一、绩效目标分解下达情况

中央财政下达我县公立医院综合改革补助资金219万元。已全部清算下达县医院及中医院用于公立医院改革。按人口因素分配拨付石台县人民医院131.4万元、石台县中医医院87.6万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于下达2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）预算的通知》（皖财社〔2022〕742号）、《安徽省财政厅安徽省卫健委关于清算下达2022年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2022〕643号）等文件要求，各级卫生健康、财政部门及时下达拨付了中央财政公立医院综合改革补助资金和省财政公立医院事业发展补助资金。

2.项目资金执行情况分析。中央财政公立医院综合改革补助资金和省财政公立医院事业发展补助资金严格按照相关文件要求执行，全部用于统筹推进公立医院综合改革和发展、提升公立医院服务能力、推进紧密型县域医共体和紧密型城市医联体建设、建立健全现代医院管理制度、开展“千医下乡”绩效奖励等符合政府卫生投入的发展项目。在公立医院综合改革补助资金方面，主要用于药品零差率补助、医院能力提升、临床重点学科建设、人才培养、设备购置智联网医院建设。

3.项目资金管理情况分析。严格按照省卫健委《关于印发2022 年公立医院综合改革专项经费实施方案的通知》等文件要求，强化资金管理责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格项目资金支付审批流程进行项目资金支付，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年，在石台县县委县政府的决策、领导下，我县完成了一项深化医改的重大工作举措，即完成县人民医院和县中医院两个县级公立医院的资源整合改革工作。制定了完善了县级公立医院党委领导下的院长负责制、服务功能布局调整、人事薪酬制度、绩效考核等一系列改革配套政策，实行政事分开和管办分开，建立全面预算管理、成本核算、财务报告、信息公开的现代医院管理制度和运行新机制，推动公立医院高质量发展。全县整合为1个以县级公立医院为牵头单位的紧密型县域医共体，有效提高了医共体管理效率。以家庭医生签约服务和紧密型医联体、医共体建设为抓手，推动建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗就医格局，落实药品省平台集中招采和国家、省集中谈判药物耗材采购政策，保障群众用药需求，降低医药费用负担；推进按病种付费为主的医保支付方式改革，按病种付费病种增加至350种，按病种付费执行率达到42%。坚持“以病人为中心”的服务理念，围绕“两少、八更加”目标，加强行风建设，持续推进改善医疗服务行为；建成全县全民健康信息平台、实现“智医助理”基层全覆盖，建成远程会诊、影像等，2022年患者满意率测评达到92.4%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

一是2022年全县公立医院改革医院2个，二级以上医院全覆盖。

二是2022年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为25.1%，较上年增长0.40%。

三是2022年公立医院资产负债率和基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例分别为23.77%、5.98%。较上年增长7.77% 、100%。

（2）质量指标。

2022年公立医院平均住院日为6.7天。较上年减少0.4天。

（3）成本指标。

2022年百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）为134.71元，同比降低2.20%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

一是2022年基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例为68.51%，较上年增长1.1%。

二是2022年县域就诊率（住院）为78.55%。较上年增长0.39%。

三是2022年公立医院每门急诊人次平均收费增长比例为271.53元，同比减少3.54%。

四是 2022年公立医院出院者平均医药费5345.68元，同比减少3.28%。（2）可持续影响。

2022年实现收支平衡（总收入－总支出≥0）的公立医院数占公立医院总数的比例为50%。

3.满意度指标完成情况分析。

2022年测评公立医院门诊患者满意度达91.23%、住院患者满意度达95.62%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年公立医院医疗服务收入占比未达绩效目标，主要是受新冠肺炎疫情的消杀、防护等物资消耗增加等因素的影响。下一步将严格控制药占比、检查占比，大力开展医疗服务类新技术、新项目，确保公立医院改革绩效目标落实到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金执行绩效情况将在委网站及政府网进行公示。

五、其他需要说明的问题（无）

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

石台县卫生健康委员会

2023年2月27日