让我们在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的有效监督下，坚定信心、振奋精神、迎难而上、开拓创新、真抓实干，以“保运转、促转型”为己任，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为促进我乡经济社会各项事业持续、快速、健康发展作出更大的贡献。