关于仙寓镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

在仙寓镇第四届人民代表大会第五次会议上

石台县财政局仙寓分局    李文明

2024年1月30日

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现将仙寓镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告提请仙寓镇第四届人民代表大会第五次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委的坚强领导和镇人大的依法监督指导下，我们紧紧围绕上届镇人代会批准的财政预算和各项工作目标，坚持量力而行、量入为出的基本原则，积极稳妥地组织财政收入，严格按照“保运转、保民生、保稳定”的原则，努力抓好增收节支各项工作，较好的完成了2023年度预算任务。2023年全镇财政预算执行达到预期目标，具体情况报告如下：

2023年全镇财政收入共完成470万元（按现行财政体制，县本级收入部分），为县下达指导性计划的107%。全年共计组织税收及非税收入657万元。按税种完成情况为：增值税完成527万元,企业所得税完成41万元，个人所得税完成2万元，城市维护建设税完成15万元，印花税完成14万元，土地增值税完成1万元，车辆购置税完成1万元，契税完成1万元，非税收入完成55万元。

2023年，全镇公共财政支出完成6160万元，完成调整预算的100%。全镇公共财政收支平衡。公共财政主要支出科目执行情况如下：

1、一般公共服务支出648万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出585万元，财政事务支出55万元，商贸事务支出（招商引资）8万元。

2、公共安全支出5万元。

3、社会保障和就业支出140万元。

4、卫生健康支出63万元。

5、节能环保支出1918万元。

6、城乡社区支出7万元。

7、农林水支出2070元，其中：农业农村支出54万元，林业支出12万元，水利支出380万元，巩固脱贫衔接乡村振兴1246万元，农村综合改革支出378万元。

8、交通运输支出1213万元。

9、住房保障支出86万元（住房公积金62万元，提租补贴19万元，农村危房改造5万元）。

10、灾害防治及应急管理支出10万元。

2023年，全镇政府性基金支出1235万元。

二、2023年财政工作情况

2023年，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，落实更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，推进各项重点项目建设，齐心协力建设康养硒地生态仙寓。

（一）强化税收征管，确保财政收入稳步增长。2023年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督和指导下，我们加强与相关单位的沟通和协作，及时掌握税收申报缴纳第一手信息，不断增强财政宏观调控能力。在组织财政收入方面，积极配合县税务局开展税源摸排工作，不断挖掘新的收入增长点，同时采取有力措施强化税收征管，确保年度一般公共预算收入任务的全面完成。

（二）合理安排财政支出，提高财政保障能力。2023年，我们严格执行《预算法》，加强预算编制和预算执行管理，以保工资、保民生、保运转为目标，继续牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出，加强“三公”经费管理，统筹兼顾、突出重点、厉行节约、注重绩效，全力保障镇党委、政府重大决策部署的落实，确保年度预算收支平衡，保证了各项重点支出的资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展。

（三）加强财政资金管理，努力提高财政管理水平。一是认真做好惠民资金发放工作。全镇2023年发放各类财政惠民补贴36项，累计发放资金1528万元，确保了涉农资金安全、足额发放到农民手中。二是规范财政项目资金管理，2023年共计实施巩固脱贫衔接乡村振兴、美丽乡村、以工代赈以及其他财政项目共计43个，累计拨付项目资金5336万元。在项目资金使用上，坚持专款专用，切实提高资金使用效益。三是积极做好一事一议财政奖补工作，2023年实施一事一议项目13个，申请财政奖补资金63万元，有效促进农村公益事业健康发展。四是扎实做好国有资产管理工作，按月对固定资产进行认真仔细的清查、登记，按月计提固定资产折旧，更新资产管理系统数据，使资产管理工作更加规范化，确保了国有资产安全。五是努力做好农村“三资”管理工作，加强对各村的资金、资产、资源管理力度，使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化，做到统一核算与监督,为乡村振兴奠定了坚实基础。

（四）强化预算管理，发挥财政资金效益。一是依照《预算法》编制年度预算，提交镇人代会审议，并严格按预算执行。所有支出均通过财政预算管理一体化系统支付。确保资金的安全和预算的约束。二是切实加强乡镇财政资金监管。提高财政资金使用效益，规范乡镇财政资金使用与管理，我们始终把资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任，制定监管方案。加大对衔接资金、涉农资金、“一事一议”资金等专项资金的管理，最大限度发挥资金使用效益，把有限的资金用在亟需发展的项目上。

三、2024年财政预算（草案）

2024年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行。推动减税降费政策落地落实，确保财政收入应收尽收，不断提升收入质量。持续优化支出结构，大力压缩非必需、非刚性支出，为仙寓镇实现高质量发展提供坚实保障。

（一）收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排及县政府下达的指导性计划，结合我镇实际情况，今年计划安排地方公共财政收入500万元，比上年实绩增长6%。

（二）支出预算

本着量入为出、保基本民生、保工资、保运转的原则,2024年全镇公共财政支出预算安排2921万元（其中：2024年预算支出安排1367万元，上年结转支出1554万元）。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出618万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出566万元（含招商引资工作经费8万元，党建工作经费5万元）,财政事务经费安排52万元。

2、公共安全支出（人民武装支出）5万元。

3、社会保障和就业支出130万元（含行政事业单位养老支出125万元，抚恤支出5万元）。

4、卫生健康支出27万元（行政事业单位医疗支出27万元）。

5、节能环保支出1029万元（农村环境综合治理工作经费29万元，和美乡村建设资金1000万元）。

6、城乡社区支出72万元（其中：社会治安综合治理工作经费7万元，基础设施建设65万元）。

7、农林水支出安排927万元（其中：乡村指导员经费3万元，乡村振兴专干工作经费32万元，对村民委员会和党支部补助362万元，乡村振兴工作经费25万元，项目前期工作经费20万元，基础设施建设485万元）。

8、住房保障支出安排113万元（其中：住房公积金72万元，提租补贴36万元，农村住房建设管理经费5万元）。

各位代表，2024年财政预算草案仅为本级财政安排的支出，不包括上级财政的专项转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中还将向镇人大主席团报告，按要求进一步调整预算，以进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2024年财政预算方案执行。

四、2024年财政工作安排

2024年财政工作将紧紧围绕本次人民代表大会确定的财政工作目标任务，不断开阔财政工作思路，创新工作举措，强化责任担当，善于把握机遇，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。为此，我们要着重抓好以下几方面工作: 

（一）围绕目标任务，抓好收入组织。紧紧围绕经济发展，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新理财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。依托我镇的资源优势和区域优势，加大招商引资力度，发展民营经济，为我镇财政增收提供新的收入增长点，努力做大财政收入“蛋糕”，确保完成全年财政收入任务。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极实施乡村振兴、一事一议、和美乡村等项目，着力改善农业和农村基础设施。积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

（三）优化支出结构，促进资源有效配置。不断优化财政支出结构，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。一是力保基本支出，压缩和减少一般性支出，进一步树立“政府过紧日子，让老百姓过好日子”的意识，精打细算安排各项支出。严格执行财经法规，加强财经纪律的宣传；二是严格预算管理，压实部门主体责任；三是严格执行专项资金管理制度，坚持专款专用、专户核算；四是严格执行政府采购监管、项目论证制度，提高财政资金使用效率；五是严格财政资金监管，所有财政收支纳入监管体系；六是严格执行会计工作规范，提高财务核算、财务分析的能力，及时提供客观、真实、有价值的财务信息。

各位代表，做好今年各项财政工作，任务光荣而艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在人大的监督下，在全镇各单位的大力支持配合下，认真贯彻本次会议精神，求真务实，开拓创新，做强财政实力，扎实做好财政各项工作，促进经济社会发展，为建设康养硒地生态仙寓做出积极、更大的贡献！