大演乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告（书面）

                                                      

                                            石台县财政局大演分局局长  汪文水

 

各位代表：

我受大演乡人民政府委托，现向大会报告《大演乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告（书面）》，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。

 

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我乡的财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大代表的监督指导下，紧紧围绕乡党委、政府确定的经济目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加大优化支出结构力度，全面落实政府过“紧日子”要求，把财政资金用在刀刃上，提高财政资金配置效率和支出使用效果。现将2023年全乡财政预算执行具体情况报告如下：  

（一）收入方面

2023年预算安排一般公共财政收入任务为260万元，根据县税务局年终乡镇税收累计完成情况表统计，我乡2023年共完成财政收入302万元。

（二）支出方面

公共财政支出：2023年全乡共完成一般预算支出4465.94万元，政府性基金预算支出420.24万元，比上年实际支出增加1495.94万元，与上年支出相比上升了44.11%。。按支出功能分类，具体项目是：

1、一般公共服务支出636.76万元。其中：政府行政事业运行支出568.18万元；财政事务支出60.58万元；招商引资支出8万元。

2、社会保障和就业支出154.87万元。其中行政事业单位养老支出81.16万元；抚恤支出23.49万元；养老服务支出6万元；临时救助支出2万元；大中型水库移民后期扶持基金支出40万元；民政管理事务支出2.22万元。

3、卫生健康支出60.62万元。其中重大公共卫生服务支出17.88万元；计划生育事务支出18.5万元；行政事业单位医疗支出24.24万元。

4、节能环保支出771.5万元。

5、农林水事务支出2709.89万元。其中，农业农村事业运行支出34.72万元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出2429.58万元；农村综合改革支出（含对村民委员会和村党支部的补助）245.59万元。

6、住房保障支出77.85万元。

7、公共安全支出4.35万元。

8、城乡社区支出372.62万元。

9、灾害防治及应急管理支出10万元。

10、交通运输支出28.87万元。

11、自然资源海洋气象等支出47.4万元。

12、其他支出即彩票公益金支出11.45万元。

二、2023年财政工作情况

1、坚持多措并举，夯实财源基础。今年以来始终坚持稳字当头、稳中求进，以做大财政蛋糕为目标，为全乡经济社会发展提供更多财力保障。一是强化财税等部门联动，突出抓好涉税信息收集、整理和分析等环节，消除征管盲点。二是做好财政扶持奖励政策的宣传，争取上级财政奖扶资金，夯实财源基础。

2、优化支出结构，提高民生保障水平。进一步优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作，2023年全乡共发放各类惠农补贴资金878.77万元，其中：森林生效效益和造林补偿及天然商品林停伐补助资金168.09万元，农村低保201.61万元；农村五保125.15万元 ；计划生育补助资金39.18万元；农村残疾人补助资金24.72万元；村干部报酬112.12万元。大型水库移民扶持1.26万元；农业扶持保护补贴（三项合一即：粮食直接补贴、农资综合补贴、粮种补贴）26.51万元；农机具购置补贴资金14.16万元；农村优抚及困难补助57.84万元，其他项目补贴资金108.13万元。

3、加大重点项目投入，大力发展乡村振兴。按照乡党委、政府全年重点工作要求，继续加大财政对重点项目的投入，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。2023年完成县级财政“一事一议”奖补项目10个，涉及7个村10个村民组，奖补资金46.63万元。其中，护坝项目2个，奖补资金12.22万元，道路拓宽工程1个，奖补资金4.44万元，农田水利工程2个，奖补资金7.53万元，路灯亮化项目5个，奖补资金22.44万元。2023年我乡财政扶贫等专项资金共投入1945.62万元。其中：财政扶贫项目12个，投入资金1945.62万元；无地方债券项目。

 

三、存在的问题

 

各位代表，2023年乡财政预算执行情况总体良好，各项预算指标稳步执行。但同时我们也清醒的认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：一是我乡产业结构单一，重点税源项目偏少,给收入增长带来一定的不确定性。二是部分支出乡级负担比例提高，加之社会保障、医疗卫生、环境保护等重点领域刚性支出逐年增长，财政收支矛盾进一步凸显。这些问题的存在，需要引起全乡上下的高度重视，增强忧患意识，切实采取有效措施，多头并举，逐步加以解决。 

 

 

四、2024年财政预算收支安排计划（草案）

 

2024年全乡财政工作的指导思想是：落实党的二十大精神，积极发挥财政的职能作用，做好上级各项惠农政策性资金的规范管理和及时发放；大力推进经济结构调整，实行积极的财政政策，积极稳妥地安排收入计划；依法组织收入，确保财政收入稳定增长；强化收支管理，优化支出结构，优先安排乡村建设、农业、卫生、基础设施建设等人民急切需要事务支出，统筹安排预算内外资金，确保政府收支平衡。根据上述指导思想和上年财政预算完成情况， 2024年财政预算草案编制如下：

 

 

（一）公共财政预算收入

 

根据税务部门对我乡税源的摸排，以及县政府下达的指导性任务，同时结合我乡实际情况，今年计划安排地方一般财政税收收入    420万（扣除部分税种按比例分成）。

 

（二）公共财政预算支出

2024年财政一般支出预算安排850.73万元，比上年预算安排减少55.17万元，减少了6.1%。财政支出按功能分类,具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出525.75万元。其中政府一般公共预算460.77万元；财政事务51.98万元；招商引资经费8万元；党建工作经费5万元。

2、社会保障和就业支出106.16万元。

3、医疗卫生及计划生育支出23.6万元。

4、节能环保支出即农村环境整治经费18.51万元。

5、城乡社区支出即社会治安综合治理经费3.81万元。

6、公共安全支出即人民武装工作经费5万元。

7、农林水事务支出共70.03万元。其中农村基础设施建设（项目前期工作经费）20万元；乡村振兴工作经费25万元；乡镇振兴专干补助14.23万元；乡村振兴指导员工资（县级80%部分）10.8万元。

8、住房保障支出97.87万元。其中农村危房改造经费5万元，住房公积金保障支出92.87万元。

 

各位代表，2024年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的专项转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中还将向乡人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以致更进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2024年财政预算方案执行。

 

五、2024年财政工作计划

 

（一）加强财政管理，提升资金管理绩效。严格执行各项财经法规和管理制度，坚决维护制度的严肃性，强化预算刚性约束，切实加强财政管理，规范收支行为，不折不扣落实上级有关财政政策。健全财政监管机制，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。

（二）惠及民生，突出乡村振兴战略。突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保财政可持续。围绕乡村振兴重点，强化乡村振兴投入保障，支持壮大村级集体经济，加强村级组织运转经费保障。按照上级要求，积极促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，过程中与相关部门单位及各相关村协调一致，积极落实运用项目资金和补贴资金。

（三）集中财力保障重点，增强财政保障。严格按照《预算法》的要求，发挥财政监督职能作用，按照公共财政的要求，统筹安排各项财政资金，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。牢固树立“过紧日子”的思想，建立健全厉行节约长效机制，按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，集中财力保障重点，突出重点，进一步压缩一般性支出，做好保运转、保民生、促发展。

（四）以党建为引领，提升财政管理水平。2024年，我们将以党的政治建设为统领，坚持把政治要求作为第一标准，学习财政业务知识，提升服务能力和水平，在实战中锻炼队伍、壮大实力。更好的保障全乡经济和各项事业的发展，更好的满足全乡广大人民的服务需求，助力构筑发展型财政。

 

各位代表，做好2024年财政工作，任务艰巨，使命光荣，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督和指导下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，严格依法理财，牢记使命，坚定信念，知难而上，为圆满完成全年财政预算任务，攻坚克难，努力完成全年各项目标任务，为促进全乡经济社会和谐发展作出新的更大贡献！