石台县大演乡2023年度部门决算

 

 

目  录

第一部分 石台县大演乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县大演乡2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县大演乡2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 
石台县大演乡概况

 

一、主要职责

主要职能是依据法律、法规和上级赋予的权力,对辖区内的社会管理、社会服务、社会治安综合治理、计划生育、委托执法、综合协调、监督检查等行政管理职能，对地方性、社会性、群众性的工作负全面责任。

二、机构设置

独立编制机构2个，独立核算机构2个，独立编制行政机构2个。

从决算单位构成看，石台县大演乡2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算。

纳入石台县大演乡2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	石台县大演乡政府本级
2	石台县财政局大演分局

 

 

 

 

第二部分 石台县大演乡2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4886万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4886万元（含结余分配、年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4886万元，其中：财政拨款收入4886万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4886万元，其中：基本支出676万元，占13.84%；项目支出4210万元，占86.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4886万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4886万元（含年末财政拨款结转和结余）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4466万元，占本年支出的90.2%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1681.82万元，增长60%。主要原因2023年使用新的预算一体化平台，县级单位许多项目均调剂到乡镇本级支出。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4466万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出637万元，占14%;公共安全支出支出4万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115万元，占2.5%；卫生健康支出60万元，占1.3%；节能环保支出772万元，占17%；农林水（类）支出2710万元，占61%；住房保障（类）支出78万元，占1.7%；交通运输支出29万元，占1%；自然资源海洋气象等支出47，占1%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为906万元，支出决算为4466万元，完成年初预算的493%。决算数大于预算数的主要原因是2023年使用新的预算一体化平台，县级单位许多项目均调剂到乡镇本级支出。其中:基本支出676万元，占13.84%；项目支出4210万元，占86.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出676万元，其中：人员经费585万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入420万元，本年支出420万元，年末结转和结余0万元。主要用于城乡社区规划建设支出及征地补偿。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度大演乡没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县大演乡机关运行经费支出91万元，比2022年减少48.53万元，降低35%，主要原因是单位压减一般公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，石台县大演乡政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县大演乡共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。