丁香镇人民政府整体支出绩效目标-石台县人民政府

索引号：	113418220032894365/202503-00059	组配分类：	财政预决算
发布机构：	丁香镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	丁香镇人民政府整体支出绩效目标	文号：
成文日期：		发布日期：	2025-03-20
废止日期：

丁香镇人民政府整体支出绩效目标

发布时间：2025-03-20 08:47 来源：丁香人民政府字号：[默认大超大]

文本下载

（2024 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：						部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			石台县丁香镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	2024_丁香镇年度村级公益事业财政奖补项目		保障村级一事一议项目实施开展，助力提升农村基础设施建设		188.61	153.10	0.00
	2024_丁香镇财政衔接推进乡村振兴补助资金		保障各项项目资金部分到位，督促完善村级项目设施		505.83	505.83	0.00
	2024_丁香镇基本支出		保障单位人员工资发放及单位正常运转		876.30	876.30	0.00
	2024_丁香镇其他项目支出		保障丁香镇各项目正常实施，督促资金及时拨付		504.70	504.70	0.00
	2024_丁香镇村级支出		保障村干部资金及村级公用经费正常发放，提高村级工作效率		266.87	266.87	0.00
	金额合计				2342.32	2306.81	0.00
年度总体目标	目标 1：保障单位工作正常运行，设备运转良好、提升办公环境和办公效率，严格按照政府采购执行；目标2：保证单位人员工资社保及其他待遇足额按时发放和到位；目标3：保障单位各部门工作正常运转；目标4：加强内部管理和绩效自评工作，严格审批程序，确保财政资金安全有效。目标5：保障各项目资金及时支出，确保项目高效实施，保障项目顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		保障运转单位数		2个
				资金保障人数		46人
				红桃村马石组道路拓宽工程新建硬化道路		≥150米
				西柏村、新中村香榧基地建设项目新增苗木栽植面积		≥220亩
				建成村道安防里程数		≥13.45公里
				农村留守儿童活动室个数		≥1个
				项目完成数		≥10个
		质量指标		部门履职成效		良好
				项目（工程）验收合格率		100%
				发放合规率		100%
		时效指标		年度预算执行率		100%
				任务完成时间		2024年底前
		成本指标		项目支出预算资金总额		14660134.39元
				基本支出预算资金总额		8763045.18元
				本年度预算资金总额		23423179.57元
	效益指标	经济效益		发挥财政资金杠杆作用的影响程度		较高
				带动村集体经济年增收		≥9万元
		社会效益		受益农户人数		≥92人
				提升留守儿童活动室管理水平		明显
				对保障机构正常运转的影响程度		较高
		生态效益
		可持续影响		项目实施综合性影响可持续性		可持续
				工程设计使用年限		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		≥98%
				受益贫困人口满意度（脱贫人口）		≥98%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_村级支出
主管部门及代码			[205]石台县丁香镇人民政府		实施单位		石台县丁香镇人民政府本级
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	267.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	267.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。				保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障村个数	≥9个	数量指标	保障村干部人数		≥38人
			保障村干部人数	≥38人		保障村个数		≥9个
		质量指标	资金支付合规性	合规	质量指标	资金支付合规性		合规
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性		及时
		成本指标	村级支出总成本	2670000元	成本指标	村级支出总成本		2670000元
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高
		生态效益			生态效益
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较高	可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			丁香镇2024年度村级公益事业“一事一议”项目（省级）
主管部门及代码			[205]石台县丁香镇人民政府		实施单位		石台县财政局丁香分局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	14.67	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	14.67	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	丁香村新建洗衣棚3座，洗衣隔一座，长24m，宽0.6m；新建洗衣墩一座，更换排水沟盖板108米；西柏村新建排洪沟长约110米，宽约1米，高1米；库山村友爱组新建沟渠及机耕路，长135米，垅上组新建过路涵洞，长4米，宽5米，高1.3米，C30钢筋砼面板厚0.2米，两侧修建八字翼墙；林茶村金星组江传泽门前新建一座过河隔堰，长45米、宽2.5米；新中村上乐组新建路灯26盏，九棚山组新建一个停车场，预备用混凝土浇筑垫层，在停车场周围修建护坝；红桃村岩山组茶园200米排水沟建设；石泉村塘边组、石桥组新建排灌沟渠，长800米；华桥村通组公路护坝修复，长78米，宽0.8米，均高2.3米；梓桐村树茂塘、梓元、田村、禾茂、门坳、白岭组等六个组新安装太阳能路灯共计43盏				丁香村新建洗衣棚3座，洗衣隔一座，长24m，宽0.6m；新建洗衣墩一座，更换排水沟盖板108米；西柏村新建排洪沟长约110米，宽约1米，高1米；库山村友爱组新建沟渠及机耕路，长135米，垅上组新建过路涵洞，长4米，宽5米，高1.3米，C30钢筋砼面板厚0.2米，两侧修建八字翼墙；林茶村金星组江传泽门前新建一座过河隔堰，长45米、宽2.5米；新中村上乐组新建路灯26盏，九棚山组新建一个停车场，预备用混凝土浇筑垫层，在停车场周围修建护坝；红桃村岩山组茶园200米排水沟建设；石泉村塘边组、石桥组新建排灌沟渠，长800米；华桥村通组公路护坝修复，长78米，宽0.8米，均高2.3米；梓桐村树茂塘、梓元、田村、禾茂、门坳、白岭组等六个组新安装太阳能路灯共计43盏
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	洗衣棚	3个	数量指标	建设完成“一事一议”项目数量		10个
			洗衣塥	1个		洗衣墩		1个
			建设完成“一事一议”项目数量	10个		洗衣塥		1个
			公路护坝	78米		洗衣棚		3个
			新建太阳能路灯	69盏		公路护坝		78米
			过河塥堰	45米		新建太阳能路灯		69盏
			过路涵洞	1个		过河塥堰		45米
			洗衣墩	1个		排洪沟		1110米
			排洪沟	1110米		机耕路		135米
			机耕路	135米		过路涵洞		1个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	质量指标	项目（工程）验收合格率		100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%
		成本指标	总成本	≤14.6694万元	成本指标	总成本		≤14.6694万元
	效益指标	经济效益			经济效益
		社会效益	受益人口数	≥5009人	社会效益	受益人口数		≥5009人
		生态效益			生态效益
		可持续影响	工程设计使用年限	≥5年	可持续影响	工程设计使用年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门及代码			[205]石台县丁香镇人民政府		实施单位		石台县财政局丁香分局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	505.83	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	505.83	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	改善生产及观光条件，促进产业发展，带动闲置劳动力就业增加农户收入，带动村集体经济年增收1.5万元以上；改善灌溉条件，增强抵御灾害能力；保障项目顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善				建成丁香镇梓桐村林下种植西洋参项目：山场清理200亩，西洋参种植100亩。带动村集体经济年增收1.5万元。建成丁香镇库山村香榧基地配套基础：山场清理1000亩；及新建林区生产道路总长（5公里）5000m等建成石台县丁香镇梓桐村产业道路配套工程：新建生产道路及硬化3.2公里，及涵洞、挡墙等附属工程。建成丁香镇红桃村及丁香村农田基础设施建设工程：新建矩形渠长约173米、新建砖砌矩形渠长约385米、新建盖板长约5.6米、盖板支撑长约7米、新建涵管长约8米、引水池长约0.8米、均宽0.8米、均高0.4米。建成丁香镇石泉村农田基础设施建设工程：新建涵管长约16米、涵管帽帽体浆砌块石长约6米、新建矩形渠长约607米、新建砖砌矩形渠长约143米、新建挡墙长约47米、新建盖板长约1.3米。建成丁香镇2024年衔接资金项目管理费建成丁香镇桐子坑小区集中安置区基础设施工程：新建混凝土道路及护坝，道路长 200 米，均宽 2 米；护坝长 200 米，均高 1.5m（含基础）；新建安置点围墙长65 米，均高 2 米,砖砌 200米长，宽 50cm，高 1m 排水沟等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	山场清理面积	≥1200亩	数量指标	山场清理面积		≥1200亩
			新增西洋参种植面积	≥100亩		新增西洋参种植面积		≥100亩
			新建排水沟长度	≥200米		新建排水沟长度		≥200米
			新建围墙长度	≥65米		新建围墙长度		≥65米
			新建护坝长度	≥200米		新建护坝长度		≥200米
			新建混凝土道路长度	≥200米		新建混凝土道路长度		≥200米
			新建挡墙	≥47米		新建挡墙		≥47米
			涵管帽帽体浆砌块石	≥6米		涵管帽帽体浆砌块石		≥6米
			引水池	≥0.256立方米		引水池		≥0.256立方米
			新中林区生产道路	≥5公里		新中林区生产道路		≥5公里
			新建硬化生产道路	≥3.2公里		新建硬化生产道路		≥3.2公里
			新建矩形渠长度	≥780米		新建矩形渠长度		≥780米
			新建砖砌矩形渠长度	≥528米		新建砖砌矩形渠长度		≥528米
			新建盖板长	≥6.9米		新建盖板长		≥6.9米
			盖板支撑长	≥7米		盖板支撑长		≥7米
			新建涵管长	≥24米		新建涵管长		≥24米
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	质量指标	项目（工程）验收合格率		100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	时效指标	项目（工程）完成及时率		100%
		成本指标	项目总成本	≤505.83万元	成本指标	项目总成本		≤523万元
	效益指标	经济效益	带动村集体经济收入	≥1.5万元	经济效益	带动村集体经济收入		≥1.5万元
		社会效益	受益建档立卡脱贫人口数	≥277人	社会效益	受益建档立卡脱贫人口数		≥277人
			受益人口数	≥1035人		受益人口数		≥1035人
		生态效益			生态效益
		可持续影响	工程设计使用年限	≥5年	可持续影响	工程设计使用年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡脱贫人口满意度	100%	服务对象满意度	受益建档立卡脱贫人口满意度		100%
项目负责人：

我要纠错