关于横渡镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

--在横渡镇第五届人大第七次会议上

 

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2024年，横渡镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。认真落实镇党委各项决策部署，严格执行镇人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，统筹发展和安全，积极发挥职能作用，较好地完成了全年财政收支任务，有力促进了全镇经济社会平稳较快发展。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2024年全镇一般公共预算收入完成1036万元，占预算的207%，比上年增长56.73%，加：上级补助收入810.09万元，上年结转收入0万元，收入合计安排1846.09万元,。全镇一般公共预算支出完成1845.92万元，占调整预算的100%，比上年下降39%，加上解支出0万元，支出合计1845.92万元。收支相抵，结转下年0.17万元 。（见附表一）

（二）政府性基金预算执行情况。2024年全镇政府性基金预算收入完成224.22万元。全镇政府性基金预算支出完成224.22万元。收支相抵，当年收支平衡（见附表二）

国有资本经营预算和社会保险基金预算，因由县统管，本乡镇无预算和执行数。

二、2024年经济工作开展情况

2024年，在镇党委坚强领导下，在镇人大依法监督下，经发办紧紧围绕中心、服务大局，认真落实“积极的财政政策持续加码发力，更加注重精准施策、提质增效”的要求，全力做好各项工作，为全镇经济社会发展提供了有力的财政保障。

（一）坚持多措并举，夯实财源基础。始终坚持稳字当头、稳中求进，以做大经济蛋糕为目标，为全镇经济社会发展提供更多财力保障。一是强化与税务等部门联动，突出抓好涉税信息收集、整理和分析等环节，消除征管盲点。二是做好财政扶持奖励政策的宣传，争取上级财政奖扶资金，夯实财源基础。

（二）助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。按照镇党委全年重点工作要求，继续加大对重点项目的投入，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。2024年完成县级财政“一事一议”奖补项目7个，涉及7个村13个村民组，奖补资金33.92万元。其中，新建道路硬化工程6个，奖补资金27.60万元，新建路灯亮化项目1个，奖补资金6.32万元。2024年我镇财政扶贫等专项资金共投入548.14万元。其中：财政扶贫项目6个，投入资金548.08万元。

（三）民生保障水平不断提高。坚持把改善民生作为工作的出发点和落脚点，努力把更多财力向民生领域倾斜，做好民生兜底工作，保障困难群众基本生活。2024年全镇共发放各类惠农补贴资金1132.01万元，其中：森林生效效益和造林补偿及天然商品林停伐补助资金167.6万元，农村低保255.16万元；农村五保142.91万元 ；计划生育补助资金90.3万元；农村残疾人补助资金71.74万元；村干部报酬130.4万元。大型水库移民扶持6.24万元；农业扶持保护补贴（二项合一即食直接补贴、稻谷补贴）41.27万万元；农机具购置补贴资金11.15万元；农村优抚71.95万元，教育扶贫：114.37万元；其他项目补贴资金28.92万元。

各位代表，2024年镇财政实现了收支平衡，财政政策效能和资金效益不断提升，财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革管理中还存在一些困难和问题，主要是：一是财政自给能力偏低，对上级转移支付资金依赖性强。我镇经济基础相对薄弱，财政收入主要来源为上级补助收入，镇级财政收入占比不足。二是财政刚性支出不断增加，保障收支平衡压力持续加大。随着支持实施乡村振兴、产业高质量发展以及保障民生方面的支出不断增加，财政收支结构性矛盾愈加凸显，全镇财政运行将长期处于“紧平衡”的状态。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究，在今后的工作中积极采取措施予以解决。

 

三、2025年财政预算（草案）安排

2025年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加强资源统筹，集中力量办大事，全方位推动高质量发展，为描绘新时代横渡改革发展新画卷贡献力量。

2025年预算编制的编制原则：着力加强财政管理，坚持量入为出，积极运用零基预算理念，以收定支，确保财政收支平衡。严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，大力调整支出结构，优先保障“六稳”“六保”工作，坚决兜住“三保”底线。围绕实现年度重点工作任务，强化绩效理念和成本意识，提高资源配置效率，全力推动我镇经济高质量发展。

（一）一般公共预算安排

2025年全镇一般公共预算收入安排800万元，加：上级补助收入440.72万元，上年结转收入0.17万元，收入合计安排1240.89万元。安排全镇一般公共预算支出1240.89万元，主要用于全镇在编人员工资、公用经费及镇本级项目支出。（见附表三）加上上解支出，支出合计安排1240.89万元，收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2025年，政府性基金预算收入安排0万元。政府性基金预算支出安排0万元。收支相抵，当年收支平衡。（见附表四）。

四、2025年经济工作安排

2025年我镇将在镇人大的监督和指导下，继续贯彻落实上级的各项决策部署，紧盯短板弱项，突出问题导向，狠抓工作落实，切实抓好财政收支管理，努力防范债务风险，促进经济高质量发展，进一步创新工作思路，确保全年财政收支指标和各项管理工作按时完成。

一、生财有道，抓收入、育才源。一是持续加大招商引资力度，大力推进项目招商、建设进度，吸引更多优质企业落地发展。二是多渠道筹集资金，深入挖掘土地资产增收潜力，积极推进土地出让项目实施，加强非税收入管理，对于应征的非税收入，及时、足额征收入库。

二、理才有方，保支出、优结构。一是保障财政支出重点，坚持精准投入，保持必要的财政支出强度，把有限的财力用到“刀刃”上，切实保障做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重点支出，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，落实好社会保障和就业、农业农村等重点领域资金需求。二是牢固树立“过紧日子”思想，加大开源节流力度，严控“三公”经费等一般性支出，严控行政成本，优化支出结构，提高资金使用效率。

三、管财有术，强监管、防风险。一是加强专项资金的规范管理，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，做好资金管理台账，合理加快各项资金的使用进度。二是深入推进预算绩效管理，持续构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加强绩效评价结果应用，做到“花钱必问效，无效必问责”。三是兜牢财政运行风险底线，防范化解财政运行风险，加强库存资金管理和运行监测，坚决防范资金运行风险。 

各位代表，做好2025年经济发展工作任务繁重、使命光荣，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，凝心聚力，担当实干，我们一定能够圆满完成全年的财政预算任务，为镇经济和社会事业全面发展做出更大贡献。