关于矶滩乡2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

--在矶滩乡十四届人大七次会议上

 

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2024年，矶滩乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党的二十大及二十届二中、三中精神上来。认真落实乡党委各项决策部署，严格执行乡人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，统筹发展和安全，积极发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政收支任务，有力促进了全乡经济社会平稳较快发展。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。截止2024年底全乡一般公共预算收入完成418万元，为年初目标任务的109.92 %，较上年同期增长50.36%，另加一般公共预算收入3867.24万元，全年收入合计4285.24万元（含年初预算856.23万元、追加一般公共服务支出预算252.72万元、追加工程项目预算3176.29万元）。全乡一般公共预算支出完成4285.24万元，比上年增长35.80%，支出合计4285.24万元。全年预算收支相抵。 （见附表一） 

（二）政府性基金预算执行情况。截止2024年底全乡政府性基金预算收入完成169.86万元。全乡政府性基金预算支出完成169.86万元。收支相抵，当年收支平衡。（见附表二）

国有资本经营预算和社会保险基金预算，因由县统管，本乡无预算和执行数。

二、2024年财政工作开展情况

回顾2024年的财政工作，我乡努力克服经济发展压力影响，担当作为，科学理财，紧紧围绕乡党委的决策部署，紧盯年度目标任务，优化支出结构，落实财政政策，为全乡各项工作提供了有力保障。

（一）坚持科学理财，增强财政保障能力。

在收入方面，我乡面对当前经济发展形势，积极主动作为，紧紧围绕全年目标任务组织收入。在支出方面，面对各项支出压力，牢固树立过“紧日子”的思想，量入为出、量力而行，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，节约行政成本，控制财政支出，强化绩效管理，化解收支矛盾，全力确保我乡收支平稳。

（二）坚持精准施策，管好用好衔接资金。

全乡2024年衔接资金项目安排8个共计1922.55万元。其中：当年安排项目共计1822.00万元（含项目资金1795.00万元、项目管理费27.00万元）；存量安排项目共计100.55万元。

截止2024年底共支出衔接项目资金1847.12万元，结余资金75.43万元，支出总进度96.08%。其中：衔接资金当年安排项目支出1746.57万元，结余75.43万元，支出进度95.86%；衔接资金存量安排项目支出100.55万元，无结余，支出进度100.00%。

（三）坚持规范管理，发挥项目资金效益。

为确保项目预期绩效目标实现，我乡明确资金拨付流程、严格资金拨付程序，不断提升项目资金管理水平，增强资金支出、使用的合理性和合法性。截止2024年底完成水利、交通、和美乡村等各类项目资金共计收入1571.66万元，共计支出1555.83万元，有力支持了乡域基本建设发展，资金效益得到充分发挥。

（四）推进“一事一议”，乡村振兴添砖加瓦。

我乡积极推进“一事一议”财政奖补惠民政策，当年完成“一事一议”财政奖补项目建设7个,累计投入资金28.52万元，受益人数1838人。“一事一议”项目的实施，切实帮助项目所在村村民解决了生产、生活等方面的困难和问题，有力促进了农村人居环境提升，为乡村振兴战略添砖加瓦。

（五）坚持民生保障，惠农政策落到实处。

扎实推进惠农补贴查询“二维码”推广工作，为群众了解惠农政策与资金发放提供了快捷、准确的平台，为宣传各项惠民政策提供了新的途径，为督促各部门做好惠民工作提供了监督窗口。截止2024年底通过“一卡通”发放低保、五保、优抚等各类涉农补贴累计79批次，总计金额659.64万元。

（六）落实权力监督，小微权力公开透明。

坚持做好村级公益事业财政奖补“一事一议”和村级财务在小微权力监管平台公示公开工作，让群众足不出户及时了解公开信息，对小微权力进行实时、有效监督，让监督延伸覆盖至“最后一公里”。

各位代表，2024年乡财政实现了收支平衡，财政政策效能和资金效益不断提升，财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革管理中还存在一些困难和问题，我们应高度重视，积极采取措施加以改进。

三、2025年财政预算（草案）安排

2025年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实中央、省经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，坚持为建设康养小镇和美矶滩提供有力的财政保障。

2025年预算编制的原则：量入为出、统筹兼顾、收支平衡、绩效管理、零基预算。

（一）一般公共预算安排

2025年全乡一般公共预算收入年初预算安排1535.82万元，主要为一般公共预算收入（年初任务预报数）500万元，上级补助收入598.89万元。上年结转收入436.93万元，安排全乡一般公共预算支出1098.89万元，主要用于一般公共预算支出、农林水支出、社会保障和就业支出等支出项目。（见附表三）支出合计安排1535.82万元，收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2025年，政府性基金预算上年结余10.63万元。（见附表四）

四、2025年财政工作安排

2025年我乡将继续贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，预算安排坚持“三保”原则，以乡党委的决策部署为出发点，以乡域经济发展及各项支出需求为基础，进一步优化财政支出结构，强化预算约束，努力提高财政资金使用效益。加大培植财源力度，激发财政收入活力，保障支出需要，支持乡域经济发展。

（一）科学征管，狠抓收入组织。

乡财政一是要积极应对经济发展形势影响，科学研判财政收入前景，依法平稳有序组织收入，切实做到应收尽收，确保实现全年目标任务；二是要继续培植财源，利用好自身优势，通过扶持本地企业和加大招商引资力度，为我乡的财源增长、经济发展打下坚实的基础。

（二）精打细算，保障支出效能。

坚持政府带头过“紧日子”的思想，遵循先预算后支出的原则，发挥预算约束作用，量入为出、量力而行、讲求绩效、平衡收支，严格执行国库集中支付的各项制度，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，全力保障政府日常运转和各类刚性支出。

（三）强化监督，落实资金监管。

一是搞好内控，严格执行各项财经规章制度，实现常态化和规范化管理。进一步规范资金的审批拨付程序，实行“用、管、批、拨”四分离的运行模式，确保资金安全，提高资金使用效益，让财政运行不脱离轨道，实现科学理财。二是对于补助类资金加强监管和检查，定期进行信息核对，发放情况及时公示公开，让惠农政策落到实处。

（四）多措并举，助力乡村振兴。

我乡将持续发力、多措并举，稳步实施乡村振兴战略。一是充分发挥财政职能作用，认真贯彻落实国家各项惠农政策，强化惠农补贴资金监管，做好补贴资金发放工作。二是积极稳妥推进衔接资金、和美乡村、交通水利、人居环境整治、一事一议等项目资金监管和收支工作。三是支持村集体经济发展壮大，做好各村集体经济收益资金分配使用监管工作，真正让收益用到实处、起到实效。

（五）廉洁高效，抓好队伍建设。

我乡将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导财政人员适应新形势、新要求。一是加强纪律要求和监督管理，认真落实党风廉政建设责任，强化廉政文化建设，保持财政清正廉洁形象。二是加强财政人员专业知识和财政政策学习，丰富思想、锻炼能力、提高业务水平。三是加强“依法理财、为民服务”的宗旨意识，认真贯彻落实财政各项规章制度，着力提高干部执行力。

各位代表，做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我乡将在乡党委的正确领导、乡人大有力监督和上级部门的支持下，认真贯彻本次大会精神，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，开拓创新，振奋精神，扎实工作，为建设康养小镇和美矶滩新篇章而努力奋斗！