石台县政府办2017年部门决算

2018年9月

 

目 录

第一部分石台县政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分石台县政府办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分石台县政府办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

石台县政府办2017年部门决算情况

 

第一部分石台县政府办概况

一、部门主要职能：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项提出审核意见 ,报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况 ,及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班及重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）牵头承办国家、省、市、县人大和政协的议案、提案、建议等。

（八）做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议。

（九）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成：

从决算单位构成看，县政府办2017年度部门决算包括办本级决算和县人防办单位决算，与预算比较，没有发生变化。

纳入县政府办2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	政府办本级
3	县人防办

第二部分石台县政府办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

附件：池州市石台县人民政府办公室.XLS

第三部分石台县政府办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计556.19万元，支出总计556.19万元。与2016年相比，收、支总计各减少5.16万元和5.2万元，收、支各降低0.9%，主要原因是单位退休人员进入社保发放工资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计556.19万元，其中：财政拨款收入556.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计556.19万元，其中：基本支出556.19万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计556.19万元，支出总计556.19万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5.16万元和5.2万元，收、支各降低0.9%，主要原因是单位退休人员进入社保发放工资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入556.19万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少5.16万元，降低0.9%。主要原因是单位退休人员进入社保发放工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出556.19万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少5.2万元，降低0.9%。主要原因是单位退休人员进入社保发放工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出556.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出446.79万元，占80.33%;社会保障和就业（类）支出76.10万元，占13.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.24万元，占1.66%；住房保障（类）支出24.06万元，占4.33%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.91万元，支出决算为556.19万元，完成年初预算的122.8%。决算数大于预算数的主要原因是：一是正常调资；二是社会保障缴费增加。其中基本支出556.19万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算支出417.76万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）决算支出3.00万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）决算支出25.55万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）决算支出0.48万元。一般公共服务（类）年初预算为361.70万元，支出决算为446.79万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于预算数的主要原因是：一是正常调资；二是社会保障缴费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）决算支出46.71万元、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）决算支出7.50万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算支出14.36万元；社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）决算支出7.52万元；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）决算支出0.01万元。社会保障和就业（类）年初预算为62.44万元，支出决算为76.10万元，完成年初预算的121.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是正常调资，二是社会保障缴费增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算支出7.73万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出1.51万元。年初预算为10.11万元，支出决算为9.24万元，决算数与预算数基本持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.66万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的128.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是正常调资，二是社会保障缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出556.19万元，其中人员经费380.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费176.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度石台县政府办没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度石台县政府办机关运行经费176.09万元，比2016年减少13.65万元，下降7.19%，主要原因是进一步厉行节约。

（二）政府采购情况。

2017年度石台县政府办政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，石台县政府办共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
    （四）预算绩效管理工作开展情况

2017年度石台县政府办无项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置等费用。