一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

公共数字文化建设（公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设），20万元；

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，48万元；

送戏进万村，27.5万元；

统筹落实安徽省基本公共文化服务实施标准（因素法）共62.044万元，由文旅部门使用的有42.068万元。

共137.568万元。

2.项目资金执行情况分析。

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，执行率为100%；

送戏进万村，27.5万元，执行率为89%；

统筹落实安徽省基本公共文化服务实施标准（因素法）由文旅部门使用的有42.068万元，执行率为100%。

整体执行率为98%。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达预算。按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规等问题。按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。总体上按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。按照财政事权和支出责任划分有关规定，安排资金履行好本级支出责任。

（二）总体目标完成情况分析。

2025年公共文化场馆均免费免费对外开放，累计接待到馆人次为61.4万；完成送戏进万村演出78场,有效促进公共文化服务体系建设。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

目标1：11个公共文化场馆均免费对外开放，累计接待到馆人次为61.4万；

目标2：完成送戏进万村演出78场；

目标3：有效促进公共文化服务体系建设；

（2）质量指标。送戏质量合格

（3）时效指标。按时完成

（4）成本指标。137.568万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。促进文旅产业发展

（2）社会效益。推动优质文化资源下沉基层

（3）生态效益。无不良影响

（4）可持续影响。 促进基层文化繁荣，丰富基层群众精神文化生活，同时促进戏曲文化的传承和发扬，增强文化认同感和归属感

3.满意度指标完成情况分析。 群众满意度高于90%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

已在单位内部公开

四、其他需要说明的问题

无