石台县政府办2019年部门预算

2019年1月10日

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.  2019年部门收支预算总表

6.  2019年部门收入预算总表

7.  2019年部门支出预算总表

8.  2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项提出审核意见,报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班及重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）牵头承办国家、省、市、县人大和政协的议案、提案、建议等。

（八）做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议。

（九）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

石台县人民政府办公室有县人防办预算单位1个，2018年度部门预算由办本级和县人防办预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）进一步提高办文办会水平。按照“零差错、零失误、零遗漏”的目标，把好行文关、政策关、文字关、格式关、程序关，进一步提高办文水平。按照“精简、务实、高效、勤俭”的要求，切实做好会议的安排和筹备。

（二）进一步抓好文件档案管理。做好文、电、函的接收、登记、分发、分办和催办工作，完成2018年度档案整理录入工作。

（三）进一步加大信息报送力度。加强信息源队伍和信息网络建设，加大信息报送力度，提高信息报送质量，建立健全奖励激励机制，努力营造全员办信息的良好工作氛围。

（四）进一步推动政府信息化建设。加强政府网站的建设和维护，确保政府网站安全稳定运行。加强政务公开网站建设和维护，提高政务公开的深度和广度。推进电子政务建设，提高政府信息化水平。

（五）进一步推进政务工作督查。完善月度报告和县政府领导批示件办理等制度，强化政府重点工作督查。抓好代表议案建议、委员提案的规范办理，进一步提高办理质量和效果。做好市政府督办事项的办理、汇报和协调服务工作。

（六）进一步加强应急预案体系建设。加强专项应急预案和部门应急预案的督查落实及审核备案，做好基层和企业应急管理“一案三制”建设，指导和规范基层应急预案编制工作，提高基层应急预案标准化、规范化水平和可操作性。

（七）进一步提高依法行政水平。贯彻落实国务院《加强市县政府依法行政的决定》，扎实做好行政复议、规范性文件审查，全面开展行政执法案卷评查，推进依法治县进程。

（八）进一步强化机关内部管理。加强各项制度的贯彻落实，规范接待行为，切实提高服务水平。继续做好机关政治理论学习、党风廉政建设、文明创建、社会治安综合治理、招商引资、法制宣教、计划生育、帮扶扶贫等各项事务。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县政府办2019年财政拨款收支预算476.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款476.59万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入476.59万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出408.78万元，占85.77%；社会保障和就业支出35.53万元，占7.46%；医疗卫生与计划生育支出11.34万元，占2.38%；住房保障支出20.94万元，占4.39%。

二、  关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县政府办2019年一般公共预算拨款476.59万元，比2018年预算拨款增加101.59万元，增长27.09%,增长原因主要是：一是人员增加相应的费用增加，二是增加四送一服工作经费和法律诉讼经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出408.78万元，占85.77%；社会保障和就业支出35.53万元，占7.46%；医疗卫生与计划生育支出11.34万元，占2.38%；住房保障支出20.94万元，占4.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2019年财政拨款预算408.78万元，比2018年财政拨款预算增加87.38万元，增长原因主要是人员增加及正常调资和社保缴费增加。其中:“行政运行”预算187.59万元，主要用于人员支出；“一般行政管理事务”预算166.79万元，主要用于日常工作任务支出和政府信息公开系统及政网运转、电子政务建设、应急处置督查等工作经费支出；“法律建设” 预算19.00万元，主要用于法律诉讼及聘请法律顾问工作经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 预算35.40万元，主要用于视频会议系统租赁等公务经费。

2. “社会保障和就业支出” 2019年预算35.53万元，比2018年预算增加7.43万元，增长26.44%,增长原因主要是人员增加及正常调资和社会保险缴费增加。其中：“其他行政事业单位离退休支出”预算0.62万元，主要用于单位遗属补助；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”34.91万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算11.34万元，比2018年预算增加2.34万元，增长26%，增长原因主要是人员增加及正常调资和社会保险缴费增加。其中：“行政单位医疗”预算11.34万元，主要用于为职工缴纳医疗保险费。

4.“住房保障支出”2019年预算20.94万元，比2018年预算增加4.44万元，增长26.91%，增长原因主要是人员增加及正常调资和社会保险缴费增加。其中：“住房公积金”预算20.94万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

石台县政府办2019年一般公共预算基本支出327.19万元，其中：

工资福利支出254.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出71.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.70万元，主要包括：生活补助、独生子女奖励金费。

四、  关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

石台县政府办2019年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、  关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县政府办2019年收支总预算476.59万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、  关于2019年收入预算情况说明

石台县政府办2019年收入预算476.59万元，其中： 一般公共预算拨款收入476.59万元，占100%，比2018年预算增加101.59万元，增长27.09%,增长原因主要是：一是人员增加相应的费用增加，二是增加四送一服工作经费和法律诉讼经费。

七、  关于2019年支出预算情况说明

石台县政府办2019年支出预算476.59万元，比2018年预算增加101.59万元，增长27.09%,增长原因主要是：一是人员增加相应的费用增加，二是增加四送一服工作经费和法律诉讼经费。其中:基本支出327.19万元，占68.65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出149.40万元，占31.35%,主要用于为完成特定行政任务所发生的支出。

八、  关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县政府办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县政府办2019年没有批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况。

十、  其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县政府办2019年机关运行经费财政拨款预算71.79万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务支出。

（二） 政府采购情况。

石台县政府办2019年政府采购预算总额6.00万元。其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县政府办有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2019年部门预算表（附表）

1．2019年部门财政拨款收支预算总表

2．2019年部门一般公共预算支出预算表

3．2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2019年部门政府性基金预算支出预算表

5．2019年部门收支预算总表

6．2019年部门收入预算总表

7．2019年部门支出预算总表

8．2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

2019年石台县政府办部门预算公开表.xlsx