石台县政府办公室

2018年部门预算

2018年1月8日

目录

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1.  2018年部门财政拨款收支预算总表

2.  2018年部门一般公共预算支出预算表

3.  2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2018年部门收支预算总表

6.   2018年部门收入预算总表

7.   2018年部门支出预算总表

8.  2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

 

 

 

石台县政府办2018年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项提出审核意见 ,报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况 ,及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班及重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）牵头承办国家、省、市、县人大和政协的议案、提案、建议等。

（八）做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议。

（九）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

石台县人民政府办公室有县人防办预算单位1个，2018年度部门预算由办本级和县人防办预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	政府办本级
3	县人防办

三、2018年度主要工作任务

（一）进一步提高办文办会水平。按照“零差错、零失误、零遗漏”的目标，把好行文关、政策关、文字关、格式关、程序关，进一步提高办文水平。按照“精简、务实、高效、勤俭”的要求，切实做好会议的安排和筹备。

（二）进一步抓好文件档案管理。做好文、电、函的接收、登记、分发、分办和催办工作，完成2017年度档案整理录入工作。

（三）进一步加大信息报送力度。加强信息源队伍和信息网络建设，加大信息报送力度，提高信息报送质量，建立健全奖励激励机制，努力营造全员办信息的良好工作氛围。

（四）进一步推动政府信息化建设。加强政府网站的建设和维护，确保政府网站安全稳定运行。加强政务公开网站建设和维护，提高政务公开的深度和广度。推进电子政务建设，提高政府信息化水平。

（五）进一步推进政务工作督查。完善月度报告和县政府领导批示件办理等制度，强化政府重点工作督查。抓好代表议案建议、委员提案的规范办理，进一步提高办理质量和效果。做好市政府督办事项的办理、汇报和协调服务工作。

（六）进一步加强应急预案体系建设。加强专项应急预案和部门应急预案的督查落实及审核备案，做好基层和企业应急管理“一案三制”建设，指导和规范基层应急预案编制工作，提高基层应急预案标准化、规范化水平和可操作性。

（七）进一步提高依法行政水平。贯彻落实国务院《加强市县政府依法行政的决定》，扎实做好行政复议、规范性文件审查，全面开展行政执法案卷评查，推进依法治县进程。

（八）常态化开展“两学一做”学习教育。根据县委“两学一做”学习教育领导小组办公室的统一要求，继续做好学习讨论、创新方式讲党课、召开组织生活会、评议党员及抓好问题整改等方面工作。

（九）进一步强化机关内部管理。加强各项制度的贯彻落实，规范接待行为，切实提高服务水平。继续做好机关政治理论学习、党风廉政建设、文明创建、社会治安综合治理、招商引资、法制宣教、计划生育、帮扶扶贫等各项事务。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县人民政府办公室2018年财政拨款收支预算375.0万元。收入来自一般公共预算拨款375.0万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款375.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入375.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出321.4万元，占85.7%；社会保障和就业支出28.1万元，占7.5%；医疗卫生支出9.0万元，占2.4%；住房保障支出16.5万元，占4.4%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县人民政府办公室2018年一般公共预算拨款375.0万元，比2017年预算拨款减少77.91万元，下降17.2%,下降原因主要是退休人员工资进入社保机构不在本单位发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出321.4万元，占85.7%；社会保障和就业支出28.1万元，占7.5%；医疗卫生支出9.0万元，占2.4%；住房保障支出16.5万元，占4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2018年财政拨款预算321.4万元，比2017年财政拨款预算减少40.3万元，下降11.1%，下降原因主要是2018年度人员减少。其中:“行政运行”预算203.0万元，主要用于保障各办公室机关单位正常运转支出；“一般行政管理事务”预算85.0万元，“法治建设” 预算3.0万元，“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 预算30.4万元，主要用于机关专项管理活动支出（包含政府信息公开系统及政网运转、电子政务建设费、法律顾问费、应急处置督查经费、领导干部培训调研经费和视频会议系统租赁费）。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算28.1万元，比2017年财政拨款预算减少34.34万元，下降55.0%，下降原因主要是退休人员工资进入社保机构不在本单位发放。其中：“其他行政事业单位离退休支出”预算0.6万元，主要用于退休人员生活补助；“财政对职工基本养老保险基金的补助”27.5万元，主要用于职工的养老保险基金缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算9.0万元，比2017年财政拨款预算减少1.11万元，下降11.0%，下降原因主要是2018年度人员减少。其中：“行政单位医疗”预算9.0万元，主要用于职工的医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算16.5万元，比2017年财政拨款预算减少2.16万元，下降11.6%，下降原因主要是2018年度人员减少。其中：“住房公积金”预算16.5万元，主要用于职工的住房公积金缴费。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

石台县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出256.6万元，其中：工资福利支出183.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险费等。商品和服务支出55.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.3万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

石台县人民政府办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，石台县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民政府办公室2018年收支总预算375.0万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

石台县人民政府办公室2018年收入预算375.0万元，其中：一般公共预算拨款收入375.0万元，占100%。比2017年预算减少77.91万元，下降17.2%,下降原因主要是退休人员工资进入社保机构不在本单位发放。

七、关于2018年支出预算情况说明

石台县人民政府办公室2018年支出预算375.0万，比2017年预算减少77.91万元，下降17.2%,下降原因主要是退休人员工资进入社保机构不在本单位发放。其中：基本支出256.6万元，占68.4%，主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等；项目支出118.4万元，占31.6%，主要用于完成特定的工作任务等。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县人民政府办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

石台县人民政府办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

石台县人民政府办公室2018年的机关运行经费财政拨款预算41.5万元，主要为保障单位日常运行。

（二）政府采购情况。

石台县人民政府办公室2018年度预算安排政府采购资金7.0万元，主要是购买电脑及打印机等办公设备。

（三）国有资产占用使用情况。

石台县人民政府办公室共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。目前石台县人民政府办公室在用公务用车1辆，另7辆公务用车归公车办使用。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018年部门收支预算总表

6. 2018年部门收入预算总表

7. 2018年部门支出预算总表

8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

附件2：石台县2018年部门预算公开表.xls