——2023年2月8日在仙寓镇第四届人民代表大会第三次会议上

 

石台县财政局仙寓分局    李文明

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现将仙寓镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请仙寓镇第四届人民代表大会第三次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年。2022年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有效监督指导下，在上级财政部门及有关单位的关心和大力支持下，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，克服疫情冲击、减税退税、收支矛盾突出等困难，积极适应经济发展新常态，全力组织收入，优化支出结构，加强财政监督，重点保障正常运转、民生支出和重点工程建设，较好地完成了全年财政收支预期目标。现将我镇2022年度财政决算收支情况报告如下：

2022年全镇财政收入共完成239万元（按现行财政体制，县本级收入部分，下同），为县下达指导性计划的104%，按税种完成情况为：增值税完成163万元,企业所得税完成2万元，资源税完成1万元,城市维护建设税完成11万元，印花税完成2万元，土地增值税完成34万元，契税完成1万元，非税收入完成25万元。

按现行财政体制，我镇2022年全镇公共财政收入(调整后)为3407万元，其中：一般转移支付1163万元（公用经费153万元，人员经费690万元，村级经费320万元），专项转移支付229万元，各类项目转移支付2015万元。

2022年，全镇公共财政支出完成3407万元，完成调整预算的100%。全镇公共财政收支平衡。公共财政主要支出科目执行情况如下：

1、一般公共服务支出622万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出560万元，财政事务支出58万元，商贸事务支出（招商引资）4万元。

2、文化旅游体育与传媒支出30万元。

3、社会保障和就业支出144万元。

4、卫生健康支出36万元。

5、节能环保支出156万元。

6、农林水支出2339元，其中：农业农村支出91万元，巩固脱贫衔接乡村振兴1690万元，农村综合改革支出558万元。

7、住房保障支出62万元（住房公积金62万元）。

8、灾害防治及应急管理支出18万元。

2022年，全镇政府性基金支出347万元。

二、2022年财政工作情况

2022年，面对疫情冲击、经济下行，特别是财税政策调整等诸多方面因素影响，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，落实更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，推进各项重点项目建设，齐心协力建设康养硒地生态仙寓。

（一）强化税收征管，确保财政收入稳步增长。面对新冠肺炎疫情国家相关产业政策调整和经济下行的巨大压力，我们凝心聚力、攻坚克难，坚持把完成年初财政目标任务列为重中之重。一是突出抓好增收重点，收入结构进一步优化。二是及时了解收入动态。全面掌握第一手信息资料，定期分析税收形势，协调解决存在的问题，做到心中有数、有效应对。三是建立长效沟通机制。定期与税务部门沟通对接，防范税源流失。全面排查和梳理税源，全力挖掘收入增长点。

（二）合理安排财政支出，提高财政保障能力。2022年，我们严格执行《预算法》，加强预算编制和预算执行管理，以保工资、保民生、保运转为目标，继续牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出，加强“三公”经费管理，统筹兼顾、突出重点、厉行节约、注重绩效，全力保障镇党委、政府重大决策部署的落实，确保年度预算收支平衡，保证了各项重点支出的资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展。

（三）加强财政资金管理，努力提高财政管理水平。一是积极做好惠民资金发放工作。全镇2022年发放财政补贴农民资金为89批次，累计发放资金1216万元，确保了涉农资金安全、足额发放到农民手中。二是规范财政项目资金管理，2022年共计实施巩固脱贫衔接乡村振兴、美丽乡村、彩票公益金、地方债券以及其他财政项目共计40个，累计拨付项目资金2398万元。在项目资金使用上，坚持专款专用，切实提高资金使用效益。三是积极做好一事一议财政奖补工作，2022年实施一事一议项目13个，申请财政奖补资金68万元，有效促进村级公益事业健康发展。四是扎实做好国有资产管理工作，按月对固定资产进行认真仔细的清查、登记，按月计提固定资产折旧，更新资产管理系统数据，使资产管理工作更加规范化，确保了国有资产安全。五是努力做好农村“三资”管理工作，加强对各村的资金、资产、资源管理力度，使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化，做到统一核算与监督,为乡村振兴奠定了坚实基础。

（四）强化预算管理，发挥财政资金效益。一是依照《预算法》编制年度预算，提交镇人代会审议，并严格按预算执行。所有支出均通过财政预算管理一体化系统支付。确保资金的安全和预算的约束。二是切实加强乡镇财政资金监管。提高财政资金使用效益，规范乡镇财政资金使用与管理，我们始终把资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任。制定监管方案。加大对衔接资金、涉农资金、“一事一议”资金等专项资金的管理，最大限度发挥资金使用效益，把有限的资金用在亟需发展的项目上。

三、2023年财政预算（草案）

2023年预算编制和财政工作必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行。推动减税降费政策落地落实，确保财政收入应收尽收，不断提升收入质量。持续优化支出结构，大力压缩非必需、非刚性支出，为仙寓镇提品质提质效实现高质量发展提供坚实保障。

（一）收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排及县政府下达的指导性计划，结合我镇实际情况，今年计划安排地方公共财政收入440万元，比上年实绩增长84%。

（二）支出预算

本着量入为出、保基本民生、保工资、保运转的原则,2023年全镇公共财政支出预算安排1106万元（其中：2023年预算支出安排1072万元，上年结转支出34万元）。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出495万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出440万元,财政事务经费安排55万元。

2、公共安全支出（人民武装支出）5万元。

3、社会保障和就业支出67万元。

4、医疗卫生和计划生育支出39万元。

5、节能环保支出（农村环境综合治理工作经费）29万元。

6、城乡社区支出41万元（其中：社会治安综合治理工作经费7万元，基础设施建设34万元）。

7、农林水支出安排361万元（其中：乡村指导员经费2万元，对村民委员会和党支部补助314万元，乡村振兴工作经费25万元，项目前期工作经费20万元）。

8、交通运输支出（农村公路养护）14万元。

9、住房保障支出安排55万元（其中：住房公积金50万元，农村住房建设管理经费5万元）。

各位代表，2023年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的专项转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中还将向镇人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2023年财政预算方案执行。

四、2023年财政工作安排

2023年财政工作将紧紧围绕本次人民代表大会确定的财政工作目标任务，不断开阔财政工作思路，创新工作举措，强化责任担当，善于把握机遇，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。为此，我们要着重抓好以下几方面工作: 

（一）围绕目标任务，抓好收入组织。一是在财源建设上下功夫，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。二是加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效。三是加大对上争取力度，积极争取项目和资金，推进项目建设，着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐，发挥财政资金引导作用。四是加强收入征管，密切关注税收政策的调整对财政收入的影响，及时准确把握税源，做好财税部门的协调工作，严格收入目标责任制，为政府做好参谋。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极实施乡村振兴、一事一议、美丽乡村等项目，着力改善农业和农村基础设施。积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

（三）优化支出结构，促进资源有效配置。不断优化财政支出结构，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。一是坚持落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，适当减少不必要项目的开展，优先保障疫情防控、优抚、抚恤、社会救助、乡村振兴等各项经费支出，切实做好相关经费安排、资金拨付、政策落实等各项工作。二是积极推进零基预算改革。健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。三是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行县政府出台的各类项目管理办法，加大财政全过程监管力度，最大限度节约政府资金。四是加强资金监管。加强对镇、村两级的资金监管力度，严格按照财务管理制度和规定办事，严格执行“收支两条线”、规范津补贴、政府采购等管理制度，坚决杜绝和防止侵害群众利益不正之风。

（四）加强财政干部队伍建设，提高财政干部的综合素质。树牢敢担当勇作为的政治意识，以完成财政中心任务为主线，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，持续深化“一改两为”在财政部门的全面落实，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。一是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，树牢“一改两为”责任意识，强化“五做到”效能要求，严格“六个不”纪律监督，紧扣财政工作的职责，加大财政优惠政策的落实宣传。三是抓好廉政建设，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。四是继续抓好财政干部业务培训，不断提升财政干部业务能力。

各位代表，做好今年各项财政工作，任务光荣而艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督下，在全镇各单位的大力支持配合下，认真贯彻本次会议精神，求真务实，开拓创新，做强财政实力，扎实做好财政各项工作，促进经济社会发展，为建设康养硒地生态仙寓做出积极、更大的贡献！