序号

权力事项

廉政风险点

表现形式

等级

防控措施

责任人

数量

1

《农村宅基地批准书》和乡村建设规划许可证（使用原有宅基地和其他非农用地）核发

4

一、受理风险：申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。

低

1.加强法律法规的培训，努力提高业务人员素质

村镇规划办具体业务经办人、村镇规划办

主任、村镇规划办分管领导

二、须补正材料的未一次性告知或受理不符合法定条件的申请材料。

中

2.审核办理流程进行梳理，制定科学标准和程序；

三、未及时对报建项目进行审理，未按照规划审批内容进行核查。

中

3.严格执行工作制度，健全相关档案，接受社会监督；

四、接受建设单位、个人请托，造成建设项目未按规划实施或拖延合格证的发放。

高

4.履行服务承诺制度，强化对审核的监督检查。

2

在村庄、集镇规划区修建临时建筑物、构筑物和其他设施的批准

4

一、在审批过程中有玩忽职守、滥用职权的；

低

1.加强法律法规的培训，努力提高业务人员素质

国土所具体业务人员、

国土所所长、

国土所所分管领导

二、违规违法初审，擅自增设、变更涉及审批程序或条件的；

中

2.审核办理流程进行梳理，制定科学标准和程序；

三、在审批过程中吃拿卡要；

中

3.严格执行工作制度，健全相关档案，接受社会监督；

四、审批过程中不公开、不公平、不公正；

高

4.履行服务承诺制度，强化对审核的监督检查。

3

农民集体所有土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营的审批

5

一、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。

中

1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果；

农业农村服务中心具体业务经办人、

农业农村服务中心主任、

农业农村服务中心分管负责人

二、审查环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利。

中

2、加强行政监察，接受社会监督；

三、决定环节，不严格，可能造成不符合条件的颁发经营权证。

高

3、强化审计监督；

四、送达环节不及时通知当事人领证。

低

4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。

五、审核发放过程中不公开、不公平、不公正。

低

4

农村集体经济组织统一经营的林权流转给本集体经济组织以外的单位和个人的流转方案批准

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。

低

1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果；

林业站具体业务经办人、林业站站长、

林业站分管领导

二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核；无故拖延办理；

中

2、加强行政监察，接受社会监督；

3、强化审计监督；

三、执行风险：不按采伐规程要求进行采伐作业设计；不认真开展采伐作业设计；办理人员不及时制作和发放许可证；不履行送达告知程序。

高

4、规范权力运行机制，健全完善规章制度

5

对农村居民采伐自留山和个人承包集体林地上林木的采伐许可证的初审

3

 1、对符合法定条件的申请不予受理、许可的；

低

1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果；
2、加强行政监察，接受社会监督；
3、强化审计监督；
4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。

林业站具体业务经办人、林业站站长、

林业站分管领导

 2、对不符合有关法律法规的予以核准的；

中

 3、擅自增设、变更涉及核准程序或核准条件的；

中

6

对未依法取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证建设的，责令停止
建设、限期改正

3

1、违法违规违反权限、程序实施行政强制；

中

1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊。

国土所具体业务人员、

国土所所长、

国土所所分管领导  

2、在工作中玩忽职守、滥用职权；

中

2、加强法规法纪、作风纪律方面教育。

3、在实施行政强制过程中有腐败行为。

中

3、健全完善约束机制，强化自律，坚决拒收礼品馈赠及宴请。

7

防汛采取非常紧急措施遇到阻拦和拖延时组织强制实施

3

1、违法违规违反权限、程序实施行政强制；

高

1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。

乡村振兴办工作人员、

乡村振兴办分管领导 

2、在工作中玩忽职守、滥用职权；

中

2、树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。

3、在实施行政强制过程中有腐败行为。

低

3、严格遵守廉洁勤政有关规定，杜绝不廉洁的行为发生。

8

确定村道公路用地外缘的建筑控制区

4

一、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

国土所具体业务人员、

国土所所长、

国土所所分管领导

二、审查决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。

高

２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。

三、公告环节不及时公告村道公路用地外缘的建筑控制区的。

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

四、监督环节不履行监督责任的。

低

４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。

9

编制乡镇国土空间规划及村庄规划

5

一、未组织有关单位、专家分析现状，提出总体规划目标

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

国土所具体业务人员、

国土所所长、

国土所所分管领导  

二、未进行规划基础调查及分析评价

中

2、建立群众举报制度，及时接收群众举报信息，接受群众监督。

三、未公开征询意见

高

3、加大监管和惩处力度，严格公开制度。

四、未将编制规划草案进行公示，未及时报上级人民政府审批

高

4、建立健全管理制度，强化规则意识。提高工作制度化、规范化水平。

五、未指导规划实施，做到信息公开，并定期跟踪评估规划实施效果

中

10

编制、修改乡道规划

3

一、不采纳有关方面的合理建议。

低

1、按程序广泛征求有关行业和领域专家意见，合理吸收建议。

国土所具体业务人员、

国土所所长、

国土所所分管领导

二、规划内容向特定关系人或特定单位倾斜。

中

2、严格规划编制纪律，加强内部监督。

三、向相关人泄露处于保密阶段的规划信息。

低

3、健全完善责任追究制度并严格落实。

11

个人之间、个人与单位之间林木所有权和林地使用权争议处理

3

一、不按政策规定受理；

高

1、强化教育引导，提高依法办事意识。

林业站具体业务经办人、林业站站长、林业站分管领导

二、徇私舞弊、失职渎职违规裁决；

高

2及时公开裁决结果。

三、不按裁决决定执行，裁决结果不告知、不公开。

中

3、加强监管，强化责任追究。

12

个人之间、个人与单位之间的土地所
有权和使用权争议处理

3

一、无正当理由拒绝受理依法提出的行政裁决申请的；

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

国土所具体业务人员、

国土所所长、

国土所所分管领导

二、在法定期限内不作出行政裁决决定的；

中

2、建立群众举报制度，及时接收群众举报信息，接受群众监督。

三、在行政裁决工作中不履行或者不正确履行职责，导致当事人的合法权益受损的；

中

3、加大监管和惩处力度，严格公开制度。

4、建立健全管理制度，强化规则意识。提高工作制度化、规范化水平。

13

对非法种植毒品原植物的铲除

3

一、不进行告知，强制执法

低

1、健全信访投诉举报受理制度

派出所所长、分管负责人

二、调查取证依据不足

中

2、健全跟踪督察制度，实行责任追究制度

三、收受当事人财务，避重就轻适用法律，为当事人逃避处罚

中

3、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督。

14

最低生活保障审核转报

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

为民服务中心具体业务经办人，

为民服务中心，为民服务中心分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

15

特困人员供养审核

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

为民服务中心具体业务经办人，

为民服务中心，为民服务中心分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

16

临时救助审核转报

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

为民服务中心具体业务经办人，

为民服务中心，为民服务中心分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

17

孤儿基本生活费审核转报

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

为民服务中心具体业务经办人，

为民服务中心，为民服务中心分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

18

自然灾害生活救助对象审核转报

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

为民服务中心具体业务经办人，

为民服务中心，为民服务中心分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

19

农村为村民设置公益性墓地的审核转报

4

一、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

为民服务中心具体业务经办人，

为民服务中心，为民服务中心分管领导

二、审查环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利。

中

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

三、因工作责任心或以获取非法利益为目的，未按规定程序进行操作

高

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

四、审核把关不严，违规审查或超时审查

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

20

辖区内有关争议及矛盾纠纷的调解

3

一、受理阶段： 受理不及时，推诿扯皮。

中

1、完善工作制度，落实工作责任。

司法所具体业务经办人，

司法所分管领导

二、调查审核阶段：玩忽职守、弄虚作假，不公平、公正、公开调查取证

高

2、严肃工作纪律， 规范调查程序。

三、决定阶段：滥用职权、收受贿赂，损害当事人利益

高

3、加强监督管理

21

公共租赁住房申请初审

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

村镇规划办具体业务经办人、村镇规划办

主任、村镇规划办分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

22

城镇住房保障家庭租赁补贴初审

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

村镇规划办具体业务经办人、村镇规划办

主任、村镇规划办分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

23

业主委员会、临时管理规约备案

3

一、明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

镇规划办具体业务经办人、村镇规划办

主任、村镇规划办分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理。

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、在备案过程中弄虚作假，有腐败行为的.

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

24

承包期内农村承包地调整的审核

3

一、明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

农业农村服务中心具体业务经办人、

农业农村服务中心主任、

农业农村服务中心分管负责人

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理。

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、在备案过程中弄虚作假，有腐败行为的.

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

25

土地承包合同的备案

3

一、受理风险：应当受理的不受理，超时受理。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

国土所具体业务人员、

国土所所长、

国土所所分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、审查风险：不按照规定进行审查。

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、实施风险：对应当备案的不予备案，对已经备案的没有按照规定实施监督检查。

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

26

组织开展动物疫病强制免疫

3

一、违法违规违反权限、程序实施行政强制。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

农业农村服务中心具体业务经办人、

农业农村服务中心主任、

农业农村服务中心分管负责人

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、在工作中玩忽职守、滥用职权的。

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、在实施行政强制过程中有腐败行为的。

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

27

对生产经营单位安全生产监督检查

3

1、不按规定调查，发现问题不及时督促整改；

中

1、强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。

经济发展办具体业务经办人、

经济发展办分管负责人

2、不按规定上报安全隐患检查表；

高

2、严格检查程序，避免违规操作。

3、检查调查不能及时、客观、公正、全面收集有关证据，隐瞒事实。

高

3、严格执行责任追究制度。

28

对陆生野生动物造成人身伤害和财产损失赔偿申请的初审转报

3

1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料；

中

1、强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。

林业站具体业务经办人、林业站站长、

林业站分管领导

2、审查决定环节不按规定违规审查，徇私谋利；

高

2、严格检查程序，避免违规操作。

3、转报不及时，不提出初审意见。

高

3、严格执行责任追究制度。

29

医疗救助待遇审核转报

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

为民服务中心具体业务经办人，

为民服务中心，为民服务中心分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

30

农村集体聚餐厨师备案

3

一、明知申请材料不齐全、不规范，仍受理的。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

食安办具体业务经办人、食安办主任、分管领导

２、建立健全管理制度，强化规则意识。

二、故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利。

中

３、严格受理和审查程序，避免违规受理。

三、在备案过程中弄虚作假，有腐败行为的.

高

4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

31

兵役登记

3

1、发布兵役登记公告不及时，宣传不广泛；

中

1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

武装部工作人员

2、不按法定条件和流程登记，违规审查；

中

2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。

3、在审查过程中，滥用职权，违规收费，收受贿赂，谋取私利，提供方便。

高

3、严格问责，落实“谁审核 谁负责”制度。