发改委2017年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级构成。

三、2017年度主要工作任务

2017年，我委将认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及市委第四次代表大会、县委第十一次代表大会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合部门职能职责，狠抓工作落实。

（一）精心谋划编制

（二）加强对接争取

（三）推进项目建设

（四）谋划2017年易地扶贫搬迁工作

（五）加强以工代赈项目、资金管理。

（六）坚持推进节能降耗

（七）大力推进生态文明建设

（八）加强机关效能建设

（九）完成上级下达的其他工作。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年发改委可支配收入303.89万元，全部为预算拨款安排。支出预算303.89万元，收支平衡。其中：基本支出292.89万元，项目支出11万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款303.89万元，其中：一般公共服务284.89万元，医疗卫生和计划生育6.68万元，住房保障12.32万元。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年基本支出303.89万元，其中：基本工资支出59.05万元，津贴补贴支出43.66万元，奖金支出8.56万元，医疗保险6.68万元，离休费支出20.76万元，退休费支出103.80万元，生活补助支出0.59万元、独生子女0.14万元、住房公积金12.32万元，公车10.74万元，综合定额支出33.28万元

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年无政府性基金预算财政拨款。

五、2017年收支预算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款303.89万元，其中：一般公共服务284.89万元，医疗卫生和计划生育6.68万元，住房保障12.32万元。

六、2017年收入预算情况

2017年一般公共预算财政拨款303.89万元，其中：一般公共服务284.89万元，医疗卫生和计划生育6.68万元，住房保障12.32万元。

一般公共服务预算拨款收入303.89万元中：行政运行292.89万元，项目支出11万元。

七、2017年支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款303.89万元，其中：一般公共服务284.89万元，医疗卫生和计划生育6.68万元，住房保障12.32万元。

一般公共服务预算拨款收入303.89万元中：行政运行292.89万元，项目支出11万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年我委预算公务接待、办公费、电费、邮电费、差旅费等支出33.28万元。

（二）政府采购情况。

2017年预算采购根据需要，在按照有关规定进行集中采购。

（三）国有资产占用使用情况。

截止2016年底，我委固定资产总额为7.2万元。

（四）绩效目标设置情况。

无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分2017年部门预算表附件2：石台县发改委2017年部门预算公开表.xls