2023年财政预算执行情况

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督指导下，以党的二十大及二十届二中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕年初制定的财政工作目标，负重奋进、忠诚履职，努力组织收入，较好地完成了全年各项财政工作任务。现将我镇2023年度财政决算收支情况报告如下。

一、收入方面

1、2023年镇预算安排财政收入任务为360万元。2023年实际完成区域税收收入1097万元，完成收入任务 304.7%。其中地方一般公共预算收入—税收收入完成 661万元，完成收入任务 183.5%。

2、镇公共财政收入3448万元。其中一般性转移收入1042万元，专项转移支付收入544万元，政府性基金收入168万元，本级可支配收入为1694 万元（公用经费184万元，人员经费714万元，村级经费176万元，本级项目经费620万）。

二、支出方面

2023年全镇一般预算支出3028万元，政府性基金预算支出420万元。全镇公共财政支出共完成3448万元，完成调整预算的100%。全镇公共财政收支平衡。公共财政主要支出科目执行情况如下：

1、一般公共服务支出604万元。其中：政府及相关事务（包括党委、人大、政协等）行政运行550万元，财政事务54万元。

2、公共安全支出5万元。

3、社会保障和就业支出125万元。其中机关事业单位养老服务支出6万元，养老保险和职业年金支出86万元，死亡抚恤24万元，社会保险业务支出5万元，其他民政管理事务支出2万元，临时救助支出2万元。

4、医疗卫生与计划生育支出55万元。其中重大公共卫生服务及突发公共卫生应急处理支出15万元，行政事业单位医疗保障支出25万元，计划生育事务15万元。

5、节能环保支出28万元。

6、城乡社区管理事务支出4万元。

7、农林水事务支出2014万元。其中，事业机构支出9万元，农村基础设施建设支出146万元，生产发展支出1185万元，乡村振兴支出74万元，对村民委员会和村党支部的补助176万元，对村级公益事业建设的补助396万，对村集体经济组织的补助及农村综合改革示范点的补助28万元。

8、交通运输支出102万元。

9、住房保障支出80万元。住房公积金支出58万元，农村危房改造支出5万元，提租补贴支出17万元。

10、灾害防治及应急管理支出10万元。

2023年政府性基金预算本级支出420万元，主要是用于征地拆迁补偿、大型修缮和农村基础设施建设等支出。

三、2023年财政工作情况

1、坚持多措并举，夯实财源基础。

今年以来始终将组织收入作为财税工作的中心，坚持稳中求进，以做大财政蛋糕为目标，为全镇经济社会发展提供更多财力保障。一是加强收入形势分析研判，深入辖区企业了解企业发展动态，做到心中有数、有效应对。二是强化财税等部门联动，全面排查和梳理税源，全力挖掘收入增长点。三是做好财政扶持奖励政策的宣传，积极帮助多家企业争取上级财政奖扶资金，助力企业纾困发展，提升企业经营能力，夯实财源基础。

2、优化支出结构，提高民生保障水平。

进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生。牢固树立过紧日子的思想，严控“三公”经费，压减一般性支出，降低行政运行成本，把有限的资金用在刀刃上，切实兜牢“三保”底线。2023年,镇财政着力支持生产发展、农村基础设施、重点项目建设。投入产业发展建设资金1210万元，有效带动了我镇的就业，助力乡村振兴，提升镇域经济发展。投入农村基础设施、生态环境建设等资金599万元，极大的改善了农民生活环境。投入路、桥等基础设施建设资金153万元，方便了群众出行。认真落实强农惠农政策，2023年全年共计发放涉农补贴资金1141万元。发放耕保补贴、稻谷补贴、实际种粮补贴、农机购置补贴49万元，发放计生奖、特扶资金81万元，发放农村低保、五保、困残、重残、精残、灾民救助、教育扶贫、雨露计划等扶贫资金512万元，发放优抚资金63万元，发放退耕还林、森林生态、贫困护林等补助资金278万元，发放村干部报酬、公益岗等资金128万元，城乡居民合作医疗救助资金15万元，危房改造、水库移民等资金15万元，将有限的财力重点用于公共服务保障。

3、强化财政资金管理，提高财政管理水平。

一是全力做好涉农资金发放工作，确保涉农资金安全、足额发放到农民手中。二是加强项目资金管理，在项目资金使用上，坚持专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用效益。2023年我镇财政衔接资金等项目共计19个，累计拨付项目资金28.16万元。三是积极做好一事一议财政奖补工作，2023年实施一事一议项目8个，申请财政奖补资金41.85万元，有效促进村级公益事业健康发展。四是扎实做好国有资产管理工作，按月计提固定资产折旧，更新资产管理系统数据，使资产管理工作更加规范化，确保了国有资产安全。五是努力做好农村“三资”管理工作，结合我镇实际，制定村居财务管理制度，使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化，做到统一核算与监督,为乡村振兴奠定坚实基础。

4、完善监管机制，提升理财水平。

加强预算管理，严格预算执行，定期进行预算执行进度分析。加强工程项目管理，严格执行工程预算及竣工决算审计规定。健全内部审计机制，完成了政府离任审计工作和7个村近五年村财账务移交审查工作,进一步规范了镇村财务管理。完善资金管理和拨付程序，深化财政监督，加大对重点领域、民生保障资金的监督力度，提高依法理财水平，确保财政资金高质高效运行。

各位代表，2023年我镇财政工作坚持稳中求进，取得的成绩来之不易。这是镇党委正确领导、镇人大有力监督、各职能部门积极配合的结果，是全镇上下齐心协力、共同努力的结果。借此机会，谨向各位代表、各单位、各部门对财政工作的理解和支持表示衷心的感谢！

同时，我们也清醒地看到，我镇产业结构单一，重点税源项目偏少,受宏观环境影响，部分传统产业景气度不高，主体税源下滑的因素客观存在，给收入增长带来一定的不确定性。随着农村综合改革的进一步深入，各项民生工程的实施进一步加强，重点领域刚性支出逐年增长，财政收支矛盾进一步凸显。这些问题的存在，需要引起全镇上下的高度重视，增强忧患意识，切实采取有效措施，多头并举，逐步加以解决。 

 2024年财政预算

 

2024年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届二中全会精神，全面落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持“开源”与“节流”并重，既要狠抓财源建设，强抓财政收入，又要充分发挥财政职能，合理优化收支结构，实现全镇年初的目标任务，为我镇经济可持续健康发展和社会和谐稳定提供更加坚实有力的财政保障。

一、收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排，2024年计划安排财政税收任务500万元。一般公共预算收入947.3万元。

二、支出预算

2024年财政一般支出预算安排947.3万元。其中基本支出安排788.3万元；项目支出安排159万元。

基本支出具体安排情况：

1、一般公共服务支出546.9万元。其中政府行政运行348.6万元；政府事业运行158.7万元；财政事务39.6万元。其中政府行政及事业定额公用经费67.5万元；财政定额公用经费9.5万元。

2、职工基本医疗保险费25.7万元。

3、基本养老保险59.6万元。职业年金29.8万元。

4、住房公积金70万元。提租补贴33.5万元。

5、 遗属补助3.5万元。退休人员补贴22.4万元。

项目支出具体安排情况：

乡村振兴工作经费27.8万元；乡村振兴专干补助资金20.3万元；乡村振兴指导员补助资金6.5万元；农村环境综合治理21.8万元；项目前期工作经费20万元；招商引资工作经费8万元；党建工作经费5.3万元；人民武装工作经费5万元；社会治安综合治理经费4.2万元；农村住房建设管理经费5万元，健身步道项目经费21.3万元；其他项目工作经费13.9万元。

各位代表，2024年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中我们还将向镇人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以致更进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2024年财政预算方案执行。

三、完成2024年预算任务主要措施

1、坚持开源节流，确保财政平稳运行。一是抓好财政收入组织。把抓收入、增总量、提质量摆在突出的位置，依法主动理财、强化税源管理，确保财政收入保持稳定增长。二是积极争取上级政策资金支持。加强对上级政策分析研判，把准政策走向，做深做细项目前期工作，争取更多上级财政资金，大力提升财政保障能力。三是树牢长期“过紧日子”思想。严控“三公”经费，精简会议、差旅、培训等公务活动，降低行政运行成本，全力保障“三保”、重点项目支出。

2、坚持重点保障，优化财政支出结构。针对我镇可用财力总量小、收支矛盾突出的实际，在日常安排支出上，需要进一步优化财政支出结构，坚决压缩一般性支出，支持保工资、保运转、保基本民生，将有限的财力倾斜到乡村振兴、污染防治、产业发展和农村基础设施建设等重点领域保障上来。坚持支出重点向民生倾斜，把民生支出预算打实、打足，确保各项民生政策有效落实。

3、坚持深化改革，稳步提升财政治理能力。一是深化零基预算改革。进一步完善预算管理制度，全面推进零基预算，打破支出固化格局，推进财政政策资金向民生领域，向镇党委重大决策部署聚焦。二是深化绩效管理改革。持续推进预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

4、坚持加强财政干部队伍建设，提高财政干部综合素质。

树牢敢担当勇作为的政治意识，以完成镇财税任务为主线，以自我革命精神为引领，打造一支政治上可靠、业务上过硬、服务上优良、作风上清廉的财政干部队伍。一是加强政治理论学习和理想信念教育，紧紧围绕全镇重点工作和各项既定的工作任务，摆正位置，积极主动为镇委、镇政府当好参谋，做好助手。二是加强业务学习和培训，增强工作主动性和积极性，努力破解工作难题，积极推进工作开展。三是强化为民的服务意识，严格落实首问负责制、限时办结制，提高服务水平，树立财政部门新形象。

各位代表，做好2024年财政工作使命光荣，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，坚定信心，攻坚克难，凝心聚力，担当实干，充分发挥财政职能作用，为建设美丽横渡提供更加坚实的财政保障！