关于小河镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的
报告
——2025年1月22日在小河镇第十四届人民代表大会
第八次会议上
小河镇经济发展和财政办公室主任 徐华久
各位代表:
受小河镇人民政府委托,现向大会报告小河镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
2024年,小河镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察安徽重要讲话精神。认真落实镇党委、政府各项决策部署,严格执行镇人大各项决议,积极稳妥地组织财政收入,努力抓好增收节支等各项工作,较好地完成了全年财政收支任务,有力地促进了全镇经济社会平稳较快发展。
一、2024年财政预算执行情况
(一)财政收入完成情况。2024年全镇一般公共预算收入完成4457万元,比上年增长6.88%。按税种划分:增值税完成2291.74万元,企业所得税完成391.88万元,个人所得税完成0.1万元,资源税完成1312.27万元,城市维护建设税完成128.07万元,房产税完成22.43万元,印花税完成48.88万元,车船税完成1.17万元,城镇土地使用税5.57万元,土地增值税4.57万元,环境保护税11.55万元,教育费附加204.71万元,非税收入34.06万元。
(二)财政支出情况。全镇一般公共预算支出完成4850.56万元,比上年减少0.88%。按支出功能分类,具体项目如下。
1.一般公共服务支出817.29万元,其中政府及相关机构事务支出754.9万元,财政事务支出48.79万元,招商引资8万元,群众团体事务0.6万元,其他事务支出5万元。
2.公共安全支出5万元。
3.教育支出5万元。
4.社会保障和就业支出204.56万元,其中民政管理事务38.18万元,行政事业单位养老支出151.8万元,抚恤支出7.56万元,临时救助7.02万元。
5.卫生健康支出45.91万元,其中公共卫生支出13.57万元,计划生育事务支出0.05万元,行政事业单位医疗支出32.29万元。
6.节能环保支出1163.61万元,其中环境保护管理事务支出23.61万元,自然生态保护1140万元。
7.城乡社区支出413.62万元,其中城乡社区管理事务9.81万元,国有土地使用权出让收入安排支出403.81万元。
8.农林水支出1962.74万元,其中农业农村支出7万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1406.23万元,农村综合改革支出549.5万元。
9.自然资源海洋气象等支出61.16万元。
10.住房保障支出116.19万元,其中保障性安居工程支出5万元,住房改革支出111.19万元。
11.灾害防治及应急管理支出31万元。
12.其他支出24.49万元。(见附表一)
二、2024年财政工作开展情况
2024年,面对宏观经济下行的严峻形势,我们坚持聚焦主责主业,强化责任担当,迎难而上、攻坚克难,落实更加积极的财政政策。紧扣“工业强镇、农业大镇、商贸活镇”发展定位 ,积极组织财政收入,推进各项重点项目建设,认真执行各项财政政策和相应的财务管理制度并加强财政收支管理。
(一)强化税收征管,提高财政保障能力。
2024年,我们加强与相关纳税单位的沟通和协作,及时掌握税收申报缴纳第一手信息,不断增强财政宏观调控能力。一是积极配合县税务局丁香分局开展税源摸排工作,不断挖掘新的收入增长点,协调抓好中小税种征收,加强税收征管,挖潜堵漏,确保应收尽收,全力完成财政收入任务。二是加大招商引资力度,做好新落地企业的帮扶工作,培植稳固的基础税源。三是认真做好税源调查工作,加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管,清理存量税源,策划新增税源,多渠道开源挖潜稳定税收收入。
(二)加强资金管理,提高财政业务水平。一是积极做好涉农资金发放工作,全年共发放财政惠民惠农补贴资金83批次,1803.38万元。二是规范财政项目资金管理,全年共拔付财政衔接、和美乡村、交通水利、移民后扶等项目资金共计1965.81万元。三是积极做好一事一议财政奖补工作,全年共实施一事一议项目15个,安排预算资金102.83万元。四是努力做好农村“三资”管理工作,加强对各村的资金、资产、资源管理力度,使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化,做到统一核算与监督。
(三)深化财政改革,不断加强财政管理。一是强化财政监督管理和绩效评审各项措施。着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制,切实提高财政资金使用效益。二是加强专项资金监管力度。进一步加大对预算内投资、社会保障资金、衔接资金等专项资金的跟踪检查力度,确保专款专用和资金安全。三是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制,确保应公开的信息及时公开到位。
三、存在问题
各位代表,2024年全镇财政政策效能和资金效益不断提升,财政运行总体平稳。同时,我们也清醒地认识到,当前我镇财政运行和改革管理中还存在一些困难和问题,主要是:经济总量小,税源增量少、财政收入增长缺少固定的税源支撑;受非金属矿产品市场需求和售价下降的因素导致财政收入增速趋缓;刚性支出不断增加,财政增收节支保平衡的压力日益增大;等等。对于这些困难和问题,我们将高度重视,积极应对。
四、2025年财政预算(草案)安排
2025年预算编制的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,按照省市经济工作会议要求,认真落实县委、县政府决策部署,严格执行镇党委、政府工作要求,依法加强收入征管,优化支出结构,积极稳步推进全镇经济和社会事业的健康有序发展。
根据上述思想,我们在税源摸排的基础上,对各部门支出计划进行审核,按照“保基本民生、保工资、保运转”的原则,编制了2025年财政收支预算草案。
(一)收入预算
根据税务部门对我镇税源的摸排,同时结合我镇实际情况,今年暂定安排地方一般公共预算收入为5100万元(以县政府下达的指导性目标数为准)。
(二)支出预算
全镇一般公共预算支出为1904.9万元,具体情况如下:
1.一般公共服务支出714.74万元,其中政府机关及相关机构事务支出218.84万元,主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、租赁费、其他交通费用、公务用车运行维护费以及其他费用等(含党建工作经费5万,公务用车运行维护经费5万元,社会治安综合治理9.77万元,农村环境治理工作经费23.57万元,人民武装工作经费5万元,项目前期工作经费20万元,农村住房建设管理经费5万元),招商引资专项经费8万元。
2.社会保障和就业支出157.85万元。
3.卫生健康支出32.02万元。
4.节能环保支出283.57万元。
5.城乡社区支出44.47万元。
6.农林水支出513.02万元。
7.国土海洋气象等支出38.84万元。
8.住房保障支出安排115.39万元。(见附表二)
五、2025年财政工作安排
坚持围绕中心、服务大局,坚持目标导向、问题导向,从生财、聚财、用财、理财等方面,提出支持改革、促进发展、维护稳定以及加强自身建设等方面的举措。
(一)加强财源建设,增加财政收入
一是培育壮大税源。加大招商引资力度,吸引更多的优质项目落户我镇,培育新的经济增长点。支持企业技术创新和转型升级,提高企业竞争力和盈利能力,增加税收收入。二是加强税收征管。加强与税务部门的协作,建立健全税收征管协调机制,加强税源监控和分析,堵塞税收征管漏洞,做到应收尽收。三是拓宽非税收入渠道。加强国有资产和资源的管理,盘活闲置资产,提高资产运营效益。规范非税收入征管,确保非税收入及时足额入库。
(二)优化支出结构,保障重点需求
一是优先保障民生支出。坚持以人民为中心的发展思想,加大对教育、医疗、社会保障、就业等民生领域的投入,提高公共服务水平,增强人民群众的获得感和幸福感。二是支持重点项目建设。加大对产业发展、基础设施建设、乡村振兴等重点项目的支持力度,推动经济社会高质量发展。三是严格控制一般性支出。树立“过紧日子”的思想,严格控制“三公”经费和一般性支出,降低行政运行成本。
(三)加强预算管理,提高资金效益
一是强化预算约束。严格执行预算,严禁超预算支出。加强预算执行监控,及时发现和解决预算执行中的问题,确保预算执行的严肃性。二是推进预算绩效管理。全面实施预算绩效管理,建立健全绩效评价指标体系和评价方法,加强绩效目标管理和绩效运行监控,强化评价结果运用,提高财政资金使用效益。三是加强政府采购管理。规范政府采购行为,严格执行政府采购程序,提高政府采购效率和透明度。
(四)防范财政风险,确保财政安全
一是加强债务管理:建立健全债务管理制度,规范债务举借和使用行为,加强债务风险预警和防控,确保债务风险可控。二是强化财政监督:加强财政监督检查,严肃财经纪律,防范财政资金被挪用、截留、浪费等行为。加强内部控制,建立健全风险防控机制,确保财政资金安全。
各位代表,2025年我镇财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚定信心,开拓创新,扎实工作,努力完成全年财政预算任务,为小河镇经济社会发展做出新的更大贡献!