受矶滩乡人民政府委托，现向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的代表提出宝贵意见。

 2025年，矶滩乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚决落实乡党委各项决策部署，严格执行乡人大各项决议，牢牢把握稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，积极履行财政职能，攻坚克难，担当作为，圆满完成了全年财政收支任务，为全乡经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

2025年，全乡一般公共预算收入完成551.96万元，税收目标任务完成率100.36%，较上年同期增长32.06%。加上级补助收入5125.89万元，全年收入合计5677.85万元（含年初预算1094.89万元、上年结转收入436.93万元，追加一般公共服务支出预算164.86万元、追加工程项目预算3981.17万元）。全乡一般公共预算支出完成5677.85万元，同比增长32.50%。全年预算收支平衡。（具体数据详见附表一）

（二）政府性基金预算执行情况。

2025年，全乡政府性基金预算收入完成249.13万元，支出完成249.13万元，收支相抵，当年收支平衡。（具体数据详见附表二）

（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算执行情况。

国有资本经营预算和社会保险基金预算，因由县级统管，本乡无相关预算及执行数据。

二、2025年财政工作开展情况

2025年，面对复杂严峻的经济形势和收支压力，我乡财政工作坚持科学谋划、精准施策、规范管理，全力以赴保障重点、改善民生，取得了显著成效：

（一）聚焦增收节支，财政保障能力稳步增强。

收入组织上，积极应对挑战，主动作为，紧盯目标，深挖潜力，确保了年度目标收入任务按期完成。支出管理上，牢固树立“过紧日子”思想，坚持量入为出、量力而行，以提升财政资金“集中、统一、高效、规范”使用效能为核心，严控行政成本，优化支出结构，强化预算绩效管理，有效化解收支矛盾，保障了全乡财政运行总体平稳。

（二）聚焦精准滴灌，衔接资金管理规范高效。

全年共安排衔接资金项目6个，主要用于旅游民宿建设、和美乡村建设、交通水利建设、山塘整治等领域，总金额3562.50万元，其中当年新安排项目3562.50万元（含项目资金3527.00万元、管理费35.50万元）。截至2025年底，已支出衔接项目资金3552.90万元，审计结余9.60万元，支出进度达99.73%。衔接资金实现足额拨付，资金效益充分显现。

（三）聚焦提质增效，项目资金监管全面加强。

严格落实项目资金管理办法，明确拨付流程，规范审批程序，不断提升项目资金管理精细化、规范化水平。全年共完成非衔接资金项目等各类交通、水利、和美乡村项目资金支出510.60万元，有力支撑了乡域基础设施和基本公共服务体系建设，资金撬动效应和综合效益得到有效发挥。

（四）聚焦民生改善，“一事一议”助力乡村振兴。

积极推进“一事一议”财政奖补项目申报与建设，2025年共实施项目9个，累计投入奖补资金54.35万元。项目的落地见效，切实解决了项目村群众在生产生活中的急难愁盼问题，显著改善了农村人居环境，为全面推进乡村振兴注入了新动能。

（五）聚焦惠民利民，惠农政策落地生根见效。

大力推广惠农补贴查询“二维码”，为群众获取政策信息、查询资金发放提供了便捷通道，也为政策宣传和惠民资金监督开辟了新路径。全年通过“一卡通”系统精准发放低保、五保、优抚等各类涉农补贴90批次，累计金额994.65万元，确保党的惠民政策温暖直达千家万户。

（六）聚焦阳光透明，小微权力运行规范有序。

持续深化村级公益事业“一事一议”财政奖补项目和村级财务信息公开，依托小微权力监管平台，推动村级事务线上线下同步公开，保障群众的知情权、参与权和监督权，让小微权力在阳光下运行,把监督触角延伸至“最后一公里”。

各位代表，2025年全乡财政预算实现了收支平衡的目标，财政政策效能和资金配置效率持续提升，财政运行总体稳健。同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中仍面临一些挑战，如财源基础有待进一步夯实、收支平衡压力依然较大、财政精细化管理水平需持续提升等。对此，我们将高度重视，并在今后工作中采取有力措施认真加以解决。

三、2026年财政预算（草案）安排

2026年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，认真落实市委、县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，持续改善民生，维护社会和谐稳定，为建设“康养小镇、和美矶滩”提供坚强有力的财政支撑。2026年预算编制遵循以下原则：量入为出、统筹兼顾、收支平衡、注重绩效、推行零基预算。

（一）一般公共预算安排。

2026年，全乡一般公共预算收入年初预算安排1442.31万元，主要包括：一般公共预算收入（年初任务预报数）600万元，上级补助收入577.08万元，上年结转收入265.23万元。相应安排全乡一般公共预算支出1442.31万元，重点保障一般公共服务、农林水、社会保障和就业等重点领域支出需求。全年预算收支平衡。（具体数据详见附表三）

（二）政府性基金预算安排。

2026年，政府性基金预算收入119.7万元，主要包括：上年结转收入119.7万元，相应安排全乡政府性基金预算支出119.7万元，全年预算收支平衡。（具体数据详见附表四）

四、2026年财政重点工作安排

2026年，我乡财政工作将以乡党委决策部署为统领，坚持“三保”优先顺序，立足乡域经济社会发展实际和各项支出需求，持续优化支出结构，强化预算约束，提升财政资源配置效率和资金使用效益，重点抓好以下工作：

（一）在“开源增收”上攻坚突破，培育壮大财源根基。

       一是科学研判宏观经济形势和财税政策走向，依法依规加强收入征管，确保应收尽收、足额入库，全力完成年度收入目标。二是着力培植优质财源，立足矶滩资源禀赋和产业基础，加大对本地企业的扶持力度，优化营商环境，积极开展精准招商、产业链招商，不断拓宽增收渠道，增强财政可持续发展能力。

（二）在“节支增效”上精打细算，提升财政运行质量。

坚决执行中共中央、国务院发布的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，政府带头过“紧日子”。以《预算法》为基础，严格执行“先预算、后支出”原则，强化预算刚性约束，量入为出、量力而行，讲求绩效、平衡收支。全面落实国库集中支付制度，严控“三公”经费和一般性支出，坚决反对铺张浪费，将有限财力用在刀刃上，全力保障政府正常运转和各项刚性支出需求。

（三）在“强化监管”上织密笼子，确保资金安全高效。

     一是健全内控制度体系，严格执行各项财经法律法规和规章制度，推进财政管理常态化、规范化。进一步规范资金审批拨付流程，探索推行“用、管、批、拨”相互制约的运行机制，筑牢资金安全防线，提升资金使用效益。二是加强对各类补助性资金的动态监管和专项检查，定期开展信息核对与公开公示，确保惠农惠民政策不折不扣落到实处，维护群众切身利益。

（四）在“服务大局”上主动作为，赋能乡村全面振兴。

    充分发挥财政职能作用，持续加大“三农”投入。一是精准落实国家各项惠农补贴政策，强化补贴资金全流程监管，确保及时、足额、精准发放。二是加强乡村振兴衔接资金、和美乡村建设、交通水利基础设施、“一事一议”财政奖补等专项资金的管理与绩效评价，确保资金安全规范高效使用。三是积极支持发展壮大村级集体经济，加强对村集体收益资金分配使用的指导与监管，推动收益资金真正用于发展产业、改善民生、促进乡村振兴。

（五）在“队伍建设”上锤炼内功，锻造财政铁军队伍。

   坚持以党的前进方向为指引，引导财政干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是压实全面从严治党主体责任，加强纪律教育和廉政风险防控，深化廉政文化建设，永葆财政干部队伍清正廉洁的政治本色。二是强化业务学习和技能培训，鼓励干部钻研财政政策法规，不断提升专业素养和履职能力。三是牢固树立“依法理财、为民服务”理念，狠抓制度执行，提升工作执行力，打造一支忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

各位代表！做好2026年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督指导，认真落实本次大会决议，以更加开阔的视野、更加创新的思路、更加务实的作风、更加有力的举措，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，为奋力谱写“康养小镇、和美矶滩”建设新篇章贡献财政智慧和力量！

谢谢大家！