各位代表：

受仙寓镇人民政府委托，现将仙寓镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告提请镇第四届人大第一次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是建党100周年，是全面开启乡村振兴，实施“十四五”规划的第一年。2021年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督指导下，在上级财政部门及有关单位的关心和大力支持下，全镇财政工作以党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，充分发挥财政职能作用，积极培育财源，依法组织收入，优化支出结构，强化绩效管理，预算执行情况较好。现将我镇2021年度财政决算收支情况报告如下：

2021年全镇财政收入共完成510万元（按现行财政体制，县本级收入部分，下同），为县下达指导性计划的231.8%，按税种完成情况为：增值税完成429万元,个人所得税完成1万元，资源税完成2万元,城市维护建设税完成10万元，印花税完成8万元，契税12万元，非税收入48万元。

按现行财政体制，我镇2021年全镇公共财政收入(调整后)为2070万元，其中：一般转移支付959万元（公用经费162万元，人员经费517万元，村级经费280万元），专项转移支付1111万元。

2021年，全镇公共财政支出完成1951万元，结转下年支出119万元，完成调整预算的100%。全镇公共财政收支平衡。公共财政主要支出科目执行情况如下：

1、一般公共服务支出184万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出130万元，财政事务支出49万元，招商引资支出5万元。

2、社会保障和就业支出60万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出44万元，年金缴费支出9万元，退役安置支出7万元。

3、医疗卫生与计划生育支出39万元，其中：突发公共卫生事件应急处理经费2万元；行政事业单位医疗支出22万元；计划生育事务支出15万元。

4、节能环保支出2万元。

5、农林水支出714万元，其中：农业支出393万元，水利支出9万元，扶贫支出64万元；农村综合改革支出（对村民委员会和村党支部补助支出）248万元。

6、住房保障支出60万元（住房公积金60万元）。

7、政府性基金支出892万元（征地和拆迁补偿支出200万元，农村基础设施建设支出692万元）。

二、2021年财政工作情况

2021年，面对新冠疫情、国内外风险挑战、宏观经济下行等严峻形势，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，落实更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，推进各项重点项目建设，齐心协力建设“康养硒地、生态仙寓”。

（一）强化税收征管，确保财政收入稳步增长。面对新冠肺炎疫情国家相关产业政策调整和经济下行的巨大压力，我们凝心聚力、攻坚克难，坚持把完成年初财政目标任务列为重中之重。一是突出抓好增收重点，收入结构进一步优化。二是及时了解收入动态。全面掌握第一手信息资料，定期分析税收形势，协调解决存在的问题，做到心中有数、有效应对。三是建立长效沟通机制。定期与税务部门沟通对接，防范税源流失。全面排查和梳理税源，全力挖掘收入增长点。

（二）合理安排财政支出，增强财政保障能力。围绕公共财政建设目标，强化预算约束，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植工业、农业等骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好一要吃饭，二要建设的关系，强化财政收支管理，落实各项措施，保证了各项重点支出的资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。

（三）加强财政资金管理，提高财政管理水平。一是积极做好涉农资金发放工作。全镇2021年发放财政补贴农民资金为89批次，累计发放涉农资金1216万元，确保了涉农资金安全、足额发放到农民手中。二是规范财政项目资金管理，2021年共计实施乡村振兴、美丽乡村、彩票公益金、地方债券以及其他财政项目共计40个，累计拨付项目资金2398万元。在项目资金使用上，坚持专款专用，切实提高资金使用效益。三是积极做好一事一议财政奖补工作，2021年实施一事一议项目13个，申请财政奖补资金67.6万元，有效促进村级公益事业健康发展。四是扎实做好国有资产管理工作，2021年按月对固定资产进行认真仔细的清查、登记，按月计提固定资产折旧，更新资产管理系统数据，使资产管理工作更加规范化，确保了国有资产安全。五是努力做好农村“三资”管理工作，加强对各村的资金、资产、资源管理力度，使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化，做到统一核算与监督,为乡村振兴奠定了坚实基础。

（四）加快财源培植进度，推动财政高效益增长。一年来，我镇着力于做活“农”字文章，盘活闲置农业资源，培育新兴财源，大力扶持项目建设，积极实施品牌带动战略，增强持续发展后劲。完善集镇基础设施，提升集镇功能，为招商引资和项目建设创造良好环境。加快美丽乡村建设步伐，争取更多的资金和项目支持，从源头上激发农民自主创业的激情，切实帮助农民致富。不断完善和优化财政支持经济发展的方式，努力培植稳固强大和结构合理的税源，实现经济平稳快速的发展。

三、2022年财政预算（草案）

2022年预算编制和财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持承诺于民、兑现于民和服务于民，稳定可持续增进民生福祉。贯彻落实县委、县政府“生态立县、旅游兴县、产业强县”战略决策，全力支持经济转型发展，优化支出结构，保障基本民生，从严控制一般性支出，促进经济社会持续健康发展。

（一）收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排及县政府下达的指导性计划，结合我镇实际情况，今年计划安排地方公共财政收入230万元。

（二）支出预算

本着量入为出、保基本民生、保工资、保运转的原则,2022年全镇公共财政支出预算安排656万元。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出472万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出422万元,主要用于保障单位运行的各项资金（含人大工作经费5万元，政协工作经费2万元，应急管理工作经费5万元，社会治安综合治理及扫黑除恶经费5万元，民兵训练经费5万元，森林防火经费5万元，重点优抚对象慰问经费3万元），财政事务经费安排45万元，招商引资专项经费5万元。

2、社会保障和就业支出73万元。其中：行政事业单位养老支出65万元，退役安置7万元，其它社会保障和就业1万元。

3、医疗卫生和计划生育支出20万元。其中行政事业单位医疗21万元。

4、农林水支出安排30万元。其中乡村振兴专项经费30万元。

5、住房保障支出安排61万元。

各位代表，2022年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的专项转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中还将向镇人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以进一步完善和合理安排财政预算，并严格按人大主席团批准的2022年财政预算方案执行。

四、2022年财政工作安排

2022年财政工作将紧紧围绕本次人代会确定的财政工作目标任务，不断开拓财政工作思路，创新工作举措，强化责任担当，善于把握机遇，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。为此，我们要着重抓好以下几方面工作: 

（一）围绕目标任务，抓好收入组织。一是在财源建设上下功夫，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。二是加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效。三是加大对上争取力度，积极争取项目和资金，推进项目建设，着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐，发挥财政资金引导作用。四是加强收入征管，密切关注税收政策的调整对财政收入的影响，及时准确把握税源，做好财税部门的协调工作，严格收入目标责任制，为政府做好参谋。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极实施乡村振兴、一事一议、美丽乡村等项目，着力改善农业和农村基础设施。积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

（三）优化支出结构，促进资源有效配置。不断优化财政支出结构，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。一是坚持落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，适当减少不必要项目的开展，优先保障疫情防控、医疗、优抚、抚恤、社会救助、乡村振兴等各项经费支出，切实做好相关经费安排、资金拨付、政策落实等各项工作。二是积极推进预算一体化改革。继续推动预算管理改革，健全、规范、公开、透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。三是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行县政府出台的各类项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。四是加强资金监管。加强对镇、村两级的资金监管力度，严格按照财务管理制度和规定办事，严格执行“收支两条线”、规范津补贴、政府采购等管理制度，坚决杜绝和防止侵害群众利益不正之风。

（四）加强财政干部队伍建设，提高财政干部的综合素质。坚持依法理财、科学理财，增强财务人员法治观念、服务观念、责任观念。一是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，进一步加强思想作风建设，增强服务意识，提高服务水平，树立财政部门新形象，以认真负责的态度、求真务实的作风、扎实有效的举措，不断提高解决实际问题的能力，提升科学理财、依法理财水平。三是抓好廉政建设，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。四是继续抓好财政干部业务培训，不断提升财政干部业务能力。

各位代表，做好今年各项财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在人大的有效监督下，在全镇各单位的大力支持配合下，认真贯彻落实本次会议各项决议，发扬艰苦奋斗、求真务实的工作作风，努力做到目标明确、任务落实、责任到位，全力确保2022年财政收支预算和各项财政工作任务圆满完成，为建设“康养硒地、生态仙寓”做出积极、更大的贡献！