一、绩效目标分解下达情况

    （一）下达文化旅游及文物转移支付预算和绩效目标情况。

2023年上级部门下达我部门文化文物专项转移支付资金共1599.01万元，具体为：

1.2022年12月，根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教〔2022]1374号）文下达162.9万元；根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知》文下达64万元。

2.2023年2月，根据《安徽省财政厅关于下达2023年省级文化类转移支付资金的通知》文下达省级文物保护专项经费13万元、省级非物质文化遗产项目保护及徽州文化生态保护区建设专项资金15万元。

3.2023年5月，根据《安徽省财政厅关于下达2023年文化人才专项经费预算的通知》（皖财教[2023]515号）文下达13万元。

4.2023年6月，根据《安徽省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》文补充下达公共文化服务体系资金3.1万元；根据《安徽省财政厅关于下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知》文下达0.1万元。

5.2023年7月，根据《关于下达2023年非物质文化遗产保护专项资金的通知》（池财教〔2023]219号)文下达石台民歌创作编排展演资金10万元；根据《关于拨付2023 年市级文物保护专项资金的通知》（池财教 [2023]213号）文下达17.3万元。

6.2023年8月，根据《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金计划的通知》（石农工组[2023]23号）文下达1300万元。

7.2023年9月，根据《关于拨付2023年中央补助地方国家电影业发展专项资金的通知》文下达0.6128万元。

2024年3月，根据石台县财政局《关于开展2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩[2024] 39号）文对上级下达地方文化旅游及文物专项转移支付资金开展绩效自评工作，各项目均全部或基本达成预期指标。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2022年12月 根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教〔2022]1374号）文下达162.9万元 ，其中60.37万元分配给二级机构，其余102.53万元留存本级统筹使用；根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知》文下达64万元，县级图书馆、文化馆各16万元，文化站32万元。

2023年2月，根据《安徽省财政厅关于下达2023年省级文化类转移支付资金的通知》文下达资金28万元，其中县文物管理所省保单位补助资金13万元，县文化馆石台民歌复排展演活动经费15万元。

 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年我部门文化旅游及文物专项转移支付资金预算收入1599.01万元,均已到位。

2.项目资金执行情况分析。

2023年我部门文化旅游及文物专项转移支付资金总收入1599.01万元，总支出510.48万元，主要支出有:中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金164.6万元（其中戏曲进乡村24万元、全民艺术普及项目20万元、公共文化资金120.6万元）、免费开放补助资金63.98万元、文化人才专项资金13万元、国家电影事业发展补贴0.7128万元、中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金222.13万元、市级文物保护专项资金（杜荀鹤墓修复项目）8.16万元、2023年非物质文化遗产保护专项资金（石台民歌创作编排展演）10万元、省级非物质文化遗产项目保护及徽州文化生态保护区建设专项资金-石台民歌复排展演15万元、物保护专项经费-省保单位补助经费13万元，当期结余1088.53万元。2023年我部门文化旅游及文物专项转移支付资金预算总执行率31.92%。

3.项目资金管理情况分析。

2023 年，我部门所有文化文物补助资金项目均严格按照县财政要求提前做好申报预算项目及金额，按规定时间填报项目绩效监控，年终进行部门决算、项目绩效评价及撰写绩效评价报告，强化内部财务管理，规范文化文物补助资金管理，提高资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度，我部门绩效目标总体完成良好，上级达的11个项目完成9个，有2个项目为跨年项目，暂未完成。1、数量指标中新建建筑指标未完成，指标新建建筑450平方米，年底开工暂未开始新建，目标完成度0；2、质量指标中项目竣工验收合格率满足修缮方案要求，由于属于跨年度项目，工程还未结束，暂未对工程开展验收。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①数量指标--平均每个行政村电影放映场次，2023年目标值为每月1场，我部门实际完成值每月每个行政村1场，目标已完成，目标完成度100%；

②数量指标--平均每个农家书屋更新图书种数，2023年目标值为不少于60种，我部门实际完成值平均每个农家书屋更新图书61种，目标已完成，目标完成度101.67%；

③数量指标--平均每个农家书屋开展阅读活动数量，2023年目标值不少于4次，我部门实际完成值平均每个农家书屋开展阅读活动数量4次，目标已完成，目标完成度100%；

④数量指标--公共文化云全民艺术普及相关直录播场次，2023年目标值为2场，我部门实际完成值2场，目标已完成，目标完成度100%；

⑤数量指标--配送以戏曲为主演出的乡镇数量，2023年目标值为8个，我部门实际完成值8个，目标已完成，目标完成度100%；

⑥数量指标--全县免费开放文化场馆数量，2023年目标值为10个，我部门实际完成值10个，目标已完成，目标完成度100%；

⑦数量指标--县级文化馆、图书馆每周开放时间，2023年目标值为不少于56个小时，我部门实际完成值平均每周56个小时，目标已完成，目标完成度100%；

⑧数量指标--文化站每周开放时间，2023年目标值为不少于40个小时，我部门实际完成值平均每周40个小时，目标已完成，目标完成度100%；

⑨数量指标--山区文化人才数量，2023年目标值为13人，我部门实际完成值13人，目标已完成，目标完成度100%；

⑩数量指标--培养优秀文化人才，2023年目标值为8人，我部门实际完成值8人，目标已完成，目标完成度100%；

⑪数量指标--选派优秀文化人才，2023年目标值为5人，我部门实际完成值5人，目标已完成，目标完成度100%；

⑫数量指标--奖励放映国产影片达标影院，2023年目标值为1家，我部门实际完成值1家，目标已完成，目标完成度100%；

⑬数量指标--旅游节点提升数量，2023年目标值为5个，我部门实际完成值5个，目标已完成，目标完成度100%；

⑭数量指标--旅道路黑色化改造，2023年目标值为800米，我部门实际完成值800米，目标已完成，目标完成度100%；

⑮数量指标--新建建筑，2023年目标值为450平方米，有雨是跨年项目，新建建筑暂未开始我，目标完成度0；

⑯数量指标--杜荀鹤墓修复工程范围，2023年目标值为172.18平方米，我部门实际完成值172.18平方米，目标已完成，目标完成度100%；

⑰数量指标--石台民歌前期项目宣传，2023年目标值为3次，我部门实际完成值3次，目标已完成，目标完成度100%；

⑱数量指标--石台民歌编排节目，2023年目标值为2个，我部门实际完成值2个，目标已完成，目标完成度100%；

⑲数量指标--石台民歌夜间小剧场演出，2023年目标值为3场，我部门实际完成值3场，目标已完成，目标完成度100%；

⑳数量指标--需维护省的级及以上文物保护单位数量，2023年目标值为8处，我部门实际完成值8处，目标已完成，目标完成度100%；

㉑数量指标--改编石台民歌，2023年目标值为不少于2首，我部门实际完成值2首，目标已完成，目标完成度100%；

㉒数量指标--打造特色民歌节目，2023年目标值为不少于2个，我部门实际完成值2个，目标已完成，目标完成度100%；

㉓数量指标--节目展示展演活动，2023年目标值为不少于5场，我部门实际完成值5场，目标已完成，目标完成度100%。

（2）质量指标。

①质量指标--戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比，2023年目标值为不低于50%，我部门实际完成值100%，目标已完成，目标完成度100%；

②质量指标--农村电影放映国产新片放映比例，2023年目标值为不低于30%，我部门实际完成值70%，目标已完成，目标完成度100%；

③质量指标--公共文化云项目年度重点任务完成率，2023年目标值为85%，我部门实际完成值100%，目标已完成，目标完成度100%；

④质量指标--专项资金使用率，2023年目标值为100%，我部门实际完成值100%，目标已完成，目标完成度100%；

⑤质量指标--资金拨付合规性，2023年目标值为合规，我部门实际完成值合规，目标已完成，目标完成度100%；

⑥质量指标--受援地文化文化活动组织水平提高情况，2023年目标值为提高，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑦质量指标--受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况，2023年目标值为提高，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑧质量指标--县城影院覆盖率，2023年目标值为不低于100%，我部门实际完成值为100%，目标已完成，目标完成度100%；

⑨质量指标--工程验收合格率，2023年目标值为不低于98%，我部门实际完成值为0，跨年项目，暂未完工，部分达成预期指标并具有一定效果；

⑩质量指标--工程质量问题，2023年目标值为无，我部门实际完成值为0，跨年项目，暂未完工，跨年度项目，还未验收，目前未发现问题；

⑪质量指标--项目完成率，2023年目标值为不低于95%，我部门实际完成值100%，目标已完成，目标完成度100%；

⑫质量指标--文物水毁、违规修复发生率，2023年目标值为低于0.5%，我部门实际完成值0，目标已完成，目标完成度100%；

⑬质量指标--年度安全事故发生率，2023年目标值为低于0.5%，我部门实际完成值0，目标已完成，目标完成度100%；

（3）时效指标。

①时效指标--资金拨付及时率，2023年目标值为及时，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

②时效指标--活动举办完成率，2023年目标值为不低于90%，我部门实际完成值100%，目标已完成，目标完成度100%；

③时效指标--活动举办完成率，2023年目标值为不低于90%，我部门实际完成值100%，目标已完成，目标完成度100%；

④时效指标--工程完成及时率，2023年目标值为100%，我部门实际完成值100%，目标已完成，目标完成度100%。

（4）成本指标。

①成本指标--项目实施总成本，2023年目标值为1599.01万元，我部门实际完成值510.48万元，由于中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目为跨年项目，按工程进度拨付款项，目前工程进度正常，目标完成度31.92%；

②成本指标--项目成本节约率，2023年目标值为在预算范围内，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

①经济效益--对周边旅游经营户收入的影响，2023年目标值为促进，我部门实际完成值在预算范围内，目标已完成，目标完成度100%；

②经济效益--提升文物保护单位参观人数，2023年目标值为提升，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

③经济效益--提升带动当地旅游发展，2023年目标值为促进，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%。

（2）社会效益。

①社会效益--群众文化活动参加人次增长率，2023年目标值为不低于3%，我部门实际完成值3%，目标已完成，目标完成度100%；

②社会效益--国民综合阅读率，2023年目标值为不低于75%，我部门实际完成值75%，目标已完成，目标完成度100%；

③社会效益--提升国民综合阅读水平，2023年目标值为提升，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

④社会效益--对提升文化惠民消费普及率的影响程度，2023年目标值为提高，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑤社会效益--对乡村文化的影响，2023年目标值为促进，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑥社会效益--贫困地区文化人才队伍建设水平，2023年目标值为提升，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑦社会效益--对电影事业发展的影响，2023年目标值为促进，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑧社会效益--带动当地旅游收益，2023年目标值为提高，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑨社会效益--带动当地就业人数，2023年目标值为不低于60人，我部门实际完成值60人，目标已完成，目标完成度100%；

⑩社会效益--提升全县文物保护水平与文物保护意识，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑪社会效益--宣传石台县非遗知识，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑫社会效益--扩展社会参与非遗保护与传承渠道，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%。

（3）生态效益。

①生态效益--集镇道路整洁，2023年目标值为明显改善，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

②生态效益--水土保持，2023年目标值为明显改善，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

③生态效益--创造良好人文环境，促进周边美好乡村建设，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

④生态效益--提升文化文物生态环境，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

（4）可持续影响。

①可持续影响--为公共服务、保障人民利益提供长期保障，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

②可持续影响--对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

③可持续影响--提升基本公共文化服务水平，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

④可持续影响--为公共服务、保障人民利益提供长期保障，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑤可持续影响--推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况，2023年目标值为提升，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑥可持续影响--营造良好观影风气，促进社会和谐进步，2023年目标值为长期，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑦可持续影响--项目使用年限，2023年目标值为不低于15年，我部门实际完成值预计可使用15年，目标已完成，目标完成度100%；

⑧可持续影响--可持续保护，实施观察动态，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑨可持续影响--推动非遗保护与传承，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑩可持续影响--提升历史文化传承影响，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%；

⑪可持续影响--推动非遗保护可持续发展，2023年目标值为明显，我部门实际完成值达成预期指标，目标已完成，目标完成度100%。

3.满意度指标完成情况分析。

①群众对国家基本公共文化服务满意度，2023年目标值为不低于90%，我部门实际完成值95%，目标已完成，目标完成度100%；

①群众对国家基本公共文化服务满意度，2023年目标值为不低于90%，我部门实际完成值95%，目标已完成，目标完成度100%；

②群众对促进文化消费活动满意度，2023年目标值为不低于90%，我部门实际完成值95%，目标已完成，目标完成度100%；

③受援地对文化人才支持专项工作的满意度，2023年目标值为不低于90%，我部门实际完成值90%，目标已完成，目标完成度100%；

④观众对影院满意度,2023年目标值为不低于90%，我部门实际完成值90%，目标已完成，目标完成度100%；

⑤收益贫困人口满意度,2023年目标值为不低于90%，我部门实际完成值90%，目标已完成，目标完成度100%；

⑥人民群众对文物保护满意度,2023年目标值为不低于98%，我部门实际完成值98%，目标已完成，目标完成度100%；

⑦非遗传承人满意度,2023年目标值为不低于95%，我部门实际完成值95%，目标已完成，目标完成度100%。

我部门常态化开展文化活动。2023年以来开展“四季村晚”“石台好声音”等文化惠民活动200余场，线上、线下累计群众160万人次；“送电影下乡”共计937场，服务群众1.872万人次；每个农家书屋补充出版物60种以上均已配送发放到位；加强文化遗产宣传保护，实施杜荀鹤墓恢复修缮工程。群总满意度高，未接到此类投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，上级对文化旅游及文物专项转移支付绩效目标我部门有两个目标未完成:1.数量指标中新建建筑指标未完成，指标新建建筑450平方米，我部门完成度为0，未完成的原因是此项目工程属于跨年项目，按照施工进度暂未开始施工；2.质量指标中项目竣工验收合格率满足修缮方案要求，我部门和各验收率为0%，这是由于项目属于跨年度项目，工程还未结束，暂未对工程开展验收。 下一步我部门将积极督促工程项目施工进度，保证按时完成工程项目，并保证验收合格。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，结合贯彻落实《文化名县建设行动方案》，改进和完善文化旅游及文物资金的使用管理。同时，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的文化旅游及文物政策。绩效自评结果拟在本单位政务公开主动公开，并在网站上向社会公开发布，接受社会和群众监督。

五、其他需要说明的问题

无