为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39号）要求，由财务负责人及财务室组成绩效评价工作组，对 2023年度全域旅游营销资金项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

石台县全域旅游营销资金涉及线上、线下宣传营销活动，以“富硒、负氧、休闲、养生”为特色，精准投放广告，策划系列品牌营销活动,为全面提升“中国原生态最美山乡”、“中国生态硒都”旅游目的地品牌价值，拉动文旅消费、助推全域旅游示范县创建。2023年全域旅游营销资金项目由公共服务股统筹实施，服务内容明确，做好石台文旅自媒体平台策划宣传、疗休养产品策划宣传、形象广告精准投放、加大全网营销力度，主要用于户外广告、宣传片的拍摄与制作、过境短信服务、公众号运营等。

全域旅游营销资金由县级财政负担，年初县文旅局制定好全域旅游宣传营销，后续根据活动计划及开展情况向县政府申请资金。2023年全域旅游营销预算资金114.62万，执行数为114.62万元，完成预算的100％。

（二）项目绩效目标

通过宣传营销不断提升“中国原生态最美山乡”、“中国生态硒都”旅游目的地品牌知名度和美誉度。按季节变化特点推出四季主题旅游短视频，提高关注度，打造石台文旅IP。有针对性的推出不同疗休养产品，采取线上线下相结合的方式进行宣传推介。依托高铁、高速沿线、地铁、商圈的媒介投放全域旅游形象宣传广告，继续与三大运营商合作发送石台过境短信，提高石台文化旅游曝光率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价工作根据相关文件要求，坚持问题导向、目标导向和结果导向，对2023年全域旅游营销的项目经费绩效状况进行整体综合性评价。通过评价、衡量2023年全域旅游营销项目资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排全域旅游营销财政资金提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合旅游营销资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目决策情况（占比15％）、项目过程情况（占比25％）项目产出情况（占比30％）和项目效益情况（占比30％）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对广告投放管理过程采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对旅游发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对2023年全域旅游营销的项目进行绩效评价，评价结果：2023年全域旅游营销的项目2023年度绩效评价总分为97分，2023年全域旅游营销的项目经费基本实现了项目的预期目标。

2023年，完成旅游营销相关项目12项，通过2023年全域旅游营销项目的实施，带动了文旅消费，提升了石台文旅的网络曝光率。评价也发现，项目存在资金落实滞后的问题。

（二）评价得分情况

具体可参考以下案例：

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合验收调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年全域旅游营销的项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优 ”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年全域旅游营销项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	15	25	30	30	100
评价得分	15	22	30	30	97
得分率（%）	100%	88%	100%	100%	97%

四、绩效评价指标分析

2023年全域旅游营销项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标、11个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年全域旅游营销项目绩效评价指标评分情况分析表

五、主要成效及经验做法

2023年全域旅游营销项目中的广告宣传，对石台旅游目的地有了更广泛的宣传，为石台文化旅游的开展提供了强有力的支持，2023年石台县旅游人次同比增长33.06%。项目的实施取得了较好的效益。主要有以下几个方面：

一是通过在主要客源地市场的商圈、沪渝高速、目的地高铁站等地，精准投放灯箱、LED户外大屏石台文旅形象宣传广告。以“核心商圈+通勤高速”的宣传矩阵，精准覆盖合肥市中青年消费群体，合肥户外广告全天16小时轮播推广，实现高达4万余次播放总量。针对池州高铁站到达的客群，通过其形象广告宣传推广，提升石台县旅游品牌的知名度和美誉度。宣传画面饱满、整体效果佳，UV布喷绘，层次分明、结构清楚、视觉主题突出，更好的展示了石台县文旅整体形象。

二是创意短视频的拍摄，邀请抖音大v拍摄石台系列短视频，观山览水传播硒文化，向全国粉丝介绍石台，带他们一起领略石台原生态山水的魅力。自媒体平台宣传视频的点赞量十分可观，微信、抖音官方账号粉丝量增加，提高了关注度。

六、存在主要问题及原因分析

2023年全域旅游营销项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

（一）资金不足，宣传的力度有一定局限

旅游营销活动资金不足，每年旅游营销活动都存在资金缺口，一定程度限制了活动的开展。采取线上、线下相结合的宣传营销活动，对旅游业的发展有一定的助推作用，但线下宣传局限于长三角地区，客源市场较窄。

（二）活动经费拨付滞后，拨付及时性有待提高

旅游营销活动多样包括品牌创建、活动策划等，资金需求量大，但本单位旅游营销资金短缺无法满足当年的实际需求，从而造成不能按照合同方案的时限及时完成当年旅游营销项目资金的拨付，从而影响整体推进效果。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）拓宽线下宣传的覆盖范围

   以线上宣传为基础，进行地域分析进一步强化线下宣传力度，扩大线下宣传的地域范围，让石台“中国原生态最美山乡”、“中国生态硒都”旅游目的地品牌被更多人知晓。

（二）规范资金使用，提高经费支持

由于专项经费不足以对项目正常工作开展造成影响，为确保项目预期目标实现，请每年适当提高预算专项经费。

八、其他需要说明的问题

无                                    

                                                   石台县文化和旅游局  

                                                                                                                           2024年4月19日