关于小河镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的

报告

——2025年1月22日在小河镇第十四届人民代表大会

第八次会议上

小河镇经济发展和财政办公室主任  徐华久

各位代表：

受小河镇人民政府委托，现向大会报告小河镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2024年，小河镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察安徽重要讲话精神。认真落实镇党委、政府各项决策部署，严格执行镇人大各项决议，积极稳妥地组织财政收入，努力抓好增收节支等各项工作，较好地完成了全年财政收支任务，有力地促进了全镇经济社会平稳较快发展。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况。2024年全镇一般公共预算收入完成4457万元，比上年增长6.88%。按税种划分：增值税完成2291.74万元,企业所得税完成391.88万元,个人所得税完成0.1万元，资源税完成1312.27万元,城市维护建设税完成128.07万元，房产税完成22.43万元，印花税完成48.88万元，车船税完成1.17万元，城镇土地使用税5.57万元，土地增值税4.57万元，环境保护税11.55万元，教育费附加204.71万元，非税收入34.06万元。

（二）财政支出情况。全镇一般公共预算支出完成4850.56万元，比上年减少0.88%。按支出功能分类，具体项目如下。

1.一般公共服务支出817.29万元，其中政府及相关机构事务支出754.9万元，财政事务支出48.79万元，招商引资8万元，群众团体事务0.6万元，其他事务支出5万元。

2.公共安全支出5万元。

3.教育支出5万元。

4.社会保障和就业支出204.56万元，其中民政管理事务38.18万元，行政事业单位养老支出151.8万元，抚恤支出7.56万元，临时救助7.02万元。

5.卫生健康支出45.91万元，其中公共卫生支出13.57万元，计划生育事务支出0.05万元，行政事业单位医疗支出32.29万元。

6.节能环保支出1163.61万元，其中环境保护管理事务支出23.61万元，自然生态保护1140万元。

7.城乡社区支出413.62万元，其中城乡社区管理事务9.81万元，国有土地使用权出让收入安排支出403.81万元。

8.农林水支出1962.74万元，其中农业农村支出7万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1406.23万元，农村综合改革支出549.5万元。

9.自然资源海洋气象等支出61.16万元。

10.住房保障支出116.19万元，其中保障性安居工程支出5万元，住房改革支出111.19万元。

11.灾害防治及应急管理支出31万元。

12.其他支出24.49万元。（见附表一）

二、2024年财政工作开展情况

2024年，面对宏观经济下行的严峻形势，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，落实更加积极的财政政策。紧扣“工业强镇、农业大镇、商贸活镇”发展定位 ，积极组织财政收入，推进各项重点项目建设，认真执行各项财政政策和相应的财务管理制度并加强财政收支管理。

（一）强化税收征管，提高财政保障能力。

2024年，我们加强与相关纳税单位的沟通和协作，及时掌握税收申报缴纳第一手信息，不断增强财政宏观调控能力。一是积极配合县税务局丁香分局开展税源摸排工作，不断挖掘新的收入增长点，协调抓好中小税种征收，加强税收征管，挖潜堵漏，确保应收尽收,全力完成财政收入任务。二是加大招商引资力度，做好新落地企业的帮扶工作，培植稳固的基础税源。三是认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管，清理存量税源，策划新增税源，多渠道开源挖潜稳定税收收入。

（二）加强资金管理，提高财政业务水平。一是积极做好涉农资金发放工作，全年共发放财政惠民惠农补贴资金83批次，1803.38万元。二是规范财政项目资金管理，全年共拔付财政衔接、和美乡村、交通水利、移民后扶等项目资金共计1965.81万元。三是积极做好一事一议财政奖补工作，全年共实施一事一议项目15个，安排预算资金102.83万元。四是努力做好农村“三资”管理工作，加强对各村的资金、资产、资源管理力度，使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化，做到统一核算与监督。

（三）深化财政改革，不断加强财政管理。一是强化财政监督管理和绩效评审各项措施。着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。二是加强专项资金监管力度。进一步加大对预算内投资、社会保障资金、衔接资金等专项资金的跟踪检查力度，确保专款专用和资金安全。三是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保应公开的信息及时公开到位。

三、存在问题

各位代表，2024年全镇财政政策效能和资金效益不断提升，财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财政运行和改革管理中还存在一些困难和问题，主要是：经济总量小，税源增量少、财政收入增长缺少固定的税源支撑；受非金属矿产品市场需求和售价下降的因素导致财政收入增速趋缓；刚性支出不断增加，财政增收节支保平衡的压力日益增大；等等。对于这些困难和问题，我们将高度重视，积极应对。

四、2025年财政预算（草案）安排

2025年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照省市经济工作会议要求，认真落实县委、县政府决策部署，严格执行镇党委、政府工作要求，依法加强收入征管，优化支出结构，积极稳步推进全镇经济和社会事业的健康有序发展。

根据上述思想，我们在税源摸排的基础上,对各部门支出计划进行审核，按照“保基本民生、保工资、保运转”的原则，编制了2025年财政收支预算草案。

（一）收入预算

根据税务部门对我镇税源的摸排，同时结合我镇实际情况，今年暂定安排地方一般公共预算收入为5100万元（以县政府下达的指导性目标数为准）。

（二）支出预算

全镇一般公共预算支出为1904.9万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出714.74万元，其中政府机关及相关机构事务支出218.84万元,主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、租赁费、其他交通费用、公务用车运行维护费以及其他费用等（含党建工作经费5万，公务用车运行维护经费5万元，社会治安综合治理9.77万元，农村环境治理工作经费23.57万元，人民武装工作经费5万元，项目前期工作经费20万元，农村住房建设管理经费5万元），招商引资专项经费8万元。

2.社会保障和就业支出157.85万元。

3.卫生健康支出32.02万元。

4.节能环保支出283.57万元。

5.城乡社区支出44.47万元。

6.农林水支出513.02万元。

7.国土海洋气象等支出38.84万元。

8.住房保障支出安排115.39万元。（见附表二）

五、2025年财政工作安排

坚持围绕中心、服务大局，坚持目标导向、问题导向，从生财、聚财、用财、理财等方面，提出支持改革、促进发展、维护稳定以及加强自身建设等方面的举措。

（一）加强财源建设，增加财政收入

一是培育壮大税源。加大招商引资力度，吸引更多的优质项目落户我镇，培育新的经济增长点。支持企业技术创新和转型升级，提高企业竞争力和盈利能力，增加税收收入。二是加强税收征管。加强与税务部门的协作，建立健全税收征管协调机制，加强税源监控和分析，堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收。三是拓宽非税收入渠道。加强国有资产和资源的管理，盘活闲置资产，提高资产运营效益。规范非税收入征管，确保非税收入及时足额入库。

（二）优化支出结构，保障重点需求

一是优先保障民生支出。坚持以人民为中心的发展思想，加大对教育、医疗、社会保障、就业等民生领域的投入，提高公共服务水平，增强人民群众的获得感和幸福感。二是支持重点项目建设。加大对产业发展、基础设施建设、乡村振兴等重点项目的支持力度，推动经济社会高质量发展。三是严格控制一般性支出。树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本。

（三）加强预算管理，提高资金效益

一是强化预算约束。严格执行预算，严禁超预算支出。加强预算执行监控，及时发现和解决预算执行中的问题，确保预算执行的严肃性。二是推进预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，建立健全绩效评价指标体系和评价方法，加强绩效目标管理和绩效运行监控，强化评价结果运用，提高财政资金使用效益。三是加强政府采购管理。规范政府采购行为，严格执行政府采购程序，提高政府采购效率和透明度。

（四）防范财政风险，确保财政安全

一是加强债务管理：建立健全债务管理制度，规范债务举借和使用行为，加强债务风险预警和防控，确保债务风险可控。二是强化财政监督：加强财政监督检查，严肃财经纪律，防范财政资金被挪用、截留、浪费等行为。加强内部控制，建立健全风险防控机制，确保财政资金安全。

各位代表，2025年我镇财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，开拓创新，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为小河镇经济社会发展做出新的更大贡献！